2015年度江門(mén)市教育局部門(mén)預(yù)算

目　  錄

第一部分 　 2015年江門(mén)市教育局預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

第二部分　 2015年江門(mén)市教育局部門(mén)預(yù)算表

一、2015年部門(mén)收支預(yù)算總表

二、2015年部門(mén)公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出

預(yù)算表（基本支出）

三、2015年部門(mén)公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出

預(yù)算表（項(xiàng)目支出）

 四、2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

2015年度江門(mén)市教育局預(yù)算公開(kāi)

第一部分 2015年江門(mén)市教育局預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門(mén)市教育局主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行中央和省有關(guān)教育工作的方針政策和法律法規(guī)，起草地方性的教育政策并組織實(shí)施；編制全市基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出教育體制改革的政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)地方教育事業(yè)改革和發(fā)展研究，負(fù)責(zé)教育事業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各市（區(qū)）、各部門(mén)的有關(guān)教育工作，負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評(píng)估，檢查學(xué)校執(zhí)行國(guó)家規(guī)定和教學(xué)大綱計(jì)劃完成情況，指導(dǎo)辦學(xué)體制和學(xué)校內(nèi)部管理體制的改革；組織和指導(dǎo)對(duì)分管范圍的各級(jí)各類(lèi)學(xué)校開(kāi)展教育科研、教學(xué)研究和教學(xué)改革等工作；承辦市人民政府和省教育廳交辦的其他事項(xiàng)。

江門(mén)市教育局下屬4個(gè)事業(yè)單位（中小學(xué)教學(xué)研究室、教育技術(shù)與裝備中心、中小學(xué)衛(wèi)生保健所、市直教育會(huì)計(jì)核算中心）以及6所學(xué)校、3所幼兒園。

（二）人員構(gòu)成情況

江門(mén)市教育機(jī)關(guān)編制34人，實(shí)有人數(shù)41人（含在職公務(wù)員33人，紀(jì)檢派駐4人，雇員3人，帶編軍轉(zhuǎn)干部1人）,離退休49人。

江門(mén)市教育局下屬各事業(yè)單位和學(xué)校在職編制1447人，實(shí)有人數(shù)1852人（含編外人員525人）,離退休569人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2015年，教育工作將堅(jiān)持以創(chuàng)建“廣東省推進(jìn)教育現(xiàn)代化先進(jìn)市”為主線(xiàn)，以人的全面發(fā)展為核心，以促進(jìn)教育公平為目標(biāo)，進(jìn)一步深化教育改革與發(fā)展，提升教育發(fā)展整體水平，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展提供人才保障和智力支撐。主要包括：完善教育布局規(guī)劃，鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展，鼓勵(lì)扶持優(yōu)質(zhì)民辦教育，推動(dòng)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展；年底基本建立普惠性學(xué)前教育體系；做好臺(tái)山、開(kāi)平、鶴山申報(bào)廣東省推進(jìn)教育現(xiàn)代化先進(jìn)市（區(qū)）工作；實(shí)現(xiàn)江門(mén)市創(chuàng)建教育現(xiàn)代化先進(jìn)市的目標(biāo)；積極推進(jìn)校企深度合作，推動(dòng)校企共建生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地，建設(shè)中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2015年部門(mén)收入預(yù)算47,321.01萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入26,308.37萬(wàn)元，占55.60%；專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入5,065.83萬(wàn)元，占10.70%；事業(yè)收入4,696.15萬(wàn)元，占9.92%；其他收入5,075.34萬(wàn)元，占10.73%；上級(jí)補(bǔ)助收入1,175.24萬(wàn)元，占2.48%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5,000.08萬(wàn)元，占10.57%。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2015年部門(mén)支出預(yù)算47,321.01萬(wàn)元，其中本年支出47,321.01萬(wàn)元，占100%，包括：教育（類(lèi)）支出38,948.19萬(wàn)元，占82.31%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出4,289.05萬(wàn)元，占9.06%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出2,087.05萬(wàn)元，占4.41%；住房保障（類(lèi)）支出1,578.70萬(wàn)元，占3.34%；其他支出（類(lèi)）支出5.20萬(wàn)元，占0.01%。上繳上級(jí)支出30.00萬(wàn)元，占0.06%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出382.82萬(wàn)元，占0.81%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共26,308.37萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）18,109.42萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算8,198.95萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有:

1、公共財(cái)政預(yù)算（經(jīng)費(fèi)撥款）安排3,069.73萬(wàn)元，包括：市教育局的市直城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育930萬(wàn)元、省十四屆運(yùn)動(dòng)會(huì)學(xué)校競(jìng)賽組經(jīng)費(fèi)121.53萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出133萬(wàn)元、民辦教育專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助80萬(wàn)元；市中小學(xué)教研室的課程改革專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元；市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)的一職和理工學(xué)校整合后缺口資金補(bǔ)助350萬(wàn)元；市培英高級(jí)中學(xué)的新疆班專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)720.20萬(wàn)元；市啟智學(xué)校的校園校舍建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金700萬(wàn)元。

2、教育費(fèi)附加安排906萬(wàn)元，包括：市教育局的市直城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育30萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新（國(guó)學(xué)工程）60萬(wàn)元、教師繼續(xù)教育專(zhuān)項(xiàng)資金200萬(wàn)元、教學(xué)教研專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（高考獎(jiǎng)）200萬(wàn)元、教師職業(yè)健康專(zhuān)項(xiàng)38萬(wàn)元；江門(mén)幼師教育專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)378萬(wàn)元。

3、地方教育附加安排1,040.50萬(wàn)元，包括：市教育局的校車(chē)安全專(zhuān)項(xiàng)資金85萬(wàn)元、普通高中困難家庭學(xué)生資助（省）95萬(wàn)元、市直中等職業(yè)學(xué)校助學(xué)金補(bǔ)助200萬(wàn)元、中小學(xué)校（幼兒園）安全防范專(zhuān)項(xiàng)128萬(wàn)元、特殊教育學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助128萬(wàn)元、復(fù)轉(zhuǎn)退軍人子女讀高中（中職）補(bǔ)助4.5萬(wàn)元、市景賢學(xué)校的大型修繕經(jīng)費(fèi)130萬(wàn)元（其中體育館維修改造50萬(wàn)元、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)維修資金80萬(wàn)元）；市第一中學(xué)的教學(xué)設(shè)備購(gòu)置及維修專(zhuān)項(xiàng)資金50萬(wàn)元；市培英高級(jí)中學(xué)的校園維護(hù)、養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)23萬(wàn)元、教學(xué)設(shè)備購(gòu)置及維修專(zhuān)項(xiàng)資金122萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置75萬(wàn)元。

4、從土地出讓收益中計(jì)提教育資金安排2,829萬(wàn)元，包括：市教育局的校園安全專(zhuān)項(xiàng)資金50萬(wàn)元、學(xué)前教育專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助628萬(wàn)元、民辦教育專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助420萬(wàn)元、教育爭(zhēng)先專(zhuān)項(xiàng)資金300萬(wàn)元；市第一中學(xué)還本付息資金1,101萬(wàn)元（其中新校建設(shè)貸款還本973萬(wàn)元、新校建設(shè)貸款財(cái)政貼息128萬(wàn)元）、大型修繕100萬(wàn)元、校園校舍建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金（體育館建設(shè)）100萬(wàn)元；市培英高級(jí)中學(xué)的校園校舍建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金80萬(wàn)元；江門(mén)幼兒師范學(xué)校的大型修繕經(jīng)費(fèi)（運(yùn)動(dòng)場(chǎng)石壩搶險(xiǎn)）50萬(wàn)元。

5、教育局行政事業(yè)性收費(fèi)安排專(zhuān)項(xiàng)353.71萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2015年江門(mén)市教育局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)56.39萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出為零。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出為零。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出41萬(wàn)元，主要包括公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，其中江門(mén)市教育局30萬(wàn)元；江門(mén)市景賢學(xué)校8萬(wàn)元；江門(mén)市啟智學(xué)校3萬(wàn)元。

　  （四）公務(wù)接待費(fèi)支出15.39萬(wàn)元，主要包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）等。其中江門(mén)市教育局9.50萬(wàn)元；江門(mén)市中小學(xué)教研室0.72萬(wàn)元；江門(mén)市教育技術(shù)與裝備中心0.19萬(wàn)元；江門(mén)市中小學(xué)衛(wèi)生保健所0.20萬(wàn)元；江門(mén)市直教育會(huì)計(jì)核算中心0.28萬(wàn)元；江門(mén)市景賢學(xué)校3.00萬(wàn)元；江門(mén)市啟智學(xué)校1.50萬(wàn)元。

第二部分，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表一

　　　　  2015年部門(mén)公共財(cái)政預(yù)算撥款

　　　　 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出）
　　　　　　　　　　　

　　　    單位：江門(mén)市教育局　　　　　　　　　　　　  單位：萬(wàn)元 　　　　　　　　　　　　　　

第二部分，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表三

　　　　　　 2015年部門(mén)公共財(cái)政預(yù)算撥款

　　　 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（項(xiàng)目支出）

　 單位：江門(mén)市教育局　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元　　　　　　

 第二部分，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表四

　　　　　　　  2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

　　　　　　　　　　　　   單位名稱(chēng)：江門(mén)市教育局　　　　　　　　　　 單位：萬(wàn)元