2015年度江門市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處部門預(yù)算

基本情況說(shuō)明 

市駐京聯(lián)絡(luò)處2015年部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

（一）部門基本情況

1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

市駐京聯(lián)絡(luò)處的主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省關(guān)于駐外地工作的方針、政策、規(guī)定，擬定駐外機(jī)構(gòu)的發(fā)展和建設(shè)規(guī)劃，制定駐外工作管理的規(guī)章制度和具體辦法。負(fù)責(zé)我市各級(jí)黨委、政府及市直有關(guān)部門與中央、國(guó)務(wù)院及國(guó)家各部委辦、北京市政府及其有關(guān)部門各大專院校的溝通、聯(lián)系；負(fù)責(zé)協(xié)助我市各級(jí)黨委、政府及市直有關(guān)部門在北京聯(lián)系引進(jìn)項(xiàng)目、資金、人才等。負(fù)責(zé)收集、整理、報(bào)送北京社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、科技等方面的信息資料，開(kāi)展調(diào)查研究，供市領(lǐng)導(dǎo)參考。負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)、各市（區(qū)）領(lǐng)導(dǎo)以及市直有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)赴北京進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的聯(lián)絡(luò)、接待和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)協(xié)助處理全市赴京非正常上訪人員問(wèn)題。負(fù)責(zé)聯(lián)系、協(xié)調(diào)市政府駐外地辦事機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)工作。承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。內(nèi)設(shè)3個(gè)部門。

2、人員構(gòu)成情況

市駐京聯(lián)絡(luò)處共有編制13人，實(shí)有人數(shù)12人（在編人員8人、雇員1人、離退休人員3人）。以費(fèi)養(yǎng)事雇員4人。

（二）收入預(yù)算說(shuō)明

2015年收入預(yù)算408.86萬(wàn)元，其中：地方公共財(cái)政預(yù)算356.86萬(wàn)元，專款專用資金52萬(wàn)元。

（三）支出預(yù)算說(shuō)明

1、支出預(yù)算總體說(shuō)明

2015年支出預(yù)算408.86萬(wàn)元，其中資金來(lái)源是：地方公共財(cái)政預(yù)算356.86萬(wàn)元，專款專用資金52萬(wàn)元。

2015年支出預(yù)算按用途劃分，人員支出預(yù)算135.43萬(wàn)元，占支出預(yù)算33.13%；日常公用支出預(yù)算14.63萬(wàn)元，占支出預(yù)算3.58%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算41.80萬(wàn)元，占支出預(yù)算10.22%；專項(xiàng)支出預(yù)算217萬(wàn)元，占支出預(yù)算53.07%。

2、地方公共財(cái)政預(yù)算總體說(shuō)明

2015年地方公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算408.86萬(wàn)元，按用途劃分，人員支出預(yù)算135.53萬(wàn)元，占支出預(yù)算33.13%；日常公用支出預(yù)算14.63萬(wàn)元，占支出預(yù)算的3.58%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算41.80萬(wàn)元，占支出預(yù)算10.22%；專項(xiàng)支出預(yù)算217萬(wàn)元，占支出預(yù)算53.07%。

（四）項(xiàng)目支出預(yù)算說(shuō)明

根據(jù)市委、市政府2015年的有關(guān)方針政策和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，以及本部門的工作職能，確定了本部門2015年項(xiàng)目支出預(yù)算安排217萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目如下：

1、一般預(yù)算安排的專項(xiàng)支出165萬(wàn)元，包括：

（1）專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)100萬(wàn)元；

（2）信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；

（3）北京兩會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。

（4）行政收費(fèi)收入安排的撥款20萬(wàn)元（節(jié)日慰問(wèn)費(fèi)）；

2、專項(xiàng)收入安排的撥款52萬(wàn)元。

（五）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2015年江門市駐北京聯(lián)絡(luò)處用財(cái)政撥款開(kāi)支的車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)90萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與去年持平。主要包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，減少原因：根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理。對(duì)經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位，由市財(cái)政部門在因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預(yù)算反映。

。（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，與去年持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25萬(wàn)元，主要包括車輛維修、汽油費(fèi)、停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)，與去年持平。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出65萬(wàn)元，主要包括公務(wù)接待、食品等，比去年持平。

第二部分　  2015年江門市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處部門預(yù)算表