2015年度江門市依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室預(yù)算公開

第一部分  2015年江門市依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室是市委依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，由市人大常委會(huì)黨組代管。主要職能是對(duì)全市依法治市工作進(jìn)行組織協(xié)調(diào)與督促檢查。具體職責(zé)是：負(fù)責(zé)制定我市依法治市的長遠(yuǎn)規(guī)劃和年度工作目標(biāo)任務(wù)和工作要點(diǎn)。組織、協(xié)調(diào)全市各級(jí)各部門單位、各市（區(qū)）開展依法治市工作；督促檢查全市依法治市工作的落實(shí)情況；開展調(diào)研指導(dǎo)工作，掌握全市依法治市工作動(dòng)態(tài)，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，為市依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組開展法治工作決策部署提供建議意見。負(fù)責(zé)承辦市委、市依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組及省依法治省辦公室等上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)等。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室共有編制4人，實(shí)有人數(shù)6人（含離退休2人）。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

貫徹落實(shí)黨的十八屆四中全會(huì)精神，根據(jù)省委十一屆四次全會(huì)《決定意見》，全面推進(jìn)法治江門建設(shè)；籌備召開江門市依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組第十九次會(huì)議，總結(jié)依法治市工作，部署下一階段工作任務(wù)；繼續(xù)推動(dòng)法治城市、法治縣（市、區(qū)）、法治村（居）創(chuàng)建工作，打造珠三角法治創(chuàng)建示范區(qū)；推動(dòng)貫徹落實(shí)《法治廣東建設(shè)五年規(guī)劃（2011-2015年）》，迎接省組織的檢查驗(yàn)收工作；根據(jù)省的統(tǒng)一部署，深入開展“陽光法治·法治惠民”主題實(shí)踐活動(dòng)；構(gòu)建江門法治宣傳教育大格局，推動(dòng)“六五”普法規(guī)劃實(shí)施，深入開展法治文化建設(shè)，打造省、市第二批法治文化示范點(diǎn)，舉辦處級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法講座，加大力度培訓(xùn)全市各級(jí)法治工作干部。

二、收入預(yù)算說明

2015年部門收入預(yù)算160.94萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入160.94萬元，占100%；。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預(yù)算160.94萬元，其中本年支出160.94萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出125.38萬元，占77.91%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出20.35萬元，占12.64%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出8.36萬元，占5.19%；住房保障（類）支出6.85萬元，占4.26%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共160.94萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）89.34萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算71.60萬元，主要用于貫徹落實(shí)黨的十八屆四中全會(huì)精神，根據(jù)省委十一屆四次全會(huì)《決定意見》，推進(jìn)法治江門建設(shè)工作，籌備召開江門市依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組第19次（擴(kuò)大）會(huì)議和有關(guān)全市性依法治市工作會(huì)議，總結(jié)部署全面推進(jìn)法治江門建設(shè)。推動(dòng)《法治廣東建設(shè)五年規(guī)劃（2011-2015年）的實(shí)施，根據(jù)省的統(tǒng)一部署，開展檢查驗(yàn)收；深入開展法治城市、法治縣（市、區(qū)）、法治村（居）創(chuàng)建工作，打造珠三角法治創(chuàng)建示范區(qū)；構(gòu)建江門法治宣傳教育大格局，推進(jìn)法治文化建設(shè)，組織開展“陽光法治·法治惠民》主題實(shí)踐活動(dòng)、“法治宣傳教育周”各類活動(dòng)，舉辦領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法講座等工作的開支。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2015年江門市依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)9.10萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出為零。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出為零。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.10萬元，主要包括單位公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)9.10萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.4萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為零，比上年預(yù)算數(shù)減少2萬元，減少原因是因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理方式的調(diào)整。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為零，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算4.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.6萬元，增加原因是原有公務(wù)車因使用年限長，零部件老化嚴(yán)重，致使車輛維修費(fèi)預(yù)算支出增加。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2萬元，減少原因是我辦厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出。

第二部分　 2015年江門市依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門預(yù)算表