2015年度江門市人大常委會辦公室預(yù)算公開

第一部分 2015年江門市人大常委會辦公室預(yù)算

基本情況說明

  一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市人大常委會辦公室是江門市人民代表大會常務(wù)委員會的綜合辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)市人大常委會和主任會議、常委會黨組決定事項及常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦事項的組織實施和督促、檢查；協(xié)助秘書長組織常委會機(jī)關(guān)的日常工作；協(xié)調(diào)各工作委員會的工作；負(fù)責(zé)市人民代表大會、常委會會議和主任會議及有關(guān)重要會議的會務(wù)；負(fù)責(zé)常委會機(jī)關(guān)文秘、信訪、人事、黨務(wù)和內(nèi)務(wù)等工作。市人大常委會各工作機(jī)構(gòu)部門預(yù)算由其代編。工作機(jī)構(gòu)包括研究室、選舉聯(lián)絡(luò)人事任免工作委員會、法制工作委員會、財政經(jīng)濟(jì)工作委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會、農(nóng)村農(nóng)業(yè)工作委員會、華僑外事工作委員會和城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境資源保護(hù)工作委員會。上述機(jī)構(gòu)主要職能是為人大常委會實施法律監(jiān)督和工作監(jiān)督、討論決定本行政區(qū)域重大事項、行使對地方國家機(jī)關(guān)有關(guān)人員的人事任免權(quán)、聯(lián)系人大代表、開展調(diào)查研究、專題視察及執(zhí)法檢查等工作服務(wù)。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市人大常委會辦公室共有編制40人，實有人數(shù)99人，含雇員5人、離退休50人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，按照市委十二屆五次全會的部署，依法行使職權(quán)，積極開展工作，為我市適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，全面深化改革和發(fā)展創(chuàng)造良好的法治環(huán)境。做好地方立法準(zhǔn)備工作，加大執(zhí)法檢查力度，針對司法領(lǐng)域的突出問題，認(rèn)真開展專項監(jiān)督，推動建設(shè)公正高效的司法制度；堅持服務(wù)全市改革發(fā)展大局，全力推動政府加快改革步伐、加強(qiáng)重大項目建設(shè)、打造先進(jìn)裝備制造業(yè)基地等方面工作；加大對事關(guān)廣大人民群眾切身利益的熱點、難點問題及社會重大關(guān)切的監(jiān)督力度，進(jìn)一步做好人大信訪工作，促進(jìn)社會和諧；認(rèn)真開展好閉會期間的各項代表活動，切實做好代表履職的服務(wù)保障及代表培訓(xùn)等工作；不斷加強(qiáng)常委會及其機(jī)關(guān)的思想、隊伍、作風(fēng)、制度建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)常委會依法履職能力，提高人大機(jī)關(guān)的工作效率和質(zhì)量。

二、收入預(yù)算說明

2015年部門收入預(yù)算2075.69萬元，其中：公共財政預(yù)算收入2030.19萬元，占97.81%；專款專用資金收入45.50萬元，占2.19%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預(yù)算2075.69萬元，其中本年支出2075.69萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出1388.32萬元，占66.88%；社會保障和就業(yè)（類）支出503.47萬元，占24.26%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出110.94萬元，占5.34%；住房保障（類）支出72.96萬元，占3.52%。

（二）公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2030.19萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1336.24萬元。

項目支出預(yù)算693.95萬元，主要用于圍繞人大常委會行使監(jiān)督權(quán)、選舉任免權(quán)及重大事項決定權(quán)等職權(quán)開展的年度專項工作支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2015年我單位用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計101.20萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出為零。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出為零。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出78萬元，主要包括單位公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出23.20萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計101.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少15.8萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為零，比上年預(yù)算數(shù)減少1萬元。減少原因是根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國(境)經(jīng)費(fèi)實行切塊管理。對經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位，由市財政部門在因公出國(境)經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預(yù)算反映。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為零，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算78萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少12萬元。減少原因是預(yù)計市直單位在第四季度進(jìn)行車改，車改后此項支出相應(yīng)減少。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算23.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.8萬元。減少原因是我單位繼續(xù)貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約各項要求，嚴(yán)控支出，取得成效。

第二部分　 2015年江門市人大常委會辦公室部門預(yù)算表