一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

中國共產(chǎn)黨江門市委員會(huì)黨校是黨委的重要部門。主要職能：為政府及企事業(yè)單位培養(yǎng)干部服務(wù)。負(fù)責(zé)培（輪）訓(xùn)各市（區(qū)）領(lǐng)導(dǎo)、市直處（科）級(jí)干部、各鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)、理論骨干及基層黨務(wù)工作者；協(xié)同組織人事部門，對(duì)學(xué)員在校期間進(jìn)行考察；協(xié)同人事和統(tǒng)戰(zhàn)部門組織好國家公務(wù)員考核、民主黨派及非黨干部培訓(xùn)；參與全國全省黨校系列干部（函授學(xué)歷）教育及國民教育，開展科學(xué)研究。

黨校下設(shè)11科室，包括辦公室、人事科、教務(wù)科、政治教研室、經(jīng)濟(jì)教研室、行政管理教研室、黨的建設(shè)教研室、信息網(wǎng)絡(luò)中心、對(duì)外培訓(xùn)中心、科研辦公室、總務(wù)科。

（二）人員構(gòu)成情況

黨校共有編制67人，實(shí)有人數(shù)58人（含在職46人，原管理方式的雇員12人），離退休43人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

主要開展全市干部教學(xué)培訓(xùn)工作；《僑鄉(xiāng)論壇》編輯工作；教學(xué)科研工作；校園修繕維護(hù)工作；社會(huì)辦班工作以及舊樓加固和改造裝修工程等。

二、收入預(yù)算說明

2015年部門收入預(yù)算2,827.09萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入1,236.93萬元，占43.75%；事業(yè)單位經(jīng)營收入391萬元，占13.83%；其他收入303.30萬元，占10.73%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余895.86萬元，占31.69%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預(yù)算2,827.09萬元，包括：教育（類）支出2,312.46萬元，占81.80%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出340.37萬元，占12.04%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出103.86萬元，占3.67%；住房保障（類）支出70.40萬元，占2.49%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算撥款安排的支出共1,236.93萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1,125.06萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算111.87萬元，主要支出項(xiàng)目有主體班教學(xué)培訓(xùn)費(fèi)76.87萬元；干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10萬元；《僑鄉(xiāng)論壇》專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬元；教學(xué)科研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元；市干部網(wǎng)上學(xué)習(xí)平臺(tái)維護(hù)費(fèi)5萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2015年財(cái)政預(yù)算撥款安排的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)15萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15萬元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)15萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。　　　　

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算15萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。