第一部分 2015年江門市委老干部局預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市委老干部局是市委負責老干部管理的工作部門。主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國家關于老干部工作的方針政策，組織老干部開展老年教育工作；組織老干部開展有益身心健康的政治、文化和體育活動；按照市委組織部門的要求，組織離退休干部黨員開展現(xiàn)代遠程教育；協(xié)助、支持市關心下一代工作委員會開展工作；指導、支持市老干部大學（老干部活動中心）開展各項工作。

納入部門預算編制的單位包括局機關和關工委工作經(jīng)費以及下屬2個事業(yè)單位江門市市直企業(yè)離休干部管理中心和江門市老干部大學（江門市老干部活動中心）經(jīng)費。

（二）人員構成情況

局機關共有編制10人，實有人數(shù)13人（含雇員3人），退休人員6人。屬下事業(yè)單位江門市市直企業(yè)離休干部管理中心共有編制2人，實有人數(shù)4人（含編外人員3人）；江門市老干部大學（江門市老干部活動中心）共有編制11人，實有人數(shù)18人（含編外人員8人），退休人員2人。

（三）預算年度的主要工作任務

抓好離退休干部黨支部建設和思想政治建設，繼續(xù)抓好離休干部“兩個待遇”的落實，推動離退休干部“兩個陣地”的建設，引導老干部為僑鄉(xiāng)建設發(fā)揮作用。

二、收入預算說明

2015年收入預算1120.47萬元，其中：公共財政預算收入814.32萬元, 占72.68%；其他收入55萬元, 占4.91%；上年結轉結余251.15萬元,占22.41%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預算1120.47萬元，其中本年支出1120.47萬元，占100%，包括：一般公共服務（類）支出682.38萬元，占60.90%；社會保障和就業(yè)（類）支出69.91萬元，占6.24%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出33.87萬元，占3.02%；住房保障（類）支出28.16萬元，占2.51%。上繳上級支出55萬元，占4.91%；結轉下年支出251.15萬元，占22.42%。

（二）公共財政預算和基金預算支出情況

2015年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共814.32萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）362.92萬元。

項目支出預算451.4萬元。主要支出項目有：

1．一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出441.56萬元，主要支出項目有老干部活動和節(jié)日慰問經(jīng)費89萬元、關工委工作經(jīng)費70萬元、市直企業(yè)離休干部管理中心專項經(jīng)費25.56萬元，市老干部大學(市老干部活動中心)經(jīng)費227萬元、專項業(yè)務費30萬元。

2．社會保障和就業(yè)支出9.84萬元，主要用于離休干部特需經(jīng)費、參觀療養(yǎng)費的支出。

四、“三公”經(jīng)費預算說明

2015年江門市委老干部局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計27.55萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出20.13萬元，主要包括七臺公務車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、租車費、其他費用等支出。

（四）公務接待費支出7.42萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費支出預算合計 27.55萬元，比上年預算數(shù)增加0.56　　  萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，比上年預算數(shù)減少3萬元，減少原因：根據(jù)“零基預算”原則，因公出國（境）經(jīng)費實行切塊管理。對經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費的市直單位，由市財政部門在因公出國（境）經(jīng)費總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預算反映。

（二）公務用車購置費支出預算0萬元，比上年預算數(shù)持平0萬元，持平原因：沒有公務用車購置。

（三）公務用車運行維護費支出預算20.13萬元，比上年預算數(shù)增加3.58萬元，增加原因：關工委2015年增加1臺權屬市機關事務管理局的老領導服務用車的車輛汽油費和維修費用。　　　   

（四）公務接待費支出預算 7.44萬元，比上年預算數(shù)減少0.02萬元，減少原因：厲行節(jié)約，減少接待費支出。

第二部分　 2015年江門市委老干部局部門預算表