2015年度江門市社會工作委員會預(yù)算公開

第一部分 2015年江門社會工作委員會預(yù)算

基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市社會工作委員會既是市委的工作機(jī)構(gòu)，又是市政府的工作機(jī)構(gòu)。主要職能：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策；牽頭研究擬訂并組織實(shí)施全市社會工作規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)相關(guān)部門起草社會工作方面的地方性法規(guī)、規(guī)章草案，研究社會工作重大問題并提出政策建議。

　  （二）統(tǒng)籌指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)全市開展社會工作，督促檢查社會工作規(guī)劃、政策和重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)情況，建立健全社會建設(shè)和管理績效評估體系。

　  （三）參與擬訂教育、民政、司法、勞動就業(yè)、社會保障、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、文化、衛(wèi)生、人口和計(jì)劃生育、體育等政策，統(tǒng)籌推進(jìn)擴(kuò)大公共服務(wù)、保障和改善民生，協(xié)調(diào)構(gòu)建綜合性社會救助體系。

　  （四）負(fù)責(zé)推進(jìn)和創(chuàng)新群眾工作，協(xié)調(diào)建立健全群眾利益協(xié)調(diào)、訴求表達(dá)、矛盾調(diào)處一、權(quán)益保障機(jī)制。

　  （五）配合推進(jìn)社會領(lǐng)域黨建工作，推動建立健全共同價值體系和社會規(guī)范，統(tǒng)籌加強(qiáng)社會公德和社會誠信建設(shè)。

 （六）研究推動社會建設(shè)和管理體制改革創(chuàng)新，參與擬訂社區(qū)治理、社會組織培育和發(fā)展、社會工作隊(duì)伍建設(shè)等政策并協(xié)調(diào)實(shí)施；協(xié)調(diào)構(gòu)建社會治安防控、流動人口和特殊人群管理服務(wù)-、虛擬社會管理等體系。

（七）承辦市委、市政府和省有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市社會工作委員會編制9人，實(shí)有9人，離退休0人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2015年，我委深入貫徹落實(shí)中央、省委和市委關(guān)于加強(qiáng)社會建設(shè)、創(chuàng)新社會治理的部署，以培育發(fā)展社會組織、健全“村(社區(qū))公共服務(wù)站”、推進(jìn)“養(yǎng)老助殘”公益創(chuàng)投和“社工+義工”為工作重點(diǎn)，建立和完善社會組織參與社會治理工作體系，推進(jìn)多元化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，進(jìn)一步理順社會治理體制機(jī)制。

二、收入預(yù)算說明

2015年部門收入預(yù)算423.27萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入423.27萬元，占100%；基金預(yù)算收入0元，占0%；專款專用資金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，占0%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預(yù)算423.27萬元，其中本年支出423.27萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出399.29萬元，占94.00%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出11.65萬元，占3%；住房保障（類）支出12.32萬元，占3%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共423.27萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）128.27萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算295萬元，主要支出項(xiàng)目有：

1、社會創(chuàng)新管理調(diào)研考察經(jīng)費(fèi)15萬；

2、社會創(chuàng)新管理培訓(xùn)活動經(jīng)費(fèi)18萬；

3、社會管理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)65萬；

4、社會管理創(chuàng)新研究中心頂層設(shè)計(jì)、課題研究及日常辦公經(jīng)費(fèi)16萬；

5、“大民政”工作和社會創(chuàng)新觀察項(xiàng)目觀察點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)10萬；

6、2015年公益創(chuàng)投項(xiàng)目策劃、督導(dǎo)、評估經(jīng)費(fèi)60萬。

7、2014年“養(yǎng)老助殘”公益創(chuàng)投活動策劃、督導(dǎo)、評估經(jīng)費(fèi)36萬。

8、“社工+義工”工作經(jīng)費(fèi)10萬。

9.村(社區(qū))公共服務(wù)站專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)30萬。

10.公益創(chuàng)投“平安通”項(xiàng)目后續(xù)經(jīng)費(fèi)35萬。

其他支出0萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2015年江門市社會工作委員會用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)9.5萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，主要包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.3萬元，主要包括公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.2萬元，主要包括公務(wù)接待費(fèi)。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì) 9.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少5.58萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0 萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少8萬元，減少原因：根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理。對經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位，由市財(cái)政部門在因公出國（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預(yù)算反映。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算 0 萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。2014年、2015年本單位均無公務(wù)車輛購置工作安排，本項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 9.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.4萬元，增加原因：2015年專項(xiàng)工作增加，外出公務(wù)增加，公務(wù)損耗及燃油附加費(fèi)用增加。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 0.2 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.02萬元，增加原因： 公務(wù)接待業(yè)務(wù)增加。

第二部分　  2015年江門市社會工作委員會部門預(yù)算表