2015年度江門市直機(jī)關(guān)工委預(yù)算公開

第一部分2015年江門市直機(jī)關(guān)工委預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

中共江門市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)是主管市直機(jī)關(guān)黨建工作的職能部門，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，從實(shí)際出發(fā)，提出市直屬機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨組織搞好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。做好對(duì)黨員的教育、管理工作，檢查、指導(dǎo)組織發(fā)展工作；按規(guī)定權(quán)限審批直屬機(jī)關(guān)黨組織設(shè)置及機(jī)關(guān)黨支部（總支）、機(jī)關(guān)黨委正副書記的任免；指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨組織對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行監(jiān)督管理，了解黨員和群眾對(duì)本部門領(lǐng)導(dǎo)干部的意見，及時(shí)向市委反映直屬機(jī)關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子及領(lǐng)導(dǎo)干部的情況等。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)共有行政編制13人，實(shí)有人數(shù)19人（含紀(jì)工委3人，機(jī)關(guān)雇員3人）；離退休8人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

抓好市直各部門機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，促進(jìn)市直機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)上新臺(tái)階。做好2015年機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)考評(píng)工作。以網(wǎng)絡(luò)評(píng)議、測(cè)評(píng)問卷、服務(wù)窗口現(xiàn)場(chǎng)測(cè)評(píng)等方式，更加公平公正地征詢各社會(huì)階層對(duì)各部門機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的意見。根據(jù)不同部門建立的各類考核平臺(tái)進(jìn)行匯總，全面綜合地開展機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)考評(píng)工作。履行工委職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)市直機(jī)關(guān)黨員及黨務(wù)工作者的培訓(xùn)教育，促進(jìn)市直機(jī)關(guān)黨組織的交流。開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)。按市紀(jì)委（監(jiān)察局）的要求做好市直機(jī)關(guān)紀(jì)工委的日常工作，組織紀(jì)檢干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建帶團(tuán)建、黨建帶婦建，組織機(jī)關(guān)團(tuán)員青年進(jìn)行教育培訓(xùn)。根據(jù)江委辦[2005]83號(hào)文（轉(zhuǎn)發(fā)《江門市關(guān)心下一代工作委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)“五老”隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步做好關(guān)心下一代工作的意見》的通知）的要求，進(jìn)一步做好市直機(jī)關(guān)關(guān)工委的工作。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2015年收入預(yù)算502.84萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款467.08萬(wàn)元，專款專用資金1.76萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)34萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預(yù)算502.84萬(wàn)元，其中本年支出502.84萬(wàn)元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出342.77萬(wàn)元，占68.17%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出72.27萬(wàn)元，占14.37%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出30.37萬(wàn)元，占6.04%；住房保障（類）支出23.43萬(wàn)元，占4.66%；結(jié)轉(zhuǎn)下年34萬(wàn)元，占6.76%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共502.84萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）338.58萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算130.26萬(wàn)元，包括黨務(wù)干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)19萬(wàn)元、市直機(jī)關(guān)黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，市作風(fēng)辦日常辦公經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、機(jī)關(guān)作風(fēng)滿意度測(cè)評(píng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元等。

結(jié)轉(zhuǎn)下年34萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2015年中共江門市直機(jī)關(guān)工委用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)17.55萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。2015年沒有人員因公出國(guó)（境）的工作安排。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。2015年沒有購(gòu)置車輛計(jì)劃。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.50萬(wàn)元，主要包括燃油費(fèi)、車輛保險(xiǎn)、維修維護(hù)費(fèi)等。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出6.05萬(wàn)元，主要包括接待上級(jí)部門、兄弟單位到我市考察調(diào)研市直機(jī)關(guān)黨建工作。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)17.55萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.55萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1萬(wàn)元，減少原因：根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理。對(duì)經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位，由市財(cái)政部門在因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預(yù)算反映。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平。2015年沒有購(gòu)置車輛計(jì)劃。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算11.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.5萬(wàn)元，減少原因：為繼續(xù)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，做到輕車簡(jiǎn)從、厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步相應(yīng)降低公務(wù)用車開支。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算6.05萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.05萬(wàn)元，減少原因：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，結(jié)合2015年工作部署安排，比上年略為減少。

第二部分  2015年江門市直機(jī)關(guān)工委預(yù)算表