2015年度江門市委政法委預算公開

第一部分 2015年江門市委政法委預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

江門市委政法委是市委主管政法部門工作的職能部門。主要職能指導督促政法各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級的指示及同級黨委、政府的工作部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動；定期分析社會治安形勢，對一定時期本地的政法工作作出全面部署；指導社會治安綜合治理，協(xié)調(diào)各部門落實社會治安綜合治理各項措施；抓好執(zhí)法督查工作，支持和督促政法各部門依法形式職權(quán)，協(xié)調(diào)政法各部門的關(guān)系，重大業(yè)務(wù)問題和有爭議的重大疑難案件。納入部門預算編制的單位包括合署機構(gòu)江門市社會治安綜合治理委員會辦公室、市委維護社會穩(wěn)定領(lǐng)導小組辦公室、市委防范和處理邪教問題領(lǐng)導小組辦公室。

下設(shè)7個業(yè)務(wù)科室：辦公室、政治處、執(zhí)法督查室、調(diào)研指導科、綜治科、綜合業(yè)務(wù)科、維穩(wěn)科。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市委政法委共有行政編制27人，實有人數(shù)36人（含雇員10人），離退休9人。

（三）預算年度的主要工作任務(wù)

著力推進平安江門創(chuàng)建工作，營造良好的發(fā)展環(huán)境；著力抓好社會矛盾化解，維護社會和諧穩(wěn)定；著力加強和創(chuàng)新社會管理，提升社會治安綜合治理水平；著力加強執(zhí)法監(jiān)督，維護社會公平正義；著力加強政法隊伍建設(shè)，促進公正廉潔執(zhí)法；協(xié)調(diào)管理綜治信訪維穩(wěn)中心的日常業(yè)務(wù)；開展政法信息網(wǎng)二期工程建設(shè)工作等。

二、收入預算說明

2015年部門收入預算972.78萬元，其中：公共財政預算收入972.78萬元。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預算972.78萬元，其中本年支出972.78萬元，包括：一般公共服務(wù)（類）支出778.17萬元，占79.99%；教育（類）支出2萬元，占0.25%；社會保障和就業(yè)（類）支出94.07萬元，占9.67%；住房保障（類）支出46.51萬元，占4.78%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出52.03萬元，占5.34%。

（二）公共財政預算和基金預算支出情況

2015年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共972.78萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）634.58萬元。

項目支出預算338.2萬元，主要支出項目有：主要用于維穩(wěn)、社會矛盾化解、重大事項社會穩(wěn)定風險評估、社會治安綜合治理、創(chuàng)建平安江門、無邪教創(chuàng)建、反邪教警示教育宣傳、政法業(yè)務(wù)調(diào)研和宣傳、政法隊伍建設(shè)、司法救助、政法志修編等方面。

四、“三公”經(jīng)費預算說明

2015年江門市委政法委用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計41.03萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出19.03萬元，主要包括我委公務(wù)車輛的日常維護保養(yǎng)、燃油費、路橋費、保險費等開支。

（四）公務(wù)接待費支出22.00萬元。

 “三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費支出預算合計41.03萬元，比上年預算數(shù)減少22.77萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預算0元，比上年預算數(shù)減少4.3萬元，減少原因：根據(jù)“零基預算”原則，因公出國（境）經(jīng)費實行切塊管理。對經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費的市直單位，由市財政部門在因公出國（境）經(jīng)費總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預算反映。

（二）公務(wù)用車購置費支出預算0元，與上年預算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出預算22萬元，比上年預算數(shù)減少16.4萬元，減少原因：公車改革后保留的公務(wù)用車大幅減少，公務(wù)用車運行維護費用也相應(yīng)減少。

（四）公務(wù)接待費支出預算19.03萬元，比上年預算數(shù)減少2.07萬元，增加原因：繼續(xù)嚴格落實中央八項規(guī)定和中央省市有關(guān)公務(wù)接待的標準，按規(guī)定減少公務(wù)接待預算安排。

第二部分　 2015年江門市委政法委部門預算表