2015年度江門市強制隔離戒毒所部門決算公開

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第一部分江門市強制隔離戒毒所概況

一、 部門主要職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分江門市強制隔離戒毒所2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  江門市強制隔離戒毒所2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  江門市強制隔離戒毒所概況

（一）部門主要職責(zé)

江門市強制隔離戒毒所是依法對公安機關(guān)轉(zhuǎn)送的戒毒人員執(zhí)行強制戒毒工作的職能部門。主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行中央、省和市有關(guān)強制隔離戒毒和戒毒康復(fù)工作的方針政策和法律法規(guī)。

（二）負(fù)責(zé)本單位的執(zhí)法，依法收治、管理、教育矯治強制隔離戒毒人員，組織生產(chǎn)勞動和職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。

（三）負(fù)責(zé)本所所政管理、安全防范、信息化建設(shè)等工作，維護(hù)場所的安全、秩序和穩(wěn)定。

（四）負(fù)責(zé)本所強制隔離戒毒人員生活衛(wèi)生管理和疾病預(yù)防、治療及醫(yī)療康復(fù)等工作。

（五）完成市委、市政府及上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入我部門（江門市強制隔離戒毒所）2015年部門決算編報范圍的單位共1個，包括江門市強制隔離戒毒所本級和下屬0個預(yù)算單位，本部門沒有下屬預(yù)算單位。

第二部分 江門市強制隔離戒毒所2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 江門市強制隔離戒毒所2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下：

（一）年度收入總體情況

江門市強制隔離戒毒所2015年度總收入5004.06萬元，其中本年收入3941.15萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入3211.71萬元，比2014年決算數(shù)增加387.96萬元，增長13.74 %。主要原因：一是按政策要求調(diào)增人員工資福利費；二是按政策要求調(diào)增退休人員工資；三是按政策要求調(diào)增人員醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出經(jīng)費；四是按政策要求調(diào)增人員住房改革支出經(jīng)費。

2．其他收入729.44萬元，比2014年決算數(shù)增加206.66萬元，增長39.53 %。主要原因：一是戒毒企業(yè)開源節(jié)流，嚴(yán)控成本支出；二是制定合理機制，充分調(diào)動干警履職的積極性和戒毒人員教育矯治的積極性；三是戒毒企業(yè)利潤增加，彌補行政經(jīng)費不足的能力有所增強。

（二）年度支出總體情況

江門市強制隔離戒毒所2015年度總支出3967.84萬元，其中本年支出3967.84萬元。具體情況如下：

1.公共安全（類）支出3390.63萬元，主要支出項目有行政運行、強制隔離戒毒人員生活補助、強制隔離戒毒人員教育、所政設(shè)施建設(shè)、其他強制隔離戒毒支出，比2014年決算數(shù)增加536萬元，增長18.78%，主要原因：是按政策要求調(diào)增人員工資福利費。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出99.73萬元，主要支出項目有行政事業(yè)單位離退休、退休人員死亡撫恤金支出，比2014年決算數(shù)增加27.37萬元，增長35.13%，主要原因：一是按政策要求調(diào)增退休人員工資，二是退休人員（1人）死亡撫恤金支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出239.54萬元，主要支出項目有行政單位醫(yī)療、計劃生育獎支出、機關(guān)作風(fēng)獎支出，比2014年決算數(shù)增加28.81萬元，增長13.67%，主要原因是按政策要求調(diào)增人員醫(yī)療衛(wèi)生、計劃生育支出和機關(guān)作風(fēng)獎支出經(jīng)費。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出8萬元，主要支出項目有其他城市配套基礎(chǔ)設(shè)施費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出--教學(xué)綜合樓裝電工程支出，比2014年決算數(shù)增加8萬元，增長100%，主要原因是完成教學(xué)綜合樓裝電尾期工程。

5.農(nóng)林水（類）支出16.49萬元，主要支出項目有恩平駐村點的幫扶支出，比2014年決算數(shù)增加14.97萬元，增長14.97%，主要原因是幫扶恩平駐村點的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

6.住房保障（類）支出213.44萬元，主要支出項目有住房公積金、購房補貼，比2014年決算數(shù)增加22.46萬元，增長11.76%，主要原因是按政策要求調(diào)增人員住房改革支出經(jīng)費。

二、2015年收入決算情況說明

江門市強制隔離戒毒所2015年度收入合計5004.06萬元。

（一）財政撥款收入3211.71萬元，占本年收入合計的64.18%。其中：

1.公共安全（類）2656.99萬元，占財政撥款收入的82.73 %。包括：行政運行2103.26萬元、強制隔離戒毒人員生活補助396.09萬元、強制隔離戒毒人員教育54.75萬元、所政設(shè)施建設(shè)55萬元、其他強制隔離戒毒支出47.89萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）99.73萬元，占財政撥款收入的3.11 %。包括：行政事業(yè)單位離退休86.61萬元、死亡撫恤金13.12萬元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）240.65萬元，占財政撥款收入的7.49 %。包括：行政單位醫(yī)療197.11萬元、計劃生育獎43.54萬元。

4.農(nóng)林水（類）0.89萬元，占財政撥款收入的0.03 %。包括：其他扶貧支出--駐村干部生活補助0.89萬元。

5.住房保障（類）213.45萬元，占財政撥款收入的6.64 %。包括：住房公積金181.65萬元、購房補貼31.80萬元。

（二）其他收入729.44萬元，占本年收入合計的14.58 %。

其中：公共安全（類）713.84萬元，農(nóng)林水（類）15.60萬元。

三、2015年度支出決算情況說明

江門市強制隔離戒毒所2015年度支出合計3967.83萬元。具體如下；

（一）基本支出3492.26萬元，占本年支出合計的88.01 %。其中：

1.公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）2939.55萬元，主要用于行政運行、強制隔離戒毒人員生活、強制隔離戒毒人員教育、所政設(shè)施建設(shè)、其他強制隔離戒毒支出。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）86.61萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休工資；社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）13.12萬元，主要用于死亡撫恤。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）196.00萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）43.54萬元，主要用于計劃生育獎勵金、機關(guān)作風(fēng)獎勵金支出

4.住房保障（類）住房改革支出（款）213.44萬元，主要用于住房公積金、購房補貼。

（二）項目支出475.57萬元，占本年支出合計的11.99 %。其中：

1.公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）451.08萬元，主要用于行政運行、強制隔離戒毒人員生活、強制隔離戒毒人員教育、所政設(shè)施建設(shè)、其他強制隔離戒毒支出。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市配套基礎(chǔ)設(shè)施費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）8萬元，主要用于教學(xué)綜合樓裝電工程支出。

3.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）16.49萬元，主要用于幫扶恩平駐村點的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

四、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

江門市強制隔離戒毒所2015年度財政撥款收入合計3211.71萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3211.71萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加348.14萬元，增長12.16 %；主要原因是一是按政策要求調(diào)增人員工資福利費；二是按政策要求調(diào)增退休人員工資；三是按政策要求增撥人員醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出經(jīng)費；四是按政策要求增撥人員住房改革支出經(jīng)費。政府性基金預(yù)算財政撥款8萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加8萬元，增長100 %；主要原因是：財政增撥該項經(jīng)費，用于完成教學(xué)綜合樓裝電尾期工程。

（二）2015年度財政撥款支出說明

江門市強制隔離戒毒所2015年度財政撥款支出合計3353.35萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出3345.35萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加481.78萬元，增長16.82 %；主要原因是一是按政策要求調(diào)增人員工資福利費；二是按政策要求調(diào)增退休人員工資；三是按政策要求增撥人員醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出經(jīng)費；四是按政策要求增撥人員住房改革支出經(jīng)費；政府性基金預(yù)算財政撥款支出8萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加8萬元，增長100 %；主要原因是：財政增撥該項經(jīng)費，用于完成教學(xué)綜合樓裝電尾期工程。

分功能科目看，公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）2791.75萬元，主要用于行政運行、強制隔離戒毒人員生活、強制隔離戒毒人員教育、所政設(shè)施建設(shè)、其他強制隔離戒毒支出；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）86.61萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休工資；社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）13.12萬元，主要用于死亡撫恤。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）196.00萬元，主要用于行政單位醫(yī)療；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）43.54萬元；住房保障（類）住房改革支出（款）213.44萬元，主要用于住房公積金、購房補貼。

五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

江門市強制隔離戒毒所2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計3345.35萬元，占本年支出合計的84.31 %。與2014年相比，增加477.69萬元，增長16.66 %。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門市強制隔離戒毒所2015年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：公共安全支出（類）2791.75萬元，占83.45 %；社會保障和就業(yè)支出99.73萬元，占2.98 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）239.54萬元，占7.16 %；農(nóng)林水（類）0.89萬元，占0.03 %；住房保障（類）213.44萬元，占6.38%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

江門市強制隔離戒毒所2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3345.35萬元，具體情況如下：

1．公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）2791.75萬元，比2014年增加397.55萬元，增長16.60%，主要原因是按政策要求調(diào)增人員工資福利費；完成年初預(yù)算的83.35 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是強制隔離戒毒人員生活、強制隔離戒毒人員教育、所政設(shè)施建設(shè)、其他強制隔離戒毒支出年初預(yù)算數(shù)是按《財政部 司法部關(guān)于制定司法行政系統(tǒng)強制隔離戒毒所基本支出經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)的通知》（財政〔2012〕279號）的要求編制，當(dāng)年財政撥款未能達(dá)到經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)，決算數(shù)則按當(dāng)年財政撥款安排，遵照先急后緩、量入而出的原則合理安排財政資金的支出。

2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）86.61萬元，比2014年增加14.52萬元，增長20%，主要原因是按政策要求調(diào)增退休人員工資；完成年初預(yù)算的111.17 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按政策要求調(diào)增退休人員工資。

社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）13.12萬元，比2014年增加13.12萬元，增長100%，主要原因2015年退休人員1人死亡，死亡撫恤支出13.12萬元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）196.00萬元，比2014年增加21.05萬元，增長12.03%，主要原因是按政策要求調(diào)增人員醫(yī)療保險費，完成年初預(yù)算的124.74 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按政策要求調(diào)增人員醫(yī)療保險費。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育服務(wù)（款）43.54萬元，比2014年增加9.88萬元，增長29.35%，主要原因是按政策要求調(diào)增人員計劃生育經(jīng)費，完成年初預(yù)算的128.51 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按政策要求調(diào)增人員計劃生育經(jīng)費。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）213.44萬元，比2014年增加22.46萬元，增長11.76%，主要原因是按政策要求調(diào)增人員住房公積金；完成年初預(yù)算的110.17 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按政策要求調(diào)增人員住房公積金。

六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

江門市強制隔離戒毒所2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3014.29萬元，其中：

（一）工資福利支出1831.42萬元，占基本支出的60.76%。主要包括基本工資290.82萬元、津貼補貼1243.87萬元、獎金29.41萬元、社會保障繳費199.69萬元、其他工資福利支出67.63萬元。

（二）商品和服務(wù)支出255.18萬元，占基本支出的8.47 %。主要包括：辦公費22.58萬元、印刷費0.08萬元、水費27.37萬元、電費53.11萬元、郵電費0.62萬元、差旅費20萬元、維修（護(hù)）費7.51萬元、租賃費1.17萬元、會議費0.64萬元、培訓(xùn)費35.69萬元、公務(wù)接待費1.33萬元、被裝購置費23.46萬元、工會經(jīng)費24.05萬元、福利費4.13萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費24.77萬元、其他商品和服務(wù)支出8.66萬元。

（三）對個人和家庭的補助927.69萬元，占基本支出的30.78 %。主要包括退休費86.61萬元、戒毒人員生活補助386.10萬元、醫(yī)療費63.68萬元、獎勵金164.74萬元、住房公積金181.65萬元、購房補貼31.80萬元。

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

江門市強制隔離戒毒所2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為34.10萬元，完成預(yù)算55.22萬元的61.75 %。其中：公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為32.77萬元，完成預(yù)算50萬元的65.54%；公務(wù)接待費支出決算為1.33萬元，完成預(yù)算5.22萬元的25.48 %。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少7.69萬元，下降18.42 %。其中：公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少6.44萬元，下降16.42 %；公務(wù)接待費支出決算減少1.25萬元，下降48.45 %。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)用車購置及運行維護(hù)經(jīng)費開支，全年實際支出比2014年決算數(shù)有所節(jié)約；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費經(jīng)費開支，全年實際支出比2014年決算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0 %；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出32.77萬元，占96.10 %；公務(wù)接待費支出1.33萬元，占3.90 %。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排江門市強制隔離戒毒所出國團(tuán)組0個、累計0人次。與去年持平。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出32.77萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運行及維護(hù)支出32.77萬元，江門市強制隔離戒毒所公務(wù)用車保有量為7輛，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤、機要通信。公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出用于公務(wù)車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出1.33萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，江門市強制隔離戒毒所共發(fā)生國內(nèi)接待22次，接待人數(shù)共278人。主要包括上級單位檢查和相關(guān)單位業(yè)務(wù)交流。公務(wù)接待費支出用于公務(wù)接待發(fā)生的伙食、住宿費等支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出255.18萬元，比2014年增加9.68萬元，增長3.94%。主要原因是：2015年辦公區(qū)電費支出比2014年增加8.89萬元，全年機關(guān)運行經(jīng)費支出總額控制在機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額范圍內(nèi)。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額288.90萬元，其中：政府采購貨物支出63.71萬元、政府采購工程支出225.19萬元。授予中小微企業(yè)合同金額235萬元，占政府采購支出總額的81.34%，其中：授予小微企業(yè)合同金額235萬元，占政府采購支出總額的81.34%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上大型設(shè)備1臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況：本部門共組織對0個項目進(jìn)行預(yù)算績效評價，涉及項目金額0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)余分配：

事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。