第一部分　 江門市廣播電視大學(xué)概況

（一）部門主要職能

江門市廣播電視大學(xué)是我市開展教育工作的職能部門。主要職能：通過廣播電視為社會成員提供高等教育服務(wù)；舉辦普通大專、中專班；舉辦成人業(yè)余大專、本科班等學(xué)歷教育和非學(xué)歷培訓(xùn)；負責全市社區(qū)教育的整體管理工作。

納入部門預(yù)算編制的單位包括本單位和下屬1個事業(yè)單位（江門市工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校）。

（二）部門決算單位構(gòu)成

按照部門決算編報要求，納入我部門江門市廣播電視大學(xué)2015年部門決算編報范圍的單位共2個，包括江門市廣播電視大學(xué)本級和下屬1個預(yù)算單位江門市工貿(mào)職業(yè)技術(shù)。

 

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表中數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。

（3）收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計和總計欄填“0”。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。

注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》（財決04表）。

 

 

注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。

（3）收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計欄填“0”。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。

  

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）。

 

 

注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）2015年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。

（4）“三公”數(shù)據(jù)合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。

 

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。

 

第三部分　 江門廣播電視大學(xué)2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

江門市廣播電視大學(xué)2015年度總收入3852.86萬元，其中本年收入3852.86萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入1658.55萬元。

2．上級補助收入18.23萬元。

3．事業(yè)收入2072.39萬元。

4．經(jīng)營收入0萬元。

5．其他收入61.20萬元。

6.附屬單位上繳收入42.48萬元。

2014年我校未納入部門決算單位，未做該年決算，無法說明與2015年部門決算收入增減變化情況。

 

（二）年度支出總體情況

江門市廣播電視大學(xué)2015年度總支出3733.23萬元，其中本年支出3733.23萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出 0萬元。

2.教育（類）支出3345.93萬元，主要支出項目有：

基本支出1360.95萬元，項目支出1984.98萬元。

2014年我校未納入部門決算單位，未做該年決算，無法說明與2015年部門決算支出增減變化情況。

 

二、2015年收入決算情況說明

江門市廣播電視大學(xué)2015年度收入合計3852.86萬元。

（一）財政撥款收入1658.55萬元，占本年收入合計的43.04%。其中：

一般公共服務(wù)（類）0萬元，占財政撥款收入的0%。包括：人大事務(wù)（款）0萬元，政協(xié)事務(wù)（款），政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）0萬元。

教育支出（類）1537.62萬元，社會保障和就業(yè)支出（類）99.91萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）8.33萬元，農(nóng)林水支出0.89萬元。

（二）事業(yè)收入2072.39萬元，占本年收入合計的53.79%。

其中：教育支出（類）1794.21萬元，社會保障和就業(yè)支出（類）175.10萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）14.08萬元，住房保障支出（類）89萬元。

（三）經(jīng)營收入0萬元，占本年收入合計的0 %。

（四）其他收入61.20萬元，占本年收入合計的0.016%。

其中：教育支出（類）61.20萬元。

三、2015年度支出決算情況說明

江門市廣播電視大學(xué)2015年度支出合計3733.23萬元。具體如下；

（一）基本支出1748.26萬元，占本年支出合計的46.83%。其中：教育支出1360.95萬元，主要用于教育的各類支出；社會保障和就業(yè)支出275.01萬元，主要用于員工社會保障支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.41萬元，只要用于：醫(yī)療保障；農(nóng)林水支出0.89萬元，只要用于扶貧；住房保障支出89萬元，只要用于住房改革支出。（二）項目支出1984.98萬元，占本年支出合計的53.17%。其中：教育支出1984.98萬元，主要用于教育各類安排的支出；（三）上繳上級支出0萬元，占本年支出合計的0%。（四）經(jīng)營支出0萬元，占本年支出合計的0%。（五）對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出合計的0%。

 

四、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

江門市廣播電視大學(xué)2015年度財政撥款收入合計1658.55萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1658.55萬元。

2014年我校未納入部門決算單位，未做該年決算，無法說明與2015年部門決算財政撥款收入增減變化情況。

（二）2015年度財政撥款支出說明

江門市廣播電視大學(xué)2015年度財政撥款支出合計1646.75萬元。其中：教育支出1537.62萬元，主要用于教育運營的各類支出；社會保障和就業(yè)支出99.91萬元，主要用于：事業(yè)單位離退休費。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育保險支出8.33萬，主要用于單位醫(yī)療。農(nóng)林水支出0.89萬元，主要用于：扶貧。

2014年我校未納入部門決算單位，未做該年決算，無法說明與2015年部門決算財政撥款支出增減變化情況。

五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

江門市廣播電視大學(xué)2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計1646.75萬元，占本年支出合計的44.11%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門市廣播電視大學(xué)2015年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：教育支出（類）1537.62萬元，占93.37%；社會保障和就業(yè)支出（類）99.91萬元，占0.06%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.33，占0.005%農(nóng)林水支出0.89萬元，占0.0005%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

江門市廣播電視大學(xué)2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1658.55萬元，具體情況如下：

1．教育支出 （類）普通教育（款）1549.42萬元，完成年初預(yù)算的132.32%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：中職教育財政補助增加182.77萬元，財政補助教育費附加安排的支出增加270.67萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出99.91萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.33萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

 

六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

江門市廣播電視大學(xué)2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1646.75萬元，其中：

（一）工資福利支出275.06萬元，占基本支出的16.70%。主要包括基本工資271.69萬元、津貼補貼0.48萬元、、社會保障繳費1.53萬元、 其他工資福利支出1.36萬元。

（二）商品和服務(wù)支出0萬元，占基本支出的0%。（三）對個人和家庭的補助108.24萬元，占基本支出的6.57%。主要包括離休費3.54萬元、退休費96.37萬元、醫(yī)療費8.33萬元。

（四）其他資本性支出0萬元，占基本支出的0%。七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

江門市廣播電視大學(xué)2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%。2014年我校未納入部門決算單位，未做該年決算，無法說明與2015年部門決算財政撥款“三公”經(jīng)費支出增減變化情況。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排江門市廣播電視大學(xué)及下屬1個單位出國團組0個、累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運行及維護支出0萬元，2015年局（部、委、辦）機關(guān)及下屬0個單位公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。2015年，江門市廣播電視大學(xué)及下屬1個單位共接待國外來訪團組 0個，來訪外賓0人次。

八、其他重要事項的情況說明

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額394.63萬元，其中：政府采購貨物支出394.63萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車5輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）單位價值200萬元以上大型設(shè)備12臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2015年，本部門共組織對3個項目進行預(yù)算績效評價，涉及項目金額660萬元。績效評價結(jié)果顯示，3個項目支出績效情況均為理想，達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。