江門(mén)市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2015年度

部門(mén)決算公開(kāi)

目　　　 錄

第一部分　 江門(mén)市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況

一、 部門(mén)職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　 江門(mén)市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2015年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分　 江門(mén)市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分　 江門(mén)市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況

（一）部門(mén)職責(zé)

江門(mén)市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)是市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下的文學(xué)藝術(shù)界的專業(yè)群眾團(tuán)體，其主要職能是：

1、貫徹黨的文藝路線、方針、政策，為繁榮社會(huì)主義文藝事業(yè)貢獻(xiàn)力量。

2、指導(dǎo)各協(xié)會(huì)開(kāi)展創(chuàng)作、研討活動(dòng)，開(kāi)展多種文藝評(píng)獎(jiǎng)、表彰、紀(jì)念活動(dòng)，配合有關(guān)部門(mén)有重點(diǎn)地組織創(chuàng)作、展出、演出，力求出精品、出人才。

3、加強(qiáng)各協(xié)會(huì)對(duì)文藝家的指導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)、服務(wù)，組織會(huì)員間的交流活動(dòng)，反映他們的情況和要求，維護(hù)憲法和法律賦予文藝家的權(quán)益，使文聯(lián)和各協(xié)會(huì)成為文藝家之家。

4、加強(qiáng)同全國(guó)、全省文藝家協(xié)會(huì)和其他行業(yè)文聯(lián)的業(yè)務(wù)交流與協(xié)作，加強(qiáng)同臺(tái)港澳及海外文藝界人士和文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體的聯(lián)系，增進(jìn)友誼，開(kāi)展國(guó)際文化交流活動(dòng)。

5、管理文藝家協(xié)會(huì)、江門(mén)書(shū)法院。

6、承辦市委、市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入我單位2015年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共2個(gè)，包括江門(mén)市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)本級(jí)和下屬1個(gè)預(yù)算單位江門(mén)書(shū)法院。

第二部分 江門(mén)市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2015年

部門(mén)決算表

第三部分　 江門(mén)市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2015年

部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

（一）年度收入總體情況

江門(mén)市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“文聯(lián)”）2015年度總收入908.88萬(wàn)元，其中本年收入 807.55 萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入 602.62萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加182.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.24 %。主要原因：一是增加了文聯(lián)的辦公室修繕工程經(jīng)費(fèi)99.99萬(wàn)元；二是業(yè)務(wù)需要，增加了藝術(shù)培訓(xùn)數(shù)字化工程費(fèi)用20萬(wàn)元；三是業(yè)務(wù)需要，增加了文藝精品展示交流專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；四是人員變動(dòng)及津補(bǔ)貼調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)調(diào)整增加經(jīng)常性收入12.22萬(wàn)元。

2．事業(yè)收入 203.36萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加62.25 萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.61 %。主要原因：一是業(yè)務(wù)需要，文聯(lián)增加了業(yè)務(wù)收入88.90萬(wàn)元，二是公益二類事業(yè)單位江門(mén)書(shū)法院減少了業(yè)務(wù)收入26.65萬(wàn)元。

3．經(jīng)營(yíng)收入 0.00萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)減少2.6萬(wàn)元，下降100 %。主要原因：公益二類事業(yè)單位江門(mén)書(shū)法院原是江門(mén)文藝雜志社加掛事業(yè)單位，2014年江門(mén)文藝雜志社正式轉(zhuǎn)企改制，江門(mén)書(shū)法院調(diào)整為單獨(dú)設(shè)置單位，由此該兩個(gè)單位的賬務(wù)原是合并核算，2015年改為分開(kāi)核算，故不存在經(jīng)營(yíng)收入。

 4．其他收入 1.58萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)減少5.41萬(wàn)元，下降342.41 %。主要原因：一是公益二類事業(yè)單位江門(mén)書(shū)法院2013年使用了自有資金墊支6萬(wàn)元購(gòu)置5臺(tái)辦公用空調(diào)，2014年財(cái)政下達(dá)辦公設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)，自有資金收回代墊支的6萬(wàn)元。二是2014年兩個(gè)單位的銀行利息收入比2015年多0.59萬(wàn)元。

（二）年度支出總體情況

文聯(lián)2015年度總支出 908.88 萬(wàn)元，其中本年支出 726.58 萬(wàn)元。具體情況如下：

1.文化體育與傳媒支出 619.04 萬(wàn)元，其中主要用于項(xiàng)目支出454.77萬(wàn)元：（1）江門(mén)書(shū)法院申報(bào)中國(guó)書(shū)法城專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5.00 萬(wàn)元；（2）江門(mén)書(shū)法院藝術(shù)作品展覽、書(shū)法對(duì)外交流及“中國(guó)書(shū)法進(jìn)萬(wàn)家”活動(dòng)經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元；（3）江門(mén)書(shū)法院專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)15.00 萬(wàn)元；（4）江門(mén)書(shū)法院購(gòu)買(mǎi)書(shū)畫(huà)收藏室設(shè)備經(jīng)費(fèi)6.00 萬(wàn)元；（5）江門(mén)書(shū)法院籌辦中國(guó)書(shū)協(xié)展覽中心江門(mén)工作站(上年結(jié)轉(zhuǎn)）30.00萬(wàn)元；（6）江門(mén)書(shū)法院普法宣傳書(shū)法活動(dòng)經(jīng)費(fèi)6.00 萬(wàn)元；（7）文聯(lián)文藝服務(wù)下基層經(jīng)費(fèi)38.32萬(wàn)元；（8）文聯(lián)第四屆世青會(huì)會(huì)歌制作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；（9）文聯(lián)原創(chuàng)文藝精品推廣計(jì)劃活動(dòng)經(jīng)費(fèi)7.5萬(wàn)元；（10）文聯(lián)文藝精品創(chuàng)作扶持經(jīng)費(fèi)69萬(wàn)元；（11）文聯(lián)黨員志愿服務(wù)經(jīng)費(fèi)0.1萬(wàn)元；（12）文聯(lián)華僑歷史組歌《闖金山》創(chuàng)作扶持經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；（13）文聯(lián)藝術(shù)培訓(xùn)數(shù)字化工程費(fèi)用20萬(wàn)元；（14）文聯(lián)我市各文藝家協(xié)會(huì)日常工作協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)116.66萬(wàn)元；（15）文聯(lián)文藝精品展示交流經(jīng)費(fèi)49.7萬(wàn)元；（16）文聯(lián)文藝家采風(fēng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；（17）文聯(lián)新年音樂(lè)會(huì)經(jīng)費(fèi)5.3萬(wàn)元；（18）文聯(lián)江門(mén)市重點(diǎn)文藝作品扶持專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；（19）文聯(lián)美術(shù)、書(shū)法、攝影展覽經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元；（20）文聯(lián)書(shū)法家春節(jié)期間下鄉(xiāng)送春聯(lián)活動(dòng)2萬(wàn)元；（21）文聯(lián)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)9.19萬(wàn)元；（22）文聯(lián)文藝服務(wù)下基層經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元。基本支出164.27萬(wàn)元，主要用于人員和日常辦公經(jīng)費(fèi)的支出，其中文聯(lián)86.61萬(wàn)元，江門(mén)書(shū)法院77.66萬(wàn)元。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.70萬(wàn)元。主要用于文聯(lián)大型辦公室修繕經(jīng)費(fèi)7.70萬(wàn)元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出74.72萬(wàn)元。其中，文聯(lián)支出74.72萬(wàn)元。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16.93萬(wàn)元。其中，文聯(lián)支出16.93萬(wàn)元。

5.住房保障支出8.19萬(wàn)元。其中，文聯(lián)支出8.19萬(wàn)元。

本年支出決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少66.74萬(wàn)元，下降9.19%，主要原因是一是受公車改革的影響，文聯(lián)相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支減少；二是公益二類事業(yè)單位江門(mén)書(shū)法院2015年的自主創(chuàng)收銳減，支出也相應(yīng)減少。

二、2015年收入決算情況說(shuō)明

江門(mén)市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2015年度收入合計(jì)807.55 萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款收入 602.62萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的74.62 %。其中：

文化體育與傳媒支出（類）402.78萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的66.84 %，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）74.72萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的12.40 %，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）16.93萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的2.81 %，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）99.99萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的16.60 %，住房保障支出（類）8.19萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的1.35 %。

（二）事業(yè)收入 203.36萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的25.18 %。

其中：文化體育與傳媒支出（類） 203.36萬(wàn)元。

（三）其他收入 1.58萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的 0.20%。

其中：文化體育與傳媒支出（類）1.58 萬(wàn)元。

三、2015年度支出決算情況說(shuō)明

江門(mén)市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2015年度支出合計(jì) 726.58萬(wàn)元。具體如下；

（一）基本支出 264.11萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的36.35 %。其中：文化體育與傳媒支出（類）164.27萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行164.27萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）74.72萬(wàn)元，主要用于歸口管理的行政單位離退休費(fèi)74.72萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）16.93萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療15.11萬(wàn)元，其他計(jì)劃生育事務(wù)支出1.82萬(wàn)元；住房保障支出（類）8.19萬(wàn)元，主要用于住房公積金8.19萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出 462.47萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 63.65%。其中：文化體育與傳媒支出（類）454.77萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行166.32萬(wàn)元，其他文化支出288.45萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）7.70萬(wàn)元，主要用于其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出7.70萬(wàn)元。

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

江門(mén)市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)602.62 萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入502.63 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加43.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.6%，主要原因一是業(yè)務(wù)需要，文聯(lián)增加了藝術(shù)培訓(xùn)數(shù)字化工程費(fèi)用；二是文聯(lián)人員變動(dòng)及津補(bǔ)貼調(diào)整，人員經(jīng) 費(fèi)相應(yīng)調(diào)整。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入100萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加100萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是增加辦公室修繕工程費(fèi)用。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

江門(mén)市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)521.86 萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 514.16萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加54.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.65%，主要原因一是業(yè)務(wù)需要，文聯(lián)增加了藝術(shù)培訓(xùn)數(shù)字化工程費(fèi)用開(kāi)支；二是文聯(lián)和江門(mén)書(shū)法院人員變動(dòng)及津補(bǔ)貼調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)調(diào)整。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出7.70萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加7.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是開(kāi)展了修繕工程，支出了部分經(jīng)費(fèi)。

分功能科目看，文化體育與傳媒支出（類）414.32萬(wàn) 元，主要用于行政運(yùn)行125.86萬(wàn)元，其他文化支出288.45萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）74.72萬(wàn)元，主要用于歸口管理的行政單位離退休費(fèi) 74.72萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）16.93萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療15.11萬(wàn)元，其他計(jì)劃生育事務(wù)支出1.82萬(wàn)元；住房保障支出（類）8.19萬(wàn)元，主要用于住房公積金8.19萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）7.70萬(wàn)元，主要用于其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出7.70萬(wàn)元。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

江門(mén)市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì) 514.16萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的70.76 %。與2014年相比，增加209.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.81 %。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門(mén)市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出（類）414.32萬(wàn)元，占 80.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）74.72 萬(wàn)元，占14.53 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）16.93萬(wàn)元，占3.29%，住房保障支出（類）8.19萬(wàn)元，占1.60%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

江門(mén)市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 514.16萬(wàn)元，具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)支出 （類）人大事務(wù)（款）0 萬(wàn)元，比2014年減少0.09萬(wàn)元，下降100%，主要原因是2015年度財(cái)政沒(méi)有安排資金在該科目中列支。

2． 文化體育與傳媒支出（類）414.32萬(wàn)元，比2014年增加200.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.43%，主要原因一是業(yè)務(wù)需要，文聯(lián)增加了藝術(shù)培訓(xùn)數(shù)字化工程 費(fèi)用開(kāi)支；二是業(yè)務(wù)需要，文聯(lián)增加了文藝精品展示交流專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；三是文聯(lián)和江門(mén)書(shū)法院人員變動(dòng)及津補(bǔ)貼調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)調(diào)整。完成年初預(yù)算的 112.66%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是文聯(lián)和江門(mén)書(shū)法院人員變動(dòng)及津補(bǔ)貼調(diào)整。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）74.72萬(wàn)元，比2014年增加5.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.28%，主要原因是文聯(lián)和江門(mén)書(shū)法院人員變動(dòng)及津補(bǔ)貼調(diào)整。完成年初預(yù)算的107.85%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是文聯(lián)和江門(mén)書(shū)法院人員變動(dòng)及津補(bǔ)貼調(diào)整。

4.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）16.93萬(wàn)元，比2014年增加2.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.76%，主要原因是文聯(lián)和江門(mén)書(shū)法院人員變動(dòng)及津補(bǔ)貼調(diào)整。完成年初預(yù)算的110.94%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是文聯(lián)和江門(mén)書(shū)法院人員變動(dòng)及津補(bǔ)貼調(diào)整。

5.住房和保障支出（類）8.19萬(wàn)元，比2014年增加1.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.51%，主要原因是文聯(lián)和江門(mén)書(shū)法院人員變動(dòng)及津補(bǔ)貼調(diào)整。完成年初預(yù)算的115.84%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是文聯(lián)和江門(mén)書(shū)法院人員變動(dòng)及津補(bǔ)貼調(diào)整。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

江門(mén)市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 216.52萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 121.65萬(wàn)元，占基本支出的 56.18%。主要包括基本工資20.18 萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼 52.60萬(wàn)元、獎(jiǎng)金 0.81萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi) 17.42萬(wàn)元、績(jī)效工資23.27 萬(wàn)元、其他工資福利支出7.37萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出5.79 萬(wàn)元，占基本支出的2.67 %。主 要包括辦公費(fèi) 1.58萬(wàn)元、水費(fèi) 0.03萬(wàn)元、電費(fèi)0.99 萬(wàn)元、郵電費(fèi) 0.95萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.37 萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi) 0.28萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.31萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.11 萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.24萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.10萬(wàn)元、福利費(fèi)0.29萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.28萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0.22萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支 出0.04萬(wàn)元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 89.08萬(wàn)元，占基本支出的41.15 %。主要包括退休費(fèi) 74.72萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金 6.17萬(wàn)元、住房公積金8.19 萬(wàn)元。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

江門(mén)市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 10.61萬(wàn)元，完成預(yù)算14.49 萬(wàn)元的 73.22%。其中：因 公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 6.73 萬(wàn)元，完成預(yù)算10.78 萬(wàn)元的62.43 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 3.88萬(wàn)元，完成預(yù)算3.71 萬(wàn)元的104.58 %。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是文聯(lián)及江門(mén)書(shū)法院都認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，同時(shí)受公車改革政策 的影響，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少4.68萬(wàn)元，下降30.61 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算沒(méi)有增減；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3.55萬(wàn)元，下降34.53 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.13萬(wàn)元，下降22.55%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出沒(méi)有增減；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少主要原因是公車改革，文聯(lián)減少了一部公車開(kāi)銷；公務(wù)接待費(fèi)支出減少主要原因是文聯(lián)及江門(mén)書(shū)法院都認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，本年度的實(shí)際支出比2014年有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，占0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 6.73萬(wàn)元，占63.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.88 萬(wàn)元，占36.56 %。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排文聯(lián)機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè)、累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：（1）參加會(huì)議支出 0 萬(wàn)元；（2）出國(guó)談判、工作磋商支出 0 萬(wàn)元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0 萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 6.73 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0 萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0 輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 6.73萬(wàn)元，2015年文聯(lián)機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)單位公務(wù)用車保有量為 1 輛，主要用于外出聯(lián)系業(yè)務(wù)，以及用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 3.88 萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，文聯(lián)機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)單位共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組 0 個(gè)，來(lái)訪外賓 0 人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待 37次，接待人數(shù)共606 人。主要包括文聯(lián)接待3.11萬(wàn)元，江門(mén)書(shū)法院接待0.77萬(wàn)元。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.65萬(wàn)元，比2014年增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.35%。主要原因是：商品和服務(wù)的成本有所增高。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額78.13萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出67.53萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截 至2015年12月31日，本部門(mén)共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他 用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

1.績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目10個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金248.3萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

共組織對(duì)“我市各文藝家協(xié)會(huì)協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)”等3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出182萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，3個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。如創(chuàng)作了幾個(gè)文藝精品，《華僑歷史組歌——闖金山》、《萬(wàn)里赴戎機(jī)——五邑華僑抗戰(zhàn)實(shí)錄》、《南樓往事》等。

組織對(duì)0個(gè)部門(mén)（單位）開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元。

2.沒(méi)有部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

3.沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

4.沒(méi)有其他以部門(mén)為主題開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

第四部分 名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門(mén)可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　  十四、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）：反映各級(jí)人民代表大會(huì)的支出。