2015年江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)

部門決算情況說(shuō)明

目      錄

第一部分  xxx（部門名稱）概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  xxx（部門名稱）XX年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  xxx（部門名稱）XX年部門決算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

（一）部門職責(zé)

工作職能主要是廣泛團(tuán)結(jié)和引導(dǎo)臺(tái)胞、臺(tái)屬、臺(tái)商、臺(tái)生熱愛祖國(guó)，擁護(hù)黨的方針政策，進(jìn)一步擴(kuò)大愛國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線，幫助他們排憂解難，積極開展聯(lián)誼工作。聯(lián)合起來(lái)，堅(jiān)決反對(duì)“臺(tái)獨(dú)”分裂活動(dòng)，加強(qiáng)兩岸交流，為爭(zhēng)取臺(tái)灣早日回歸祖國(guó)，實(shí)現(xiàn)祖國(guó)統(tǒng)一而努力。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入我部門（江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)）2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，為本級(jí)單位。本部門沒有下屬單位。

第二部分  江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)

      2015年部門決算表

    江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)2015年部門決算表(見附件）。

  第三部分  江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)

            2015年部門決算情況說(shuō)明

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)2015年度總收入103.28萬(wàn)元，其中本年收入103.28萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入103.26萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加7.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.29%。主要原因是本年度在職人員工資福利上調(diào)。

2．其他收入0.02萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：?jiǎn)挝粠衾⑹杖搿?/span>

（二）年度支出總體情況

江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)2015年度總支出105.1萬(wàn)元，其中本年支出105.1萬(wàn)元。具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出85.24萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)和其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出。比上年決算數(shù)增加8.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.17%，主要原因是：一是本年度在職人員工資福利上調(diào)。二是是根據(jù)省臺(tái)聯(lián)的臨時(shí)工作安排，5月份臺(tái)灣廣東各同鄉(xiāng)會(huì)社團(tuán)負(fù)責(zé)人訪粵參訪團(tuán)到我市考察活動(dòng)，由市臺(tái)聯(lián)承辦接待。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出9.48萬(wàn)元，主要用于退休費(fèi)及退休人員福利支出。比2014年增加0.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.49%，主要原因是本年度退休人員工資福利上調(diào)。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.8萬(wàn)元，主要用于行政單位繳交在職退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)。比2014年增加0.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%，增加原因是醫(yī)療費(fèi)用增加。

4、住房保障支出5.59萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金和住房補(bǔ)貼支出。比2014年增加0.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.96%，增加原因是本年度在職人員工資福利上調(diào)。

二、2015年收入決算情況說(shuō)明

江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)2015年度收入合計(jì)103.28萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款收入103.26萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的99.98%。其中：

1、一般公共服務(wù)（類）82.32萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的79.73%。包括：行政運(yùn)行65.32萬(wàn)元、一般行政管理事務(wù)3萬(wàn)元和其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出14萬(wàn)元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出9.51萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的9.21%。包括：退休費(fèi)及退休人員福利支出。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.84萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的5.66%。包括：行政單位繳交在職退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)。

4、住房保障支出5.59萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的5.42%。包括：在職人員住房公積金和住房補(bǔ)貼支出。

（二）其他收入0.02萬(wàn)元，占本年收入0.02%。主要為本單位帳戶利息收入。

三、2015年度支出決算情況說(shuō)明

江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)2015年度支出合計(jì)105.1萬(wàn)元。具體如下：

（一）基本支出63.17萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的60.11%。其中：工資福利支出43.49萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.88萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出2.81萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出41.93萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的39.9%。其中：臺(tái)胞臺(tái)屬春節(jié)中秋茶話會(huì)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，主要用于臺(tái)胞臺(tái)屬春節(jié)中秋茶話會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)16.93萬(wàn)元，主要用于臺(tái)聯(lián)專項(xiàng)業(yè)務(wù)辦公經(jīng)費(fèi)；宣傳教育費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于對(duì)臺(tái)宣傳教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；對(duì)臺(tái)交流經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元，主要用于對(duì)臺(tái)交流學(xué)習(xí)考察經(jīng)費(fèi)等。

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)103.28萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入103.26萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加8.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.69%。主要原因是本年度在職人員工資福利上調(diào)。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)105.1萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出105.1萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加10.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.62%；主要原因是本年度在職退休人員工資福利上調(diào)及臺(tái)聯(lián)業(yè)務(wù)增多等。

分功能科目看，一般公共服務(wù)支出類行政運(yùn)行款68.24萬(wàn)元，主要用于部分基本支出，包括：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出；和部分項(xiàng)目支出，包括：臺(tái)胞臺(tái)屬春節(jié)中秋茶話會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

一般公共服務(wù)支出類一般行政管理事務(wù)款3萬(wàn)元，主要用于部分項(xiàng)目支出，包括：臺(tái)胞臺(tái)屬宣傳教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

一般公共服務(wù)支出類其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出款14萬(wàn)元，主要用于部分項(xiàng)目支出，包括：困難臺(tái)胞補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、對(duì)臺(tái)交流經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出9.48萬(wàn)元，主要用于退休費(fèi)及退休人員福利支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.8萬(wàn)元，主要用于行政單位繳交在職退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)。

住房保障支出5.59萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金和住房補(bǔ)貼支出。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)105.1萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100 %。比2014年決算數(shù)增加8.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.22%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）85.24萬(wàn)元，占81.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）9.48萬(wàn)元，占9.02%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.8萬(wàn)元，占4.57%；住房保障支出5.59萬(wàn)元，占5.32%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出105.1萬(wàn)元，具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出類行政運(yùn)行款68.24萬(wàn)元，比上年增加8.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.35%，主要原因是：一是本年度在職人員工資福利上調(diào)。二是是根據(jù)省臺(tái)聯(lián)的臨時(shí)工作安排，5月份臺(tái)灣廣東各同鄉(xiāng)會(huì)社團(tuán)負(fù)責(zé)人訪粵參訪團(tuán)到我市考察活動(dòng)，由市臺(tái)聯(lián)承辦接待。完成年初預(yù)算的115.14%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是本年度在職人員工資福利上調(diào)。二是是根據(jù)省臺(tái)聯(lián)的臨時(shí)工作安排，5月份臺(tái)灣廣東各同鄉(xiāng)會(huì)社團(tuán)負(fù)責(zé)人訪粵參訪團(tuán)到我市考察活動(dòng)，由市臺(tái)聯(lián)承辦接待。

一般公共服務(wù)支出類一般行政管理事務(wù)款3萬(wàn)元，與上年持平。

一般公共服務(wù)支出類其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出款14萬(wàn)元，與上年持平。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出9.48萬(wàn)元，比2014年增加0.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.49%，增加原因是本年度退休人員工資福利上調(diào)；完成年初預(yù)算的107.49%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度退休人員工資福利上調(diào)。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.8萬(wàn)元，比2014年增加0.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%，增加原因是本年度在職退休人員工資福利上調(diào)；完成年初預(yù)算的105.5%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療費(fèi)用增加。

4、住房保障支出5.59萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金和住房補(bǔ)貼支出。比2014年增加0.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.96%，增加原因是本年度在職人員工資福利上調(diào)；完成年初預(yù)算的119.7%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度在職人員工資福利上調(diào)。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出63.17萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出43.49萬(wàn)元，占基本支出的68.85%。主要包括基本工資7.41萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼28.94萬(wàn)元、獎(jiǎng)金2.95萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)4.17萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出2.81萬(wàn)元，占基本支出的4.45%。主要包括辦公費(fèi)0.42萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.12萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.03萬(wàn)元、水費(fèi)0.05萬(wàn)元、電費(fèi)0.21萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.29萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.51萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.01萬(wàn)元、福利費(fèi)0.12萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.04萬(wàn)元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.88萬(wàn)元，占基本支出的26.73%。主要包括退休費(fèi)9.48萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.84萬(wàn)元、住房公積金4.87萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼0.71萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.97萬(wàn)元。

（四）其他資本性支出0萬(wàn)元，占基本支出的0%。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.56萬(wàn)元，完成預(yù)算3萬(wàn)元的152%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.75萬(wàn)元，完成預(yù)算3萬(wàn)元的125%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.81萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的100.81%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要，經(jīng)報(bào)請(qǐng)市政府批準(zhǔn)，臨時(shí)增加接待任務(wù)。

與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少3.72萬(wàn)元，下降44.9%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少3.79萬(wàn)元，下降100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.23萬(wàn)元，下降5.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.8%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少的主要原因是2014年度無(wú)有臨時(shí)出國(guó)（境）任務(wù)，2015年度無(wú)臨時(shí)出國(guó)（境）任務(wù)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)支出增加）的主要原因是根據(jù)工作需要，經(jīng)報(bào)請(qǐng)市政府批準(zhǔn)，臨時(shí)增加接待任務(wù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.75萬(wàn)元，占82.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.81萬(wàn)元，占17.8%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.75萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出3.75萬(wàn)元，2015年單位公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于日常公務(wù)出行及接待等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.81萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和對(duì)臺(tái)交流工作等方面的接待等。2015年，單位共接待國(guó)內(nèi)接待5次，接待人數(shù)共65人。主要包括臺(tái)灣島內(nèi)單位來(lái)訪交流等。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.81萬(wàn)元，比2014年增加減少0.14萬(wàn)元，降低4.8%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制日常公用經(jīng)費(fèi)開支。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于公務(wù)出行、接待工作等）。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

    (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

    根據(jù)財(cái)政局相關(guān)規(guī)定，本單位無(wú)參加預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，本部門對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋如下：

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2015年江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)會(huì)部門決算表