目 　 錄

第一部分 　 九三學(xué)社江門市委會概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

第二部分 　 九三學(xué)社江門市委會2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 　2015年部門決算情況說明

第四部分 　 名詞解釋

第一部分 　 九三學(xué)社江門市委會概況

（一）部門職責(zé)

九三學(xué)社江門市委員會是民主黨派市委會，主要職責(zé)是履行民主監(jiān)督、參政議政、社會服務(wù)職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)構(gòu)設(shè)置是按照三定發(fā)方案確定的職能，下設(shè)辦公室。本部門沒有下屬下單位。

第二部分 　 九三學(xué)社江門市委會2015年部門決算表

第三部分 　2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下：

（一）年度收入總體情況

九三學(xué)社江門市委員會2015年度總收入99.13萬元，其中本年收入97.78 萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入94.10 萬元，比上年決算數(shù)增加11.22萬元，增長11.92%。主要原因：一是今年增加機(jī)關(guān)雇員一名，二是人員工資福利支出的增加，三是今年增加紀(jì)念九三學(xué)社成立70周年活動。

2．其他收入3.67 萬元，比上年決算數(shù)增加3.67萬元，增長100%。

（二）年度支出總體情況

九三學(xué)社江門市委員會2015年度總支出99.13 萬元，其中本年支出96.10 萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出76.81萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出、公用支出和參政議政方面工作的支出。比上年上年決算數(shù)增加32.33萬元，增長42.09%，主要原因：一是今年增加機(jī)關(guān)雇員一名，二是人員工資福利支出的增加，三是今年增加紀(jì)念九三學(xué)社成立70周年活動。

　　2、社會保障和就業(yè)（類）支出10.51萬元，主要用于人員工資福利的支出。比上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出 4.78萬元，主要用于人員福利的支出。比上年決算數(shù)增加0.61萬元，增長15%。

4、住房保障（類）支出3.99萬元，主要用于住房保障支出。比上年決算數(shù)增加0.61萬元，增長18%。 

二、2015年收入決算情況說明

九三學(xué)社江門市委員會2015年度收入合計97.78萬元。

（一）財政撥款收入94.10萬元，占本年收入合計的96.25 %。其中：

一般公共服務(wù)（類）74.82萬元，占財政撥款收入的79.51 %。包括：民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)74.82 萬元，社會保障和就業(yè)（類）支出10.51萬元，占財政撥款收入的11.17%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出4.78萬元，占財政撥款收入的5.08%，住房保障（類）支出3.99萬元，占財政撥款收入的4.24%。

（二）其他收入3.67 萬元，占本年收入合計的3.75 %。

三、2015年度支出決算情況說明

九三學(xué)社江門市委員會2015年度支出合計96.10萬元。具體如下；

（一）基本支出52.72 萬元，占本年支出合計的54.86 %。其中：一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）33.43 萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。社會保障和就業(yè)（類）支出10.51萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出4.78萬元，住房保障（類）支出3.99萬元。

（二）項目支出43.38 萬元，占本年支出合計的45.14 %。其中：一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）43.38 萬元，主要用于參政議政方面的工作。

四、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

九三學(xué)社江門市委員會2015年度財政撥款收入合計94.10 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入94.10 萬元，比上年決算數(shù)增加11.22萬元，增長11.29 %；主要原因：一是今年增加機(jī)關(guān)雇員一名，二是人員工資福利支出的增加，三是今年增加紀(jì)念九三學(xué)社成立70周年活動。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）2015年度財政撥款支出說明

九三學(xué)社江門市委員會2015年度財政撥款支出合計92.60 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出92.60 萬元，比上年決算數(shù)增加9.72萬元，增長10.5 %；主要原因：一是今年增加機(jī)關(guān)雇員一名，二是人員工資福利支出的增加，三是今年增加紀(jì)念九三學(xué)社成立70周年活動；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）73.32 萬元，主要用于人員工資福利、公用和參政議政等支出；社會保障和就業(yè)（類）支出10.51萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出4.78萬元；住房保障（類）支出3.99萬元。

五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

九三學(xué)社江門市委員會2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計92.60 萬元，占本年支出合計的96.35 %。比上年決算數(shù)增加9.72萬元，增長10.5%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

九三學(xué)社江門市委員會2015年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）73.32萬元，占79.18 %；社會保障和就業(yè)支出（類）10.51萬元，占11.35%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出 4.78萬元，占5.16 %；住房保障（類）支出3.99萬元，占4.31%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

九三學(xué)社江門市委員會2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出92.60萬元，具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)支出 （類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）73.32 萬元，比上年決算數(shù)增加13.55 萬元，增長23%，主要原因是人員工資福利增加；完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資福利增加。

2．社會保障和就業(yè)支出（類）10.51 萬元，比上年決算數(shù)增加0.69萬元，增長7%，主要原因是人員工資福利增加；完成年初預(yù)算的107.02 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資福利增加。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出 4.78萬元，比上年決算數(shù)增加0.62萬元，增長15%，主要原因是人員工資福利增加；完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資福利增加。

4、住房保障（類）支出3.99萬元，比上年決算數(shù)增加0.61萬元，增長18%，主要原因是人員工資福利增加；完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資福利增加。

六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

九三學(xué)社江門市委員會2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出52.09 萬元，其中：

（一）工資福利支出35.32 萬元，占基本支出的67.80 %。主要包括基本工資5.84萬元、津貼補(bǔ)貼21.10萬元、獎金0.86 萬元、社會保障繳費5.03萬元、其他工資福利支出2.49萬元。

　 （二）商品和服務(wù)支出2.27 萬元，占基本支出的4.36 %。主要包括辦公費0.92 萬元、手續(xù)費0.01萬元、水費0.01萬元、電費0.41萬元、郵電費0.43萬元、工會經(jīng)費0.10萬元、福利費0.06萬元、其他交通費0.01萬元、其他商品和服務(wù)支出0.31萬元。

（三）對個人和家庭的補(bǔ)助14.50 萬元，占基本支出的27.84 %。主要包括：退休費10.51 萬元、住房公積金3.50萬元、購房補(bǔ)貼0.48 萬元。

　　（四）其他資本性支出0萬元，占基本支出的0 %。

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

九三學(xué)社江門市委員會2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.20萬元，完成預(yù)算3.70萬元的86.48 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為1.50萬元，完成預(yù)算1.20萬元的100%；公務(wù)接待費支出決算為1.70萬元，完成預(yù)算2.50萬元的68%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年決算減少0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算增加0 萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0萬元，增長0%。因公出國（境）費支出變化的主要原因是沒有安排出國考察的任務(wù)；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出增加的主要原因是調(diào)研項目較往年多些；公務(wù)接待費支出增加的主要原因是社省委領(lǐng)導(dǎo)的調(diào)研和市兄弟之間的交流學(xué)習(xí)考察略有增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1.50萬元，占1.61 %；公務(wù)接待費支出1.70 萬元，占1.83%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1.50萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0 輛；公務(wù)用車運行及維護(hù)支出1.50萬元，主要用于燃料費、過路過橋費、租車費。2015年黨派機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出1.70萬元，發(fā)生國內(nèi)接待8次，接待人數(shù)共91人。主要包括接待社省委領(lǐng)導(dǎo)的調(diào)研、市兄弟城市間的交流學(xué)習(xí)考察。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出2.2萬元，與年初預(yù)算持平。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門沒有政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2015年，本部門共組織對0個項目進(jìn)行預(yù)算績效評價，涉及項目金額 0萬元。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

十四、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）：反映各級人民代表大會的支出。