目　　　 錄

 

第一部分　 農(nóng)工黨江門市委會概況

一、 部門職責

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分 農(nóng)工黨江門市委會2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

         九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分　 農(nóng)工黨江門市委會2015年部門決算情況說明

 

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

第一部分 農(nóng)工黨江門市委會概況

（一）部門職責

農(nóng)工黨江門市委會是主管全市農(nóng)工黨組織工作的職能部門。主要職能：一、發(fā)揮參

政黨作用，認真開展參政議政、調(diào)查研究工作；二、積極組織農(nóng)工黨員進行組織建

設(shè)，開展黨務(wù)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本部門無下屬單位，部門決算為本級決算。

第二部分　 農(nóng)工黨江門市委會2015年部門決算表

 

 

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）2015年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括一般公共預(yù)算當年撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。

（4）“三公”數(shù)據(jù)合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。

第三部分　 農(nóng)工黨江門市委會2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

農(nóng)工黨江門市委會2015年度總收入197.44萬元，其中本年收入197.44萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入194.44萬元，比2014年決算數(shù)增加8.97萬元，增長4.84%。主

要原因：一是人員工資福利支出的增加，二是今年參政議政項目增加撥款。

2．其他收入3.00萬元，比2014年決算數(shù)增加3.00 萬元，增長100 %。主要原

因：市委統(tǒng)戰(zhàn)部劃撥黨員活動經(jīng)費3萬

（二）年度支出總體情況

農(nóng)工黨江門市委會2015年度總支出202.37萬元，其中本年支出202.37萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出111.62萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出、公用支出和參政議政方面的工作。比2014年決算數(shù)增加17.31 萬元，增長18.35%，主要原因是一是是人員工資福利支出的增加，二是今年參政議政專項支出增大。

2、社會保障和就業(yè)（類）支出61.09萬元，主要用于離退休人員工資福利的支出。比2014年決算數(shù)增加7.85萬元，增長14.74%。主要原因是：一、離退休人員支出增加；二、產(chǎn)生了死亡撫恤金14.65萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出 22.45萬元，主要用于單位人員衛(wèi)生醫(yī)療支出人員。比2014年決算數(shù)減少1.22萬元，減少5.48%。

4、住房保障（類）支出7.20萬元，主要用于住房保障支出。比2014年決算數(shù)增加0.73萬元，增長10.96%。

二、2015年收入決算情況說明

農(nóng)工黨江門市委會2015年度收入合計197.44萬元。

（一）財政撥款收入194.44萬元，占本年收入合計的98.48%。其中：

一般公共服務(wù)（類）106.70萬元，占財政撥款收入的54.04%。包括：民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)106.70萬元.

社會保障和就業(yè)（類）支出61.06萬元，占財政撥款收入的30.93%。包括行政事業(yè)單位離退休46.43萬元，撫恤金14.65萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出21.05萬元，占財政撥款收入的10.64%.包括醫(yī)療保障21.05萬元，計劃生育事務(wù)1.40萬元。

住房保障（類）支出7.20萬元，占財政撥款收入的3.65%。

（二）其他收入3.00萬元，占本年收入合計的1.52 %。

其中：一般公共服務(wù)支出3.00萬元，包括民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)3.00萬元。

三、2015年度支出決算情況說明

農(nóng)工黨江門市委會2015年度支出合計202.37萬元。具體如下；

（一）基本支出153.41萬元，占本年支出合計的75.81%。其中：一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）62.66萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。社會保障和就業(yè)（類）支出61.09萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出22.45萬元，住房保障（類）支出7.20萬元。

（二）項目支出48.96 萬元，占本年支出合計的24.19 %。其中：一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）48.96萬元，主要用于參政議政方面的工作。

四、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

農(nóng)工黨江門市委會2015年度財政撥款收入合計194.44萬元。其中：一般公共預(yù)

算財政撥款收入194.44萬元，，比年初預(yù)算數(shù)增加37.01萬元，增長23.51%。主

要原因：一是人員工資福利支出的增加，二是今年參政議政項目增加撥款。本

單位沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

（二）2015年度財政撥款支出說明

農(nóng)工黨江門市委會2015年度財政撥款支出合計199.37萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出199.37萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加41.94萬元，增長26.64%；一是人員工資福利支出的增加，二是今年參政議政專項支出增大。本單位沒有政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）108.62萬元，主要用于人員工資福利、公用和參政議政等支出；社會保障和就業(yè)（類）支出61.09萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出22.45 萬元；住房保障（類）支出7.20萬元。

五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

農(nóng)工黨江門市委會2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計199.37萬元，占本

年支出合計的98.52 %。與2014年相比，增加13.9萬元，增長7.49 %。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

農(nóng)工黨江門市委會2015年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）108.62萬元，占54.48%；社會保障和就業(yè)（類）支出61.09萬元，占30.64%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出22.45萬元，占11.26%；住房保障（類）支出7.20萬元，占3.61%。。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

農(nóng)工黨剛江門市委會2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 199.37萬元，具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出108.62萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出、公用支出和參政議政方面的工作。比年初預(yù)算數(shù)增加15.14 萬元，增長16.19%，主要原因是一是是人員工資福利支出的增加，二是今年參政議政專項支出增大。

2、社會保障和就業(yè)（類）支出61.09萬元，主要用于離退休人員工資福利的支出。比年決初預(yù)數(shù)增加7.85萬元，增長14.74%。主要原因是：一、離退休人員支出增加；二、產(chǎn)生了死亡撫恤金14.65萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出 22.45萬元，主要用于單位人員衛(wèi)生醫(yī)療支出人員。比年初預(yù)算數(shù)減少1.22萬元，減少5.48%，主要原因是人員變動。

4、住房保障（類）支出7.20萬元，主要用于住房保障支出。比年初預(yù)算數(shù)增加0.73萬元，增長10.96%，主要原因是繳費基數(shù)調(diào)整。

六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

農(nóng)工黨江門市委會2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出153.41萬元，其中：

（一）工資福利支出67.09萬元，占基本支出的43.73%。主要包括基本工資

11.16萬元、津貼補貼43.27萬元、獎金2.37萬元、社會保障繳費10.29萬元。

（二）商品和服務(wù)支出6.65萬元，占基本支出的4.33%。主要包括辦公費0.98萬

元、印刷費0.83萬元、水費0.06萬元、電費0.35萬元、郵電費0.48萬元、差旅

費1.00萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0.09 萬元、公務(wù)接待

費0.05萬元、公務(wù)用車運行維護費0.40萬元，會議費1.10萬元，培訓(xùn)費1.00萬

元，福利費0.30萬元.

（三）對個人和家庭的補助79.67萬元，占基本支出的51.93%。主要包括離休費

12.75萬元、退休費33.53萬元、醫(yī)療費11.53萬元、撫恤金14.65萬元、住房公

積金6.53萬元、購房補貼0.67 萬元。

 

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

農(nóng)工黨江門市2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 2.07萬元，完成預(yù)算

2.50萬元的82.69%。其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元，完成預(yù)算0萬

元的100 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為1.86萬元，完成預(yù)算1.90萬

元的97.89%；公務(wù)接待費支出決算為0.21萬元，完成預(yù)算0.60萬元的35.00%。

2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中

央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實

際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少0.53

萬元，下降20.38 %。其中：因公出國（境）費支出決算減少0 萬元，下降0 

%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少0.14 萬元，下降7.00 %；公務(wù)接

待費支出決算減少0.39 萬元，下降65.00 %。公務(wù)用車購置及運行維護費支

出、公務(wù)接待費支出減少（增加）的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)

定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)

算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公

務(wù)用車購置及運行維護費支出1.86萬元，占0.93%；公務(wù)接待費支出0.21萬元，

占0.11%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.86萬元，公務(wù)用車購置支出為0萬元，2015

年公務(wù)用車購置數(shù)0 輛；其中：公務(wù)用車運行及維護支出1.86萬元，主要用于

市委會機關(guān)及農(nóng)工黨成員參政議政調(diào)研、活動等交通費用支出。2015年機關(guān)公

務(wù)用車保有量為零。

3.公務(wù)接待費支出0.21萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方

面的接待。2015年發(fā)生國內(nèi)接待4次，接待人數(shù)共25人。主要包括農(nóng)工黨省委

會、農(nóng)工黨清遠市委會等單位。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出6.65萬元，比2014年增加1.67萬元，增長

33.53%。主要原因是：今年市委會參政議政調(diào)研任務(wù)加重，基本支出增大。

 

(二)政府采購情況

     2015年本部門沒有政府采購預(yù)算。

   （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

     截至2015年12月31日，本部門共有車輛0輛，單位價值50萬以上通用設(shè)備0臺

（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

1、績效管理工作開展情況

 2015年，本部門沒有設(shè)置項目績效管理工作。

 

第四部分 名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格

式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)

名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算

經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等

以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租

收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、

 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，

使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用

于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用

的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所

得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無

法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出

和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核

算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)

定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待

費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅

費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位

公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵

費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般

公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接

待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）

運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、

會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電

費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）：反映各級人民代表大會的支

出。（各部門根據(jù)本部門實際使用的款級功能分類科目進行解釋）