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第一部分  江門(mén)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

一、 部門(mén)職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  江門(mén)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  江門(mén)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分    江門(mén)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

一、部門(mén)職責(zé)

江門(mén)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局是負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府等機(jī)關(guān)行政事務(wù)和管理市委市政府機(jī)關(guān)大院行政后勤事務(wù)的市委、市政府直屬事業(yè)單位，副處級(jí)。主要職能：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)行政機(jī)關(guān)后勤管理的方針、政策和規(guī)定，制定市級(jí)機(jī)關(guān)后勤管理工作規(guī)劃和有關(guān)制度并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)集中統(tǒng)一管理市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)和人事關(guān)系在上述單位的市領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)費(fèi)，管理市委辦公室、市人大機(jī)關(guān)（含市依法治市辦）和市政府辦公室及其直屬單位、掛靠單位的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。　

（三）負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)和人事關(guān)系在上述單位的離退休原市領(lǐng)導(dǎo)的各項(xiàng)保障服務(wù)工作。

（四）負(fù)責(zé)管理部分市直機(jī)關(guān)單位行政經(jīng)費(fèi)的預(yù)算決算、財(cái)務(wù)開(kāi)支的審核報(bào)批及財(cái)務(wù)結(jié)算等工作，制定財(cái)務(wù)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。

（五）負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府舉行的重大活動(dòng)和召開(kāi)的重要會(huì)議經(jīng)費(fèi)的財(cái)務(wù)管理工作。

（六）負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)，市委辦公室、市人大機(jī)關(guān)、市政府辦公室辦公用品和辦公設(shè)備的采購(gòu)、住房公積金的繳納，以及辦公用房、辦公設(shè)備的維護(hù)管理。

（七）負(fù)責(zé)管理機(jī)關(guān)大院的后勤服務(wù)、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生、綠化、辦公用房調(diào)配和各單位用電管理、公共線路維護(hù)，負(fù)責(zé)本級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作。

（八）負(fù)責(zé)外地調(diào)入（含交流任職、提拔任命）四套班子廳職領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)安排到江門(mén)市黨政班子掛職廳級(jí)干部周轉(zhuǎn)房的籌集、調(diào)配和管理。

（九）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)大院的安全保衛(wèi)、公共消防管理工作，協(xié)調(diào)處理大院內(nèi)的突發(fā)公共事件等工作。

（十）負(fù)責(zé)管理醫(yī)療室、機(jī)關(guān)飯?zhí)谩⑹形姓笮?huì)堂和電視電話會(huì)議室。

（十一）負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)和市委辦公室、市政府辦公室公務(wù)用車(chē)的調(diào)配管理工作，協(xié)助做好市人大機(jī)關(guān)車(chē)輛的調(diào)配工作。

（十二）承辦市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)事項(xiàng)以及市委辦公室、市人大常委會(huì)辦公室和市政府辦公室提出的其他有關(guān)事項(xiàng)。  

根據(jù)職責(zé)，市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)科（市機(jī)關(guān)大院財(cái)務(wù)結(jié)算中心）、物業(yè)管理科、保衛(wèi)科、車(chē)輛管理科、辦公設(shè)備管理科、生活服務(wù)科。   

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入江門(mén)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共2個(gè)，包括局本級(jí)和下屬的一個(gè)事業(yè)單位江門(mén)市委市政府車(chē)隊(duì)。

第二部分    江門(mén)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

01表：收入支出決算總表

02表：收入決算表

03表：支出決算表

04表：財(cái)政撥款收入支出決算總表

05表：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

06表：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

07表：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

08表：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

09表：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    江門(mén)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

支出決算總規(guī)模、各類(lèi)支出決算規(guī)模及各類(lèi)支出增減變化情況。

（一）年度收入總體情況

江門(mén)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年度總收入4013.82萬(wàn)元，其中本年收入3580.18萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入3566.95萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加642.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.99%。主要原因一是由于2015年工資待遇的調(diào)整、人員的變動(dòng)等原因，人員經(jīng)費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助相應(yīng)增加；二是部分工程項(xiàng)目按工程進(jìn)度付款；三是大院內(nèi)辦公樓修繕、公共設(shè)施的維修維護(hù)等方面的支出因應(yīng)實(shí)際的需要有所增長(zhǎng)。

2.其他收入13.23萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)減少2.02萬(wàn)元，下降13.25%。主要原因是銀行利息收入轉(zhuǎn)為“應(yīng)繳財(cái)政款”核算。

（二）年度支出總體情況

江門(mén)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年度總支出4013.82萬(wàn)元，其中本年支出3332.46萬(wàn)元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）2598.53萬(wàn)元，主要用于日常行政管理的支出，比2014年決算數(shù)增加290.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.59%，主要原因是由于2015年工資待遇的調(diào)整、人員的變動(dòng)等原因，人員經(jīng)費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助相應(yīng)增加；二是大院內(nèi)辦公樓修繕、公共設(shè)施的維修維護(hù)等方面的支出因應(yīng)實(shí)際的需要有所增長(zhǎng)。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）262.14萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有離退休干部工資、津補(bǔ)貼、撫恤金支出等，比2014年決算數(shù)增加49.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.26%，主要原因是一是增加2名退休人員；二是按政策調(diào)增離退休人員的工資補(bǔ)貼。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）269.25萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有干部職工、離退休人員的醫(yī)療保障支出，比2014年決算數(shù)增加65.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.23%，主要原因一是人員工資待遇的提高相應(yīng)增加的醫(yī)療保險(xiǎn)支出；二是因?qū)嶋H需要增加的離休及廳級(jí)干部醫(yī)療費(fèi)支出。

4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）114.86萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目用于大院8號(hào)樓天面補(bǔ)漏修繕工程、宿舍樓修繕及設(shè)備購(gòu)置等支出，比2014年決算數(shù)減少5.14萬(wàn)元，減少4.28%，主要原因是按工程進(jìn)度支付工程款。

5. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）0.89萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有扶貧開(kāi)發(fā)“雙到”市直單位工作經(jīng)費(fèi)，比2014年決算數(shù)增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.13%，與上年基本持平。

6. 住房保障支出（類(lèi)）86.79萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼，比2014年決算數(shù)增加7.91萬(wàn)元，增加10.01%，主要原因是是人員工資待遇的提高相應(yīng)增加的住房公積金支出。

二、2015年收入決算情況說(shuō)明

江門(mén)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年度收入合計(jì)3580.18萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款收入3566.95萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的99.63%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出2593.46萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的72.71%。包括：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）2593.46萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出262.14萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的7.35%。包括：行政事業(yè)單位離退休（款）238.08萬(wàn)元，撫恤（款）24.01萬(wàn)元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）0.05萬(wàn)元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出268.66萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的7.53%。包括：醫(yī)療保障（款）246.96萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)（款）21.70萬(wàn)元。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出355.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的9.95%。包括：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）355.00 萬(wàn)元。

5.農(nóng)林水支出0.89萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.02%。包括：扶貧（款）0.89萬(wàn)元。

6.住房保障支出86.79萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的2.44%。包括：住房改革支出（款）86.79萬(wàn)元。

（二）其他收入13.23萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0.37%。

其中：一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）13.23萬(wàn)元。

三、2015年度支出決算情況說(shuō)明

江門(mén)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年度支出合計(jì)3332.46萬(wàn)元。具體如下：

（一）基本支出1382.52萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的41.49%。其中：一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 914.93萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常行政管理支出以及機(jī)關(guān)大院的日常維修養(yǎng)護(hù)、安全保衛(wèi)等方面的支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）238.08萬(wàn)元，主要用于離退休干部工資、津補(bǔ)貼支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）24.01萬(wàn)元，主要用于撫恤金支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）0.05萬(wàn)元，主要用于退休人員生活補(bǔ)貼支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）96.96萬(wàn)元，主要用于有干部職工、退休人員的醫(yī)療保險(xiǎn)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）21.70萬(wàn)元，主要用于計(jì)生獎(jiǎng)支出；住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）86.79萬(wàn)元，主要用于住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼支出。

（二）項(xiàng)目支出1949.94 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的58.51%。其中：一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）1683.61萬(wàn)元，主要用于大院維護(hù)、公共消防、水電費(fèi)、合同工工資、大院保衛(wèi)工作、大院綠化、保潔、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出等；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）150.58萬(wàn)元，主要用于離休及廳級(jí)干部醫(yī)療保障支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）114.86萬(wàn)元，主要用于大院8號(hào)樓天面補(bǔ)漏修繕工程、宿舍樓修繕及設(shè)備購(gòu)置等支出；農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）0.89萬(wàn)元，主要用于扶貧開(kāi)發(fā)“雙到”市直單位工作支出。

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

江門(mén)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3566.95萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3211.95萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加403.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.37%；主要原因一是人員工資待遇的提高相應(yīng)增加的經(jīng)費(fèi)；二是大院內(nèi)辦公樓修繕、公共設(shè)施的維修維護(hù)等方面的支出因應(yīng)實(shí)際的需要有所增長(zhǎng)。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入355.00萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加110萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.90%；主要原因是為排除安全隱患，對(duì)大院部分辦公用房的電線電路、電房進(jìn)行重新改造。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

江門(mén)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)3321.21萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3206.34萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加251.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.51%；主要原因一是工資政策調(diào)整后相應(yīng)增加的人員經(jīng)費(fèi)支出；二是大院維護(hù)、安全管理、綠化衛(wèi)生等因應(yīng)實(shí)際需要增加的支出。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出114.86萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少240.14萬(wàn)元，下降67.65%；主要原因是根據(jù)按實(shí)際需要安排支出。

分功能科目看，一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）2587.27萬(wàn)元，主要用于大院維護(hù)、公共消防、水電費(fèi)、合同工工資、大院保衛(wèi)工作、大院綠化、保潔、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出等；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）238.08萬(wàn)元，主要用于離退休干部工資、津補(bǔ)貼支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）24.01萬(wàn)元，主要用于撫恤金支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）0.05萬(wàn)元，主要用于退休人員生活補(bǔ)貼支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）247.55萬(wàn)元，主要用于干部職工醫(yī)療保障方面的支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）21.70萬(wàn)元，主要用于計(jì)生獎(jiǎng)支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）114.86萬(wàn)元，主要用于大院8號(hào)樓天面補(bǔ)漏修繕工程、宿舍樓修繕及設(shè)備購(gòu)置等支出；農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）0.89萬(wàn)元，主要用于扶貧開(kāi)發(fā)“雙到”市直單位工作支出；住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）86.79萬(wàn)元，主要用于住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼支出。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

江門(mén)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)3206.34萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96.54%。與2014年相比，增加258.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.78%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門(mén)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）2587.27萬(wàn)元，占80.69%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）262.14萬(wàn)元，占8.18%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）269.25萬(wàn)元，占8.40%；農(nóng)林水支出（類(lèi)）0.89萬(wàn)元，占0.03%；住房保障支出（類(lèi)）86.79萬(wàn)元，占2.70%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

江門(mén)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3206.34萬(wàn)元，具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）2587.27萬(wàn)元，比2014年增加136.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.57%，主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)；二按實(shí)際工作任務(wù)安排支出；完成年初預(yù)算的107.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員的變動(dòng)及工資政策的調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)按實(shí)際需要支出。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）238.08萬(wàn)元，比2014年增加25.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.95%，主要原因是增加2名退休人員；完成年初預(yù)算的111.29%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是離退休人員工資的調(diào)升，二是年中增加2名退休人員。

3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）24.01萬(wàn)元，比2014年增加24.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是因?qū)嶋H需要增加撫恤支出；年初預(yù)算為零，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)此情況未能預(yù)估。

4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.05萬(wàn)元，比2014年增加0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年中追加退休生活補(bǔ)貼支出；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中按政策追加退休生活補(bǔ)貼支出。

5．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障247.55萬(wàn)元，比2014年增加60.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.23%，主要原因是干部職工醫(yī)療保障支出有所增加；完成年初預(yù)算的275.69%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因?qū)嶋H需要追加的離休及廳級(jí)醫(yī)療費(fèi)。

6．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）21.7萬(wàn)元，比2014年增加4.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.27%，主要原因是按實(shí)際需要安排支出；完成年初預(yù)算的121.77%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員的變動(dòng)及人均計(jì)生獎(jiǎng)金額的提升。

7．農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）0.89萬(wàn)元，比2014年增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.14%，與上年基本持平；年初預(yù)算為零，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市財(cái)政按工作需要安排下達(dá)扶貧雙到經(jīng)費(fèi)，未納入預(yù)算。

8．住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）86.79萬(wàn)元，比2014年增加7.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.00%，主要原因是2015年工資政策的調(diào)整相應(yīng)增加住房公積金支出；完成年初預(yù)算的103.25%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員的調(diào)動(dòng)及按實(shí)際需要安排支出。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

江門(mén)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,371.29萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出818.85萬(wàn)元，占基本支出的59.71%。主要包括基本工資152.40萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼314.34萬(wàn)元、獎(jiǎng)金44.38萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)148.48萬(wàn)元、績(jī)效工資139.79萬(wàn)元、其他工資福利支出19.46萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出112.03萬(wàn)元，占基本支出的8.17%。主要包括辦公費(fèi)8.81萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.32萬(wàn)元、水費(fèi)0.55萬(wàn)元、電費(fèi)5.58萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.87萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.41萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.73萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)16.41萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.15萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0.16萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)46.93萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.06萬(wàn)元、福利費(fèi)3.27萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出21.78萬(wàn)元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助429.72萬(wàn)元，占基本支出的31.34%。主要包括離休費(fèi)13.51萬(wàn)元、退休費(fèi)223.61萬(wàn)元、撫恤金24.01萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0.05萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0.38萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金75.03萬(wàn)元、住房公積金77.67萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼9.13萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.33萬(wàn)元。

（四）其他資本性支出10.69萬(wàn)元，占基本支出的0.78%。主要包括辦公設(shè)備購(gòu)置6.12萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0.18萬(wàn)元，其他資本性支出4.39萬(wàn)元。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

江門(mén)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為282.68萬(wàn)元，完成預(yù)算453.3萬(wàn)元的62.36%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為9.78萬(wàn)元，年初預(yù)算為零，2015年度因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理，不列入本部門(mén)年初預(yù)算反映。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)經(jīng)市外事管理部門(mén)審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位，由市財(cái)政部門(mén)在因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，在決算時(shí)再按照實(shí)際使用情況歸口到資金使用單位，由單位負(fù)責(zé)本部門(mén)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)的決算公開(kāi)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為267.51萬(wàn)元，完成預(yù)算 430.50萬(wàn)元的62.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.39萬(wàn)元，完成預(yù)算22.80萬(wàn)元的23.64%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少21.84萬(wàn)元，下降7.17 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加8.14 萬(wàn)元，增長(zhǎng)496.34%，主要原因是根據(jù)工作需要并報(bào)市政府批準(zhǔn)增加的出國(guó)（境）任務(wù)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少31.92萬(wàn)元，下降10.66%，主要原因是2015年10月實(shí)施公務(wù)用車(chē)改革，相應(yīng)減少支出。公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.23%，主要原因是根據(jù)工作需要安排接待任務(wù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)9.78萬(wàn)元，占3.46%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出267.51萬(wàn)元，占94.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.39萬(wàn)元，占1.91%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出9.78萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排市領(lǐng)導(dǎo)、局機(jī)關(guān)出國(guó)（境）團(tuán)組12個(gè)、累計(jì)17人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：（1）市領(lǐng)導(dǎo)參加出國(guó)開(kāi)展合作交流支出6.60萬(wàn)元，主要用于機(jī)票、城市交通費(fèi)、差旅補(bǔ)助等支出；（2）市領(lǐng)導(dǎo)參加境外研修班支出1.4萬(wàn)元，主要是機(jī)票款；（3）局機(jī)關(guān)用于港澳牌照車(chē)輛的辦證、年檢等所發(fā)生的差旅費(fèi)用、辦證費(fèi)用等支出共1.78萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出267.51萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出267.51萬(wàn)元，根據(jù)職能，我局負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)和市委辦公室、市政府辦公室公務(wù)用車(chē)的調(diào)配管理工作及日常的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出。2015年末，局機(jī)關(guān)及下屬的江門(mén)市委市政府車(chē)隊(duì)2個(gè)單位共保留5輛公務(wù)用車(chē)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.39萬(wàn)元，主要用于單位交流工作等方面的接待。根據(jù)職能，我局負(fù)責(zé)集中統(tǒng)一管理市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)和人事關(guān)系在上述單位的市領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)費(fèi)，2015年，市領(lǐng)導(dǎo)、局機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位發(fā)生國(guó)內(nèi)接待61批次，接待人數(shù)共899人次。主要包括按規(guī)定開(kāi)支的公務(wù)接待支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出122.72萬(wàn)元，比2014年增加6.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.86%。主要原因是按工作的實(shí)際需要安排支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額816.17萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出318.51萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出191.80萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出305.86萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額628.11萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的76.96%，其中：授予小微企業(yè)合同金額580.24萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的71.09%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，局本部及下屬的江門(mén)市委市政府車(chē)隊(duì)共保留車(chē)輛5輛，其中，機(jī)要通信應(yīng)急用車(chē)1輛，其他公務(wù)用車(chē)4輛（江門(mén)市委市政府車(chē)隊(duì)為公益一類(lèi)事業(yè)單位，未進(jìn)行車(chē)改）。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備4臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備2臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)不需組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

第四部分    名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

九、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）：反映各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

十、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）：反映用于各類(lèi)優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。

十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

十三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

十四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）：反映計(jì)劃生育方面的支出。

十五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）：反映上述項(xiàng)目以外的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出。

十六、農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）：反映用于農(nóng)村（包括國(guó)有農(nóng)場(chǎng)、國(guó)有林場(chǎng)）扶貧開(kāi)發(fā)等方面的支出。

    十七、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。