目　　　 錄

第一部分　 江門(mén)市供銷(xiāo)合作聯(lián)社概況

一、 部門(mén)主要職能

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分　江門(mén)市供銷(xiāo)合作聯(lián)社2015年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　 江門(mén)市供銷(xiāo)合作聯(lián)社2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分　名詞解釋

第一部分　 江門(mén)市供銷(xiāo)合作聯(lián)社概況

（一）部門(mén)主要職能

江門(mén)市供銷(xiāo)合作聯(lián)社是全市供銷(xiāo)合作聯(lián)社的聯(lián)合組織，是全國(guó)供銷(xiāo)社系統(tǒng)的地級(jí)市機(jī)構(gòu)，是市政府的直屬正處級(jí)事業(yè)單位，是五邑地區(qū)供銷(xiāo)社系統(tǒng)的管理機(jī)構(gòu)。主要職能：貫徹民主辦社方針，落實(shí)社章條例，指導(dǎo)企業(yè)發(fā)展經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)、商辦企業(yè)，抓好企業(yè)的體制改革；貫徹上級(jí)有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理、物價(jià)政策，管好經(jīng)濟(jì)合同，協(xié)助企業(yè)處理經(jīng)濟(jì)糾紛；拓展經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，做好社有物業(yè)的改造開(kāi)發(fā)和再生資源的綜合利用，管好專(zhuān)控專(zhuān)賣(mài)商品和煙花爆竹的經(jīng)營(yíng)、管理，確保商品倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸安全；按照政府授權(quán)，對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、廢舊物資回收及農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)管理，開(kāi)展城鄉(xiāng)物資交流，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成

按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入我社2015年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，是社本級(jí)預(yù)算單位，沒(méi)有下屬預(yù)算單位。

第二部分　江門(mén)市供銷(xiāo)合作聯(lián)社2015年部門(mén)決算表（請(qǐng)點(diǎn)擊打開(kāi)）

第三部分　 江門(mén)市供銷(xiāo)合作聯(lián)社2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

江門(mén)市供銷(xiāo)合作聯(lián)社2015年度總收入1365.76萬(wàn)元，其中本年收入1308.61萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入1308.61萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加394.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.20%。主要原因：一是2015年公務(wù)車(chē)用車(chē)和住房改革，增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼和住房改革補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出；二是經(jīng)過(guò)我社中轉(zhuǎn)下?lián)芙o市社直屬公司的中央和市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金增加391.98萬(wàn)元。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0.00 萬(wàn)元，與2014年決算數(shù)持平。

3．事業(yè)收入0.00 萬(wàn)元，與2014年決算數(shù)持平。

4．經(jīng)營(yíng)收入0.00 萬(wàn)元，與2014年決算數(shù)持平。

5．其他收入0.00 萬(wàn)元，與2014年決算數(shù)持平。

（二）年度支出總體情況

江門(mén)市供銷(xiāo)合作聯(lián)社2015年度總支出1365.76萬(wàn)元，其中本年支出1362.27萬(wàn)元。具體情況如下：

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出356.75萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是離退休人員離退休費(fèi)和撫恤金，比2014年決算數(shù)增加39.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.30%，主要原因是2015年增加支出離退休人員的住房改革補(bǔ)貼。

2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出78.64萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是計(jì)生獎(jiǎng)和計(jì)生補(bǔ)貼，比2014年決算數(shù)增加7.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.42%，主要原因是2015年計(jì)生獎(jiǎng)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高。

3.農(nóng)林水支出0.56萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是干部駐村扶貧專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，比2014年決算數(shù)減少1.62萬(wàn)元，下降74.31%，主要原因是2015年財(cái)政下?lián)芊鲐毥?jīng)費(fèi)減少了。

4.商品服務(wù)業(yè)等支出884.16萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是商品和服務(wù)支出（包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、電話(huà)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、郵政速遞費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）和中央、市級(jí)經(jīng)過(guò)我社中轉(zhuǎn)下?lián)芙o市社直屬的專(zhuān)項(xiàng)資金等，比2014年決算數(shù)增加440.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)99.17%，主要原因是2015年經(jīng)過(guò)我社中轉(zhuǎn)下?lián)芙o市社直屬公司的中央和市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金增加391.98萬(wàn)元。

5.國(guó)土海洋氣象等支出2.07萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是在職人員的生育保險(xiǎn)費(fèi)用被財(cái)政部門(mén)放在這里支出，比2014年決算數(shù)增加1.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)228.57%，主要原因是2015年在職人員生育保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增大，繳納的生育保險(xiǎn)費(fèi)有所增多。

6.住房保障支出40.10萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是在職人員、機(jī)關(guān)雇員的住房公積金和部分在職人員的購(gòu)房補(bǔ)貼，比2014年決算數(shù)增加4.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.67%，主要原因是2015年在職人員和機(jī)關(guān)雇員的工資增長(zhǎng)，繳費(fèi)基數(shù)增大，繳納的住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼增加。

二、2015年收入決算情況說(shuō)明

江門(mén)市供銷(xiāo)合作聯(lián)社2015年度收入合計(jì)1308.61萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款收入1308.61萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的95.82 %，全部是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0.00%。

（三）事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0.00%。

（四）經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0.00%。

（五）附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0.00%。

（六）其他收入0.00萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0.00%。

三、2015年度支出決算情況說(shuō)明

江門(mén)市供銷(xiāo)合作聯(lián)社2015年度支出合計(jì)1362.27萬(wàn)元。具體如下；

（一）基本支出839.33 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的61.61 %。

其中：

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出356.75萬(wàn)元，主要用于離退休人員離退休費(fèi)和撫恤金。

2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出78.64萬(wàn)元，主要用于計(jì)生獎(jiǎng)和計(jì)生補(bǔ)貼。

3.商品服務(wù)業(yè)等支出361.77萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、電話(huà)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、郵政速遞費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

4.國(guó)土海洋氣象等支出2.07萬(wàn)元，主要用于在職人員的生育保險(xiǎn)費(fèi)（生育保險(xiǎn)費(fèi)用被財(cái)政部門(mén)放在這里支出）。

5.住房保障支出40.10萬(wàn)元，主要用于在職人員、機(jī)關(guān)雇員的住房公積金和部分在職人員的購(gòu)房補(bǔ)貼。

（二）項(xiàng)目支出522.94萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的38.39 %。其中：

1.農(nóng)林水支出0.56萬(wàn)元，主要用于干部駐村扶貧專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2.商品服務(wù)業(yè)等支出522.39萬(wàn)元，主要是用于市社行政運(yùn)行的2015年市級(jí)產(chǎn)銷(xiāo)對(duì)接專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)49.89萬(wàn)元；用于經(jīng)過(guò)我社中轉(zhuǎn)下?lián)芙o市社直屬公司的2015年市級(jí)新網(wǎng)工程專(zhuān)項(xiàng)資金90.00萬(wàn)元、2015年市級(jí)產(chǎn)銷(xiāo)對(duì)接專(zhuān)項(xiàng)資金132.50萬(wàn)元、2015年中央新網(wǎng)工程專(zhuān)項(xiàng)資金196.00萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的中央財(cái)政2014年第六批服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金54.00萬(wàn)元。。

（三）上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0.00 %。（四）經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0.00 %。

（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 0.00%。

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

江門(mén)市供銷(xiāo)合作聯(lián)社2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1308.61 萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1308.61萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加394.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.20 %，主要原因：一是2015年公務(wù)車(chē)用車(chē)和住房改革，增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼和住房改革補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2.79萬(wàn)元，二是經(jīng)過(guò)我社中轉(zhuǎn)下?lián)芙o市社直屬公司的中央和市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金增加391.98萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，與2014年決算數(shù)持平。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

江門(mén)市供銷(xiāo)合作聯(lián)社2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1362.27萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1362.27萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加490.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.31 %；主要原因是2015年：社會(huì)保障和就業(yè)支出增加39.08萬(wàn)元，主要是增加支出了離退休人員的住房改革補(bǔ)貼；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加7.40萬(wàn)元，主要是計(jì)生獎(jiǎng)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高；農(nóng)林水扶貧資金因財(cái)政下?lián)軠p少了，支出減少1.62萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加440.24萬(wàn)元，主要是經(jīng)過(guò)我社中轉(zhuǎn)下?lián)芙o市社直屬公司的中央和市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金增加；國(guó)土海洋氣象（生育保險(xiǎn)費(fèi)）等支出增加1.44萬(wàn)元，主要是生育保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增大了，在職人員生育保險(xiǎn)繳費(fèi)增加；住房保障支出增加4.19萬(wàn)元，主要是在職人員和機(jī)關(guān)雇員住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼增加。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元，與2014年決算數(shù)持平。

分功能科目看，1.社會(huì)保障和就業(yè)支出356.75萬(wàn)元，主要用于離退休人員離退休費(fèi)和撫恤金。

2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出78.64萬(wàn)元，主要用于計(jì)生獎(jiǎng)和計(jì)生補(bǔ)貼。

3.農(nóng)林水支出0.56萬(wàn)元，主要用于干部駐村扶貧專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出884.16萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、電話(huà)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、郵政速遞費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和經(jīng)過(guò)我社中轉(zhuǎn)下?lián)芙o市社直屬公司的中央和市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金等。

5.國(guó)土海洋氣象等支出2.07萬(wàn)元，主要用于在職人員的生育保險(xiǎn)費(fèi)（生育保險(xiǎn)費(fèi)用被財(cái)政部門(mén)放在這里支出）。

6.住房保障支出40.10萬(wàn)元，主要用于在職人員、機(jī)關(guān)雇員的住房公積金和部分在職人員的購(gòu)房補(bǔ)貼。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

江門(mén)市供銷(xiāo)合作聯(lián)社2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)1362.27 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.74%。與2014年相比，增加928.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.06 %。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門(mén)市供銷(xiāo)合作聯(lián)社2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出356.75萬(wàn)元，占26.19 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出78.64萬(wàn)元，占5.77 %；農(nóng)林水支出0.56萬(wàn)元，占0.04%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出884.16萬(wàn)元，占64.91 %；國(guó)土海洋氣象等支出2.07萬(wàn)元，占0.15%；住房保障支出40.10萬(wàn)元，占2.94%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

江門(mén)市供銷(xiāo)合作聯(lián)社2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 萬(wàn)元，具體情況如下：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出356.75萬(wàn)元，比2014年增加39.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.30%，主要原因是2015年增加支出離退休人員的住房改革補(bǔ)貼。完成年初預(yù)算的113.10%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2015年增加支出離退休人員的住房改革補(bǔ)貼。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出78.64萬(wàn)元，比2014年增加7.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.42%，主要原因是2015年計(jì)生獎(jiǎng)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高。完成年初預(yù)算的113.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2015年計(jì)生獎(jiǎng)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高。

3.農(nóng)林水支出0.56萬(wàn)元，比2014年減少1.62萬(wàn)元，下降74.31%，主要原因是2015年財(cái)政下?lián)芊鲐毥?jīng)費(fèi)減少了。完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該筆扶貧經(jīng)費(fèi)由財(cái)政直接下?lián)堋?/span>

4.商品服務(wù)業(yè)等支出884.16萬(wàn)元，比2014年增加440.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)99.17%，主要原因是2015年經(jīng)過(guò)我社中轉(zhuǎn)下?lián)芙o市社直屬公司的中央和市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金增加391.98萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的241.02%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2015年經(jīng)過(guò)我社中轉(zhuǎn)下?lián)芙o市社直屬公司的中央和市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金增加391.98萬(wàn)元，中央的專(zhuān)項(xiàng)資金由財(cái)政直接下?lián)堋?/span>

5.國(guó)土海洋氣象（生育保險(xiǎn)費(fèi)）等支出2.07萬(wàn)元，比2014年增加1.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)228.57%，主要原因是2015年在職人員生育保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增大，繳納的生育保險(xiǎn)費(fèi)有所增多。完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是生育保險(xiǎn)費(fèi)在該科目上反映。

6.住房保障支出40.10萬(wàn)元，比2014年增加4.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.67%，主要原因是2015年在職人員和機(jī)關(guān)雇員的工資增長(zhǎng)，繳費(fèi)基數(shù)增大，繳納的住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼增加。完成年初預(yù)算的110.68%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2015年在職人員和機(jī)關(guān)雇員的工資增長(zhǎng)，繳費(fèi)基數(shù)增大，繳納的住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼增加。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

江門(mén)市供銷(xiāo)合作聯(lián)社2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出839.33萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出385.84萬(wàn)元，占基本支出的45.97 %。主要包括基本工資63.93萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼229.13萬(wàn)元、獎(jiǎng)金7.37萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)77.00萬(wàn)元、其他工資福利支出8.41萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出32.90萬(wàn)元，占基本支出的3.92%。主要包括辦公費(fèi)0.75萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.02萬(wàn)元、水費(fèi)0.26萬(wàn)元、電費(fèi)6.24萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.62萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.40萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.18萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.57萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.15、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.77萬(wàn)元、福利費(fèi)2.84萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.40萬(wàn)元、其他交通費(fèi)0.30萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.41萬(wàn)元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助420.59萬(wàn)元，占基本支出的50.11 %。主要包括離休費(fèi)12.60萬(wàn)元、退休費(fèi)328.81萬(wàn)元、撫恤金15.08萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0.24萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金23.74萬(wàn)元、住房公積金36.37萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼3.72萬(wàn)元。

（四）其他資本性支出0.00萬(wàn)元，占基本支出的0.00%。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

江門(mén)市供銷(xiāo)合作聯(lián)社2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.56萬(wàn)元，完成預(yù)算10.21萬(wàn)元的74.05%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算0.00萬(wàn)元的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.09萬(wàn)元，完成預(yù)算8.69萬(wàn)元的70.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.47萬(wàn)元，完成預(yù)算1.52萬(wàn)元的96.71%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少4.09萬(wàn)元，下降35.11%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少4.04萬(wàn)元，下降39.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.05萬(wàn)元，下降3.29%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平主要原因是沒(méi)有人員出國(guó)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少和公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約。。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.09萬(wàn)元，占80.56 %；公務(wù)接待費(fèi)支出1.47萬(wàn)元，占19.44%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.09萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0.00萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0.00輛;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出6.09萬(wàn)元，2015年我社機(jī)關(guān)1個(gè)單位公務(wù)用車(chē)保有量為3輛，主要用于日常公務(wù)出行使用。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.47萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，我社機(jī)關(guān)1個(gè)單位共發(fā)生國(guó)內(nèi)接待23次，接待人數(shù)共247人,主要包括日常機(jī)關(guān)公務(wù)接待。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.90萬(wàn)元，比2014年減少5.60萬(wàn)元，降低14.55%。主要原因是厲行節(jié)約,辦公用品購(gòu)買(mǎi)和使用量減少、“三公”經(jīng)費(fèi)減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額20.62萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.16萬(wàn)元、政府采購(gòu)辦公用房修繕工程支出13.46萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，是一般公務(wù)用車(chē),用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

2015年，本部門(mén)共組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及項(xiàng)目金額480萬(wàn)元。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2015年“產(chǎn)銷(xiāo)對(duì)接”項(xiàng)目和“新網(wǎng)工程”項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。