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第一部分 江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

（一）部門職責

江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī),擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃,指導協(xié)調全市安全生產(chǎn)工作,分析和預測全市安全生產(chǎn)形勢,發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息,協(xié)調解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題;承擔人民政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責任;負責監(jiān)督管理職責范圍內(nèi)的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作;依法承擔職權內(nèi)的非煤礦山企業(yè)、危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位的煙花爆竹經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準入管理職責，依法組織并指導監(jiān)督安全生產(chǎn)準入制度的實施，負責危險化學品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；組織實施工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章、標準和規(guī)程，監(jiān)督檢查重大事故隱患排查治理工作，依法查處安全生產(chǎn)違法行為；承擔作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生職責等。

（二）機構設置

按照部門決算編報要求，納入我部門2015年部門決算編報范圍的單位共2個，包括局本級和下屬1個預算單位江門市安全生產(chǎn)應急救援指揮中心。

第二部分 江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年部門決算表

收入支出決算總表

公開01表                                                                             單位：萬元

收入決算表

公開02表                                                                         單位：萬元

支出決算表

公開03表                                                               單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表                                                                         單位：萬元

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表                                                                          單位：萬元

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表                                                                         單位：萬元

財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  公開07表                                                                             單位：萬元

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表                                                                        單位：萬元

注：本單位沒有政府性基金預算財政撥款收入，因此該表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

公開09表                                                                         單位：萬元

第三部分   江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度總收入1482萬元，其中本年收入1482萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入1482萬元，比2014年決算數(shù)增加189.85萬元，增長14.69 %。主要原因：新增作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查職責,人員經(jīng)費和專項工作經(jīng)費相應增加。

2．上級補助收入零元。

3．事業(yè)收入零元。

4．經(jīng)營收入零元。

5．其他收入零元。

（二）年度支出總體情況

江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度總支出1745.91萬元，其中本年支出1745.91萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出3.63萬元，主要支出項目有因公出國(境)費用和公務差旅費，比2014年決算數(shù)增加3.63萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)市政府有關工作安排,外出交流學習活動增多。

2. 社會保障和就業(yè)類支出106.74萬元，主要支出項目有退休人員退休費和已故離退人撫恤金，比2014年決算數(shù)增加17.38萬元，增長19.45%，主要原因是增加已故離退休人員撫恤金。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類支出76.65萬元，主要支出項目有為職工繳納的社會保險費，比2014年決算數(shù)增加11.8 萬元，增長18.2%，主要原因是在職人數(shù)增加。

4. 資源勘探信息等支出1490.82萬元，主要支出項目有在職人員基本工資、安全生產(chǎn)專項扶持資金、安全生產(chǎn)檢查督查工作經(jīng)費、事故應急處置和調查工作經(jīng)費、特種作業(yè)安全生產(chǎn)技術考核費、行業(yè)安全生產(chǎn)專家經(jīng)費、安全生產(chǎn)宣傳教育費、專項會議費、專項業(yè)務費、購置職業(yè)衛(wèi)生裝備等，比2014年決算數(shù)增加655.69萬元，增長78.51%，主要原因是（1）在職人數(shù)增加；（2）專項業(yè)務工作增加；（3）增加上年結轉項目支出。

5. 住房保障類支出68.06萬元，主要支出項目有按規(guī)定為職工繳納的住房公積金和購房補貼，比2014年決算數(shù)增加9.58 萬元，增長16.38%，主要原因是在職人數(shù)增加。

二、2015年收入決算情況說明

江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度收入合計1482萬元。

（一）財政撥款收入1482萬元，占本年收入合計的100%。其中：

一般公共服務（類）3.63萬元，占財政撥款收入的0.24%。

社會保障和就業(yè)（類）106.74萬元，占財政撥款收入的7.2%。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）76.65萬元，占財政撥款收入的5.17%。

資源勘探信息（類）1226.92萬元，占財政撥款收入的82.79%。

住房保障（類）68.06萬元，占財政撥款收入的4.59%。

（二）事業(yè)收入零元。

（三）經(jīng)營收入零元。

（四）其他收入零元。

三、2015年度支出決算情況說明

江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度支出合計1745.91萬元。具體如下：

（一）基本支出867.21萬元，占本年支出合計的49.67%。其中：一般公共服務（類）3.63，主要用于因公出國（境）費用和公務差旅費；社會保障和就業(yè)（類）106.74萬元，主要用于退休人員退休費和離退休人員撫恤金；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）76.65萬元，主要用于人員社會保險費；資源勘探信息（類）612.12萬元，主要用于在職人員基本工資和日常公用支出；住房保障（類）68.06萬元，主要用于在職人員住房公積金和購房補貼。

（二）項目支出878.7萬元，占本年支出合計的50.33%。其中：資源勘探停息（類）878.7萬元，主要用于安全生產(chǎn)專項扶持資金、安全生產(chǎn)檢查督查工作經(jīng)費、安全生產(chǎn)標準化建設工作經(jīng)費、事故應急處置和調查工作經(jīng)費、特種行業(yè)安全生產(chǎn)技術考核費、行業(yè)安全生產(chǎn)專家經(jīng)費、安全生產(chǎn)宣傳教育費、安全生產(chǎn)培訓（學習）、安全生產(chǎn)執(zhí)法辦案補貼、專項會議費、專項業(yè)務費、購置職業(yè)衛(wèi)生裝備等。

（三）上繳上級支出零元。

（四）經(jīng)營支出零元。

（五）對附屬單位補助支出零元。

四、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度財政撥款收入合計 1482萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1482萬元，比年初預算數(shù)增加117.96萬元，增長8.65%，主要原因是人員工資變動以及在職人數(shù)增加；政府性基金預算財政撥款收入零元，與年初預算數(shù)持平。

（二）2015年度財政撥款支出說明

江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度財政撥款支出合計 1745.91萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1745.91萬元，

比年初預算數(shù)增加381.87萬元，增長28%，主要原因是1、人員工資變動；2、在職人數(shù)增加；3、增加上年結轉結余項目支出；政府性基金預算財政撥款支出零元，與年初預算數(shù)持平。

分功能科目看，一般公共服務(類)3.63萬元,主要用于因公出國（境）費用和因公差旅費;社會保障和就業(yè)（類）106.74萬元，主要用于人員社會保險費；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)76.65萬元,主要用于退休人員退休費和已故離退休人員撫恤金；資源勘探信息(類)1490.82萬元,主要用于安于安全生產(chǎn)專項扶持資金、安全生產(chǎn)檢查督查工作經(jīng)費、安全生產(chǎn)標準化建設工作經(jīng)費、事故應急處置和調查工作經(jīng)費、特種行業(yè)安全生產(chǎn)技術考核費、行業(yè)安全生產(chǎn)專家經(jīng)費、安全生產(chǎn)宣傳教育費、安全生產(chǎn)培訓（學習）、安全生產(chǎn)執(zhí)法辦案補貼、專項會議費、專項業(yè)務費、購置職業(yè)衛(wèi)生裝備等；住房保障(類)68.06萬元,主要用于在職人員住房公積金和購房補貼。

五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度一般公共預算財政撥款支出合計1745.91萬元，占本年支出合計的100%。與2014年相比，增加697.54萬元，增長66.54 %。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算構成情況

江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度一般公共預算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）3.63萬元，占0.21%；社會保障和就業(yè)（類）106.74萬元，占6.11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）76.65萬元，占4.39%；資源勘探信息（類）1490.82萬元，占85.39%；住房保障（類）68.06萬元，占3.9%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算的具體情況

江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度一般公共預算財政撥款支出1745.91萬元，具體情況如下：

1．一般公共服務支出（類）3.63萬元，比2014年增加3.63萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)；完成年初預算的1.82%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因一方面是根據(jù)“零基預算”原則，因公出國（境）經(jīng)費實行切塊管理，不列入本部門年初預算反映。在預算執(zhí)行過程中，對經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費的市直單位，由市財政部門在因公出國（境）經(jīng)費總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用或在預算內(nèi)進行調整，在決算時再按照實際使用情況歸口到資金使用單位，由單位負責本部門因公出國（境）經(jīng)費的決算公開；另一方面是年初預算一般公共預算財政撥款支出的一般公共服務支出（類）200萬元在決算的一般公共預算財政撥款支出的資源勘探信息（類）列支。

2．社會保障和就業(yè)（類）106.74萬元，比2014年增加17.38 萬元，增長19.45%，主要原因是增加已故離退休人員撫恤金；完成年初預算的141.58%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2015年期間1名離退休人員離逝,增加離退休人員撫恤金。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）76.65萬元，比2014年增加11.8 萬元，增長18.2%，主要原因是在職人數(shù)增加；完成年初預算的113.44%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2015年期間調入數(shù)名人員，人員經(jīng)費相應增加。

4. 資源勘探信息（類）1490.82萬，比2014年增加655.69萬元，增長78.51%，主要原因是（1）在職人數(shù)增加；（2）專項業(yè)務工作增加；（3）增加上年結轉項目支出；完成年初預算的155.73%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是（1）2015年期間調入數(shù)名人員，人員經(jīng)費相應增加；（2）增加上年結轉項目支出；（3）年初預算一般公共預算財政撥款支出的一般公共服務支出（類）200萬元在決算的一般公共預算財政撥款支出的資源勘探信息（類）列支。

5. 住房保障（類）68.06萬元，比2014年增加9.58 萬元，增長16.38%，主要原因是在職人數(shù)增加；完成年初預算的106.78%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2015年期間調入數(shù)名人員，人員經(jīng)費相應增加。

六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度一般公共預算財政撥款基本支出867.21萬元，其中：

（一）工資福利支出647.97萬元，占基本支出的74.72%。主要包括基本工資567.56萬元、社會保障繳費80.34萬元、其他工資福利支出0.07萬元。

（二）商品和服務支出44.44萬元，占基本支出的5.12%。主要包括辦公費5.66萬元、水費2.07萬元、電費13.39萬元、差旅費2.29萬元、因公出國（境）費用1.81萬元、委托業(yè)務費5萬元、工會經(jīng)費1.51萬元、公務用車運行維費2.6萬元、其他商品和服務支出10.11萬元。

（三）對個人和家庭的補助174.8萬元，占基本支出的20.16%。主要包括退休費91.32萬元、撫恤金15.42萬元、住房公積金58.74萬元、購房補貼9.32萬元。

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為33.14萬元，完成預算50萬元的66.28%。其中：因公出國（境）費支出決算為1.81萬元，完成預算零元的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為26.15萬元，完成預算33萬元的79.24%；公務接待費支出決算為5.18萬元，完成預算17萬元的30.47%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年增加8.21萬元，增長39.2%。其中：因公出國（境）費支出決算增加1.81 萬元，增長100%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加5.21萬元，增長24.88%；公務接待費支出決算增加1.19萬元，增長29.82%。因公出國（境）費支出增加的主要原因是根據(jù)市政府有關工作安排，因公出國（境）活動增多；公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是各類安全生產(chǎn)檢查、執(zhí)法監(jiān)察等業(yè)務工作增多；公務接待費支出增加的主要原因是本年度各類安全生產(chǎn)檢查督查、安全生產(chǎn)考察調研和交流學習增多。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費1.81萬元，占5.46%；公務用車購置及運行維護費支出26.15萬元，占78.91%；公務接待費支出5.18萬元，占15.63%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出1.81萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關及下屬1個單位出國團組1個、累計1人次。開支內(nèi)容包括：境外業(yè)務培訓及考察1.81萬元，主要用于境外安全生產(chǎn)工作考察學習。

2.公務用車購置及運行維護費支出26.15萬元，其中：公務用車購置支出為零元；公務用車運行及維護支出26.15萬元，2015年局機關及下屬1個單位公務用車保有量為5輛，主要用于用于機要通信、應急、安全生產(chǎn)檢查和執(zhí)法監(jiān)察等工作。

3.公務接待費支出5.18萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年，局機關及下屬1個單位共發(fā)生國內(nèi)接待57次，接待人數(shù)共435人。主要包括安全生產(chǎn)檢查督查、安全生產(chǎn)工作考察調研和交流學習等方面的接待。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關運行經(jīng)費支出44.44萬元，比2014年減少23.1萬元，降低34.2%。主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額339.65萬元，其中：政府采購貨物支出37.91萬元、政府采購工程支出25.17萬元、政府采購服務支出276.57萬元。授予中小微企業(yè)合同金額331.87萬元，占政府采購支出總額的97.71%，其中：授予小微企業(yè)合同金額151.27萬元，占政府采購支出總額的44.54%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備零臺（套），單位價值100萬元以上大型設備零臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

2015年，本部門共組織對1個項目進行預算績效評價，涉及項目金額200萬元。績效評價結果顯示該項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用