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第一部分 江門(mén)市國(guó)土資源局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 江門(mén)市國(guó)土資源局2015年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 江門(mén)市國(guó)土資源局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 江門(mén)市國(guó)土資源局概況

一、部門(mén)職責(zé)

江門(mén)市國(guó)土資源局是主管全市土地管理、礦產(chǎn)資源管理和測(cè)繪事業(yè)管理工作的職能部門(mén)，受省國(guó)土資源廳和江門(mén)市政府領(lǐng)導(dǎo)，主要擔(dān)負(fù)國(guó)家及地方土地規(guī)劃與利用、土地資源調(diào)查與登記、耕地保護(hù)、礦產(chǎn)資源保護(hù)與利用、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與地質(zhì)災(zāi)害防治、基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪市場(chǎng)管理以及國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察等職能任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入本部門(mén)2015年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共4個(gè)，包括：行政單位1個(gè)：江門(mén)市國(guó)土資源局本級(jí)；事業(yè)單位3個(gè)：江門(mén)市地價(jià)評(píng)估事務(wù)所、江門(mén)市國(guó)土資源信息中心、江門(mén)市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站。

第二部分 江門(mén)市國(guó)土資源局2015年部門(mén)決算表

                      附件：江門(mén)市國(guó)土資源局2015年部門(mén)決算表.XLS

第三部分 江門(mén)市國(guó)土資源局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

江門(mén)市國(guó)土資源局2015年度總收入51,089.17萬(wàn)元，其中本年收入49,981.70萬(wàn)元。具體情況如下：

1.財(cái)政撥款收入49,282.44萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加41,847.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)562.8%。主要原因是政府性基金預(yù)算安排的征地和拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出較上年增加39,309.41萬(wàn)元（本年為44,449.84萬(wàn)元，上年為5,140.43萬(wàn)元），增加764.71%。

2.事業(yè)收入0萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)減少216.98萬(wàn)元，主要原因是2014年江門(mén)市土地整理儲(chǔ)備中心納入我局部門(mén)決算單位，而2015年該中心單列市政府管理，按一級(jí)預(yù)算單位單獨(dú)編制部門(mén)決算，原事業(yè)收入全部來(lái)源于該單位。

3.其他收入699.26萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加645.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)1200.7%。主要原因是財(cái)政專(zhuān)戶(hù)安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年增加645.5萬(wàn)元。

（二）年度支出總體情況

江門(mén)市國(guó)土資源局2015年度總支出51,089.17萬(wàn)元，.其中本年支出48,591.10萬(wàn)元。具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出131.26萬(wàn)元，主要用于離退休人員離退休費(fèi)。比2014年決算數(shù)減少9.1萬(wàn)元，減少6.48%。主要原因是退休人員減員造成。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出94.8萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出。比2014年決算數(shù)增加12.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.95%，主要原因是人員增加及繳費(fèi)額增加。

3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出44,959.69萬(wàn)元，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓印花稅支出和土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)支出。比2014年決算數(shù)增加38,157.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)560.96%，主要原因是征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)大幅增加39,309.41萬(wàn)元。

4.商業(yè)服務(wù)等支出0.1萬(wàn)元，主要用于人員支出。

5.農(nóng)林水支出1.17萬(wàn)元，主要用于扶貧“雙到”項(xiàng)目工作費(fèi)。比2014年決算數(shù)增加0.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.6%。

6．國(guó)土海洋氣象等支出3,332.28萬(wàn)元，主要用于本局人員支出、公用辦公支出、國(guó)土資源規(guī)劃支出、國(guó)土資源調(diào)查支出、礦產(chǎn)資源管理支出及國(guó)土資源信息化建設(shè)支出等。比2014年決算數(shù)增加1,898.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)132.35%，主要原因：一是2015年進(jìn)行了第一次全國(guó)地理國(guó)情普查工作，我局負(fù)責(zé)全市范圍的普查工作，增加項(xiàng)目支出817.4萬(wàn)元，二是國(guó)土資源信息化支出增加400萬(wàn)元，三是地質(zhì)災(zāi)害防治支出288萬(wàn)元等。

7．住房保障支出71.8萬(wàn)元，主要用于住房公積金及住房補(bǔ)貼支出。與2014年決算數(shù)基本持平。

二、2015年收入決算情況說(shuō)明

江門(mén)市國(guó)土資源局2015年度收入合計(jì)49,981.70萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款收入49,282.44萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的98.6%。其中：

社會(huì)保障和就業(yè)支出131.26萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.27%。主要為歸口管理的行政單位離退休支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出94.8萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.19%。包括醫(yī)療保障77.16萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)17.64萬(wàn)元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出44,799.84萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的90.9%。包括征地和拆遷補(bǔ)償支出44,449.84萬(wàn)元，土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)支出140萬(wàn)元，其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出210萬(wàn)元。

農(nóng)林水支出0.89萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.002%。主要用于扶貧支出。

商業(yè)服務(wù)等支出0.1萬(wàn)元，用于人員支出。

國(guó)土海洋氣象等支出4,183.75萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的8.49%。

包括行政運(yùn)行614.01萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)169.13萬(wàn)元，國(guó)土資源規(guī)劃及管理420萬(wàn)元，國(guó)土資源調(diào)查1,863.98萬(wàn)元，礦產(chǎn)資源專(zhuān)項(xiàng)收入安排的支出187萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行107.61萬(wàn)元，其他國(guó)土資源事務(wù)822.03萬(wàn)元。

住房保障支出71.8萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.15%。主要用于住房公積金及住房補(bǔ)貼支出。

（二）其他收入699.26萬(wàn)元，占本年收入的1.4%。全部為國(guó)土海洋氣象等支出。包括行政運(yùn)行13.57萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)50萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行0.68萬(wàn)元，其他國(guó)土資源事務(wù)635萬(wàn)元。

三、2015年度支出決算情況說(shuō)明

江門(mén)市國(guó)土資源局2015年度支出合計(jì)48,591.10萬(wàn)元，具體如下：

（一）基本支出1,084.89萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的2.23%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出131.26萬(wàn)元，主要用于離退休人員離退休費(fèi)，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出94.8萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出，商業(yè)服務(wù)等支出0.1萬(wàn)元，國(guó)土海洋氣象等支出786.93萬(wàn)元，主要用于本局人員支出、公用辦公支出，住房保障支出71.8萬(wàn)元，主要用于住房公積金及住房補(bǔ)貼支出。

(二)項(xiàng)目支出47,506.21萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.77%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出44,959.69萬(wàn)元，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓印花稅支出和土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)支出，農(nóng)林水支出1.17萬(wàn)元，主要用于扶貧“雙到”項(xiàng)目工作費(fèi)，國(guó)土海洋氣象等支出2,545.35萬(wàn)元，公用辦公支出、國(guó)土資源規(guī)劃支出、國(guó)土資源調(diào)查支出、礦產(chǎn)資源管理支出及國(guó)土資源信息化建設(shè)支出等。

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

江門(mén)市國(guó)土資源局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)49,282.44萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,482.6萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加3,030.58，增長(zhǎng)208.7%，主要原因是2015年進(jìn)行了第一次全國(guó)地理國(guó)情普查工作，我局負(fù)責(zé)全市范圍的普查工作，增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,863.98萬(wàn)元，實(shí)行不動(dòng)統(tǒng)一登記，追加“不動(dòng)產(chǎn)登記平臺(tái)建設(shè)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理錄入專(zhuān)項(xiàng)資金”630萬(wàn)元，追加“江門(mén)市土地利用總體規(guī)劃中期評(píng)估及永久基本農(nóng)田劃定工作費(fèi)”420萬(wàn)元，追加人員經(jīng)費(fèi)116.13萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款44,799.84萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加44,449.84萬(wàn)元，增加12700%。主要原因是“征地和拆遷補(bǔ)償支出”44,449.84萬(wàn)元沒(méi)有納入年初預(yù)算編制，但納入了部門(mén)決算編報(bào)。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

江門(mén)市國(guó)土資源局2015年財(cái)政撥款支出合計(jì)47,759.06萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,799.37萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加1,347.35萬(wàn)元，增加92.79%。主要原因一是2015年進(jìn)行了第一次全國(guó)地理國(guó)情普查工作，我局負(fù)責(zé)全市范圍的普查工作，增加項(xiàng)目支出817.4萬(wàn)元，二是追加“江門(mén)市土地利用總體規(guī)劃中期評(píng)估及永久基本農(nóng)田劃定工作費(fèi)”413.82萬(wàn)元，追加人員經(jīng)費(fèi)支出116.13萬(wàn)元等。政府性基金財(cái)政撥款支出44,959.69萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加44,609.69萬(wàn)元，增加12746%。主要原因是“征地和拆遷補(bǔ)償支出”44,449.84萬(wàn)元沒(méi)有納入年初預(yù)算編制，但納入了部門(mén)決算編報(bào)。

分功能科目看，社會(huì)保障和就業(yè)支出131.26萬(wàn)元，主要用于離退休人員離退休費(fèi);醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出94.8萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出44,959.69萬(wàn)元，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓印花稅支出和土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)支出;農(nóng)林水支出1.17萬(wàn)元，主要用于扶貧“雙到”項(xiàng)目工作費(fèi);商業(yè)服務(wù)等支出0.1萬(wàn)元，用于人員支出;國(guó)土海洋氣象等支出2,500.24萬(wàn)元，主要用于本局人員支出、公用辦公支出，國(guó)土資源規(guī)劃支出、國(guó)土資源調(diào)查支出、礦產(chǎn)資源管理支出及國(guó)土資源信息化建設(shè)支出等;住房保障支出71.8萬(wàn)元，主要用于住房公積金及住房補(bǔ)貼支出。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

江門(mén)市國(guó)土資源局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)2,799.37萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的5.76%。與2014年相比，增加1,151.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.86%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門(mén)市國(guó)土資源局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出131.26萬(wàn)元，占4.69%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出94.8萬(wàn)元，占3.39%;農(nóng)林水支出1.17萬(wàn)元，占0.04%;商業(yè)服務(wù)等支出0.1萬(wàn)元;國(guó)土海洋氣象等支出2,500.24萬(wàn)元，占89.31%;住房保障支出71.8萬(wàn)元，占2.56%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

江門(mén)市國(guó)土資源局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,799.37萬(wàn)元。具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出131.26萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)減少9.1萬(wàn)元，減少6.48%。主要原因是退休人員減員造成。完成年初預(yù)算的106.38%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出94.8萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加12.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.95%，主要原因是人員增加及繳費(fèi)額增加。完成年初預(yù)算的110.17%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新招及調(diào)入人員繳費(fèi)增加。

3.商業(yè)服務(wù)等支出0.1萬(wàn)元，主要用于人員支出，為財(cái)政調(diào)整預(yù)算數(shù)。

5.農(nóng)林水支出1.17萬(wàn)元，主要用于扶貧“雙到”項(xiàng)目工作費(fèi)。比2014年決算數(shù)增加0.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.6%。為財(cái)政調(diào)整預(yù)算數(shù)。

6．國(guó)土海洋氣象等支出2,500.24萬(wàn)元，主要用于本局人員支出、公用辦公支出、國(guó)土資源規(guī)劃支出、國(guó)土資源調(diào)查支出、礦產(chǎn)資源管理支出及國(guó)土資源信息化建設(shè)支出等。比2014年決算數(shù)增加1,898.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)132.35%，主要原因：一是2015年進(jìn)行了第一次全國(guó)地理國(guó)情普查工作，我局負(fù)責(zé)全市范圍的普查工作，增加項(xiàng)目支出817.4萬(wàn)元，二是國(guó)土資源信息化支出增加400萬(wàn)元，三是地質(zhì)災(zāi)害防治支出288萬(wàn)元等。完成年初預(yù)算的106.4%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目支出為上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)。

7．住房保障支出71.8萬(wàn)元，主要用于住房公積金及住房補(bǔ)貼支出。與2014年決算數(shù)基本持平。完成年初預(yù)算的98.11%，決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

江門(mén)市國(guó)土資源局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,018.2萬(wàn)元。其中：

（一）工資福利支出701.09萬(wàn)元，占基本支出的68.86%。主要包括基本工資122.58萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼381.32萬(wàn)元，獎(jiǎng)金9.37萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)90.53萬(wàn)元，績(jī)效工資70.03萬(wàn)元，其他工資福利支出27.26萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出53.08萬(wàn)元，占基本支出的5.21%。主要包括辦公費(fèi)10.81萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.02萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.33萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)2.67萬(wàn)元，差旅費(fèi)7.49萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.42萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)1.58萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.29萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.09萬(wàn)元，福利費(fèi)4.23萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.54萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.61萬(wàn)元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助263.5萬(wàn)元，占基本支出的25.88%。主要包括離休費(fèi)14.18萬(wàn)元，退休費(fèi)116.6萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金60.92萬(wàn)元，住房公積金65.12萬(wàn)元，購(gòu)房補(bǔ)貼6.68萬(wàn)元。

（四）其他資本性支出0.53萬(wàn)元，占基本支出的0.05%。為辦公設(shè)備購(gòu)置0.53萬(wàn)元。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

江門(mén)市國(guó)土資源局（含下屬單位）2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為28.69萬(wàn)元，完成預(yù)算29.7萬(wàn)元的96.6%。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.42萬(wàn)元、為調(diào)整預(yù)算數(shù)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)22.54萬(wàn)元，完成預(yù)算29.5萬(wàn)元的76.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.73萬(wàn)元，主要為上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出。2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是10月起實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出相應(yīng)減少，其他基本沒(méi)有較大差異。

與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少7.45萬(wàn)元，下降20.6%。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出增加0.42萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少4.34萬(wàn)元，下降16.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.53萬(wàn)元，下降38.12%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出增加的原因是經(jīng)市政府批準(zhǔn)，局領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)增加出境任務(wù)（參加市政府赴港招商代表團(tuán)）而調(diào)整預(yù)算安排支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少的主要原因是10月起實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出相應(yīng)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少的主要原因貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約的規(guī)定，減少公務(wù)接待次數(shù)，盡量在單位食堂安排公務(wù)接待，公務(wù)接待支出比上年減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.42萬(wàn)元，占1.46%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22.54萬(wàn)元，占78.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.73萬(wàn)元，占19.98%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0.42萬(wàn)元。經(jīng)市政府批準(zhǔn)，局領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)增加出境任務(wù)（參加市政府赴港招商代表團(tuán)）而調(diào)整預(yù)算安排的支出，主要用于來(lái)回車(chē)船費(fèi)和食宿費(fèi)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22.54萬(wàn)元，全部為運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置支出。2015年局機(jī)關(guān)及下屬3個(gè)單位公務(wù)用車(chē)保有量為20輛，主要用于國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察巡查、地質(zhì)災(zāi)害防治應(yīng)急指揮、礦產(chǎn)資源監(jiān)管、耕地保護(hù)、日常業(yè)務(wù)工作用車(chē)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.73萬(wàn)元。主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年局機(jī)關(guān)及下屬3個(gè)事業(yè)單位共發(fā)生國(guó)內(nèi)接待25批次，接待人數(shù)共393人次。主要包括省廳執(zhí)法監(jiān)察檢查驗(yàn)收、高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)工作檢查驗(yàn)收、第一次全國(guó)地理國(guó)情普查工作督查、不動(dòng)產(chǎn)登記工作機(jī)構(gòu)成立及業(yè)務(wù)開(kāi)展情況各項(xiàng)檢查和業(yè)務(wù)交流活動(dòng)等。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.08萬(wàn)元，比2014年減少179.17萬(wàn)元，下降77.15%。主要原因是2015年1月起，國(guó)家停止收取征地管理費(fèi)及減免土地登記費(fèi)等行政事業(yè)性收費(fèi)，原由行政事業(yè)性收費(fèi)安排撥款的公用經(jīng)費(fèi)支出因無(wú)相應(yīng)經(jīng)費(fèi)來(lái)源而取消，因此這部分經(jīng)費(fèi)支出大幅減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額776.92萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出373.92萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出102.77萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出300.23萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額362.83萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的46.70%，其中：授予小微企業(yè)合同金額106.54萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的13.71%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛20輛，其中一般公務(wù)用車(chē)8輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、其他用車(chē)11輛，其他用車(chē)主要是皮卡車(chē)，用于土地巡查、地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)點(diǎn)巡查、日常業(yè)務(wù)工作等。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的大型設(shè)備0臺(tái)(套)。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

1.績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金2,576.18萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

共組織對(duì)“江門(mén)市第一次全國(guó)地理國(guó)情普查”等4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2,576.18萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，“江門(mén)市第一次全國(guó)地理國(guó)情普查”項(xiàng)目和“地質(zhì)災(zāi)害預(yù)報(bào)預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)”項(xiàng)目比較理想。其中第一次全國(guó)地理國(guó)情普查項(xiàng)目已基本完成全市實(shí)地測(cè)繪等外業(yè)工作，已進(jìn)入數(shù)據(jù)整理審核，等待上級(jí)驗(yàn)收入庫(kù)。地質(zhì)災(zāi)害預(yù)報(bào)預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目已完成投入使用，今年以來(lái)因強(qiáng)降雨引發(fā)的地質(zhì)災(zāi)害較多，系統(tǒng)發(fā)揮了應(yīng)有的作用，我市有效避免了因地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生的人財(cái)物損失。均達(dá)到了申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的本年績(jī)效目標(biāo)。

2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。無(wú)。

3.重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。無(wú)。

4.其他以部門(mén)為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。無(wú)。

第四部分 名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出：指社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，涉及本部門(mén)的主要包括離休費(fèi)和退休費(fèi)、撫恤費(fèi)等。

十四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理方面的支出，涉及本部門(mén)的主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出。

十五、國(guó)土海洋氣象等支出：指國(guó)土資源、海洋、氣象、測(cè)繪、地震等公益服務(wù)方面的支出。涉及本部門(mén)的主要是國(guó)土資源事務(wù)支出，包括行政運(yùn)行、國(guó)土資源調(diào)查、土地資源利用與保護(hù)、土地整治、地質(zhì)災(zāi)害防治、礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)等方面的支出。

十六、住房保障支出：指用于住房方面的支出，涉及本部門(mén)的主要有住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼支出。

十七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出。涉及本部門(mén)的主要有國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，包括征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出等。