江門市人力資源和社會保障局

2015年度部門決算

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第一部分  江門市人力資源和社會保障局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分江門市人力資源和社會保障2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分  江門市人力資源和社會保障局2015年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  江門市人力資源和社會保障局概況

（一）部門職責

江門市人力資源和社會保障局是主管全市人力資源配置和社會保障工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，擬定人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督監(jiān)察；組織開展人力資源調查，擬定人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場；負責促進就業(yè)、創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)、創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責職業(yè)能力建設工作，完善職業(yè)資格制度；負責企事業(yè)單位專業(yè)技術人員和管理人員繼續(xù)教育管理工作；完善勞動關系協(xié)調機制；指導事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作；組織實施公務員法、雇員管理、博士后管理等人才工作，牽頭推進深化職稱制度改革工作；負責軍隊轉業(yè)干部的安置工作；組織實施機關企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立和研究機關企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制；對社會保險基金管理實施行政監(jiān)督，建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保險體系。

（二）機構設置

按照部門決算編報要求，納入我部門2015年部門決算編報范圍的單位共8個，包括局本級和下屬7個預算單位（市人才交流服務中心、市人事考試院、市勞動人事爭議仲裁院、市人力資源社會保障局信息中心、市就業(yè)服務中心、市職業(yè)訓練指導中心、市職業(yè)技能鑒定指導中心）。

第二部分  江門市人力資源和社會保障局2015年部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.財政撥款“三公”經費支出決算表

8政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分  江門市人力資源和社會保障局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

江門市人力資源和社會保障局2015年度總收入15,090.69 萬元，其中本年收入11,008.17萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入6,856.11萬元，比2014年決算數7438.57萬元減少582.46萬元，下降7.83 %。主要原因：省財政于2014年下撥省級技工教育專項資金925萬元，而2015年沒有相關資金收入。

2.上級補助收入0萬元，與2014年決算數持平。

3.事業(yè)收入58.89萬元，比2014年決算數410.34萬元減少351.45萬元，下降85.65%。主要原因：一是屬下事業(yè)單位機構改革，調整部分業(yè)務，二是企業(yè)技能培訓業(yè)務減少，三是部分事業(yè)收入調整到其他收入反映。

4．經營收入0萬元，比2014年決算數100.89萬元減少100.89萬元，下降主要原因：由于屬下事業(yè)單位機構改革，調整經營性業(yè)務，因此沒有經營收入發(fā)生。

5.其他收入4093.17萬元，比2014年決算數2771.85萬元增加1321.32萬元，增長47.67%。主要原因是2015年我局再就業(yè)專項資金專戶收到省廳下撥的省級人力資源基層服務平臺建設資金、中央就業(yè)補助資金等資金累計達1734萬元，比2014年增加1024萬元。

（二）年度支出總體情況

江門市人力資源和社會保障局2015年度總支出15,090.69 萬元，其中本年支出10,569.71萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出1,660.82萬元，主要用于發(fā)放國務院政府特貼專家生活津貼，企業(yè)軍轉干部困難補助、職級補貼、醫(yī)療和養(yǎng)老補助，公務員年度考核和履職能力提升經費，其他人事考試事務支出等，比2014年決算數984.62萬元增加676.2萬元，增加68.68%，主要原因是2014年度企業(yè)軍轉干部困難補助這一專項的支出功能原科目為社會保障和就業(yè)(類)就業(yè)補助（款），2015年則調整為一般公共服務（類）人力資源事務（款）。

2.教育（類）支出137.43萬元，主要支出項目有全市公務員培訓專項支出和省級職業(yè)技能公共實訓基地建設支出，比2014年決算數1192萬減少1054.57萬元，下降88.47%，主要原因是2014年撥付各技工學校省級技工教育專項資金達925萬元，2015年沒有相關撥付支出。

3.社會保障和就業(yè)(類)支出8,270.82萬元,主要支出項目有公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定工作經費、社會保險行政管理部門工作經費、高層次人才安置費、購房補貼及養(yǎng)老保險補貼專項經費、企業(yè)用工及人力資源服務平臺購買服務經費、市退休干部管理經費、勞動監(jiān)察和執(zhí)法檢查專項業(yè)務費，公共實訓基地運作維護經費、公共就業(yè)服務機構工作經費、再就業(yè)優(yōu)惠政策補助資金、信息化建設經費、農村勞動力轉移補貼、再就業(yè)工作經費、創(chuàng)業(yè)示范基地資金等，與2014年決算數8,285.90萬元基本持平。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出265.66萬元，主要用于職工的醫(yī)療保險的支出和職工的計劃生育事業(yè)支出。

5.住房保障（類）支出233.67萬元，主要用于職工住房公積金及住房補貼的支出。

6.農林水（類）支出0.34萬元。

7.公共安全（類）支出0.33萬元。

8.國土海洋氣象（類）支出0.64萬元。

二、2015年收入決算情況說明

江門市人力資源和社會保障局2015年度收入合計11,008.17萬元。

（一）財政撥款收入6,856.11萬元，占本年收入合計的62.28 %。其中：

一般公共服務（類）1,560.77萬元，占財政撥款收入的22.76 %。包括：人力資源事務（款）1,537.29萬元，商貿事務（款）23.48萬元。

教育支出（類）557.12萬元，占財政撥款收入的8.13 %。包括：職業(yè)教育（款）500萬元，進修及培訓（款）57.12萬元。

公共安全（類）0.33萬元，包括：法院（款）0.33萬元。

社會保障和就業(yè)（類）4,237.58萬元，占財政撥款收入的61.81%。包括：人力資源和社會保障管理事務（款）2,884.77萬元，行政事業(yè)單位離退休（款）451.08萬元，就業(yè)補助（款）371.40萬元，撫恤（款）1萬元，其他社會保障和就業(yè)支出（款）529.33萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）265.66萬元，占財政撥款收入的3.88%。包括：醫(yī)療保障（款）216.76萬元，計劃生育服務（款）48.90萬元。

農林水（類）0.34萬元，包括扶貧（款）0.34萬元。

國土海洋氣象（類）0.64萬元，包括國土資源事務（款）0.64萬元。

住房保障（類）233.67萬元，占財政撥款收入的3.42%。包括：住房改革（款）233.67萬元。

（二）事業(yè)收入58.89萬元，占本年收入合計的0.53%。

其中：社會保障和就業(yè)支出（類）萬元58.89萬元，包括：人力資源和社會保障管理事務（款）38.89萬元，社會福利（款）20萬元。

（三）經營收入0萬元，占本年收入合計的0%。

（四）其他收入4,093.17萬元，占本年收入合計的37.19 %。

其中：一般公共服務（類）44.87萬元，包括：人力資源事務（款）44.87萬元；社會保障和就業(yè)支出（類）4,048.29萬元，包括人力資源和社會保障管理事務（款）598.97萬元，就業(yè)補助1,075.85萬元，其他社會保障和就業(yè)支出（款）2,373.47萬元。

三、2015年度支出決算情況說明

江門市人力資源和社會保障局2015年度支出合計10,569.71萬元。具體如下；

（一）基本支出2,974.87萬元，占本年支出合計的28.15 %。其中：

一般公共服務（類）支出139.65萬元，其中：人力資源事務（款）139.65萬元，主要為屬下事業(yè)單位人才交流服務中心的人員及辦公經費的開支。

社會保障和就業(yè)（類）支出2,334.93萬元，其中人力資源和社會保障管理事務（款）1,882.85萬元，主要用于局機關及屬下事業(yè)單位在編人員經費及辦公經費的開支，行政事業(yè)單位離退休（款）451.08萬元，主要為局機關及屬下事業(yè)單位離退休人員的工資福利開支；撫恤（款）1萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出265.66萬元，其中醫(yī)療保障（款）216.76萬元，主要用于職工的醫(yī)療保險支出，計劃生育事務（款）48.9萬元，主要用于職工的計劃生育事業(yè)支出。

住房保障（類）住房改革（款）支出233.67萬元，主要用于職工住房公積金及住房補貼的支出。

公共安全（類）支出0.33萬元。

國土海洋氣象（類）支出0.64萬元。

（二）項目支出7,594.83萬元，占本年支出合計的71.85 %。其中：

一般公共服務（類）支出1,521.17萬元，其中：人力資源事務（款）1,497.69萬元，主要用于國務院政府特貼專家生活津貼；企業(yè)軍轉干部困難補助、職級補貼、醫(yī)療和養(yǎng)老補助；公務員年度考核和履職能力提升經費；其他人事考試事務支出等；商貿事務（款）23.48萬元，主要用于2015年江門市引資引智創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新推介會“招才引智”人才類項目活動。

教育（類）支出137.43萬元，其中：職業(yè)教育（款）80.31萬元，主要用于省級職業(yè)技能公共實訓基地建設支出；進修及培訓（款）57.12萬元，主要用于有全市公務員培訓專項支出。

社會保障和就業(yè)（類）支出5,935.89萬元，其中人力資源和社會保障管理事務（款）1,155.39萬元，主要用于發(fā)放高層次人才安置費、購房補貼及養(yǎng)老保險補貼，開展公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定工作、社會保險行政管理部門工作、勞動監(jiān)察和執(zhí)法檢查專項工作，省級公共實訓基地運作維護、公共就業(yè)服務機構專項工作、創(chuàng)業(yè)示范基地專項工作等；就業(yè)補助（款）1715.59萬元，主要用于發(fā)放再就業(yè)優(yōu)惠政策補助、農村勞動力轉移補貼、開展再就業(yè)工作、就業(yè)信息化建設等；社會福利（款）20萬元；其他社會保障和就業(yè)支出（款）3044.91萬元，主要用于發(fā)放創(chuàng)業(yè)培訓補貼、省農村勞動力轉移培訓補貼、開展就業(yè)信息化建設等。

農林水（類）支出0.34萬元。

（三）上繳上級支出0萬元。

（四）經營支出0萬元。

（五）對附屬單位補助支出0萬元。

四、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

江門市人力資源和社會保障局2015年度財政撥款收入合計6,856.11萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入6,856.11萬元，比年初預算數5289.38萬元增加1566.73萬元，增長29.62%；主要原因：省劃撥職業(yè)技能公共實訓基地補助500萬元、人力資源市場和基層服務平臺建設專項資金500萬元、創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)專項資金300萬元；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與年初預算數持平。

（二）2015年度財政撥款支出說明

江門市人力資源和社會保障局2015年度財政撥款支出合計6,191.73萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出6,191.73萬元，比年初預算數5289.38萬元增加902.35萬元，增長17.06%；主要原因是省劃撥職業(yè)技能公共實訓基地補助、人力資源市場和基層服務平臺建設專項資金、創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)專項資金的收入增加，支出相應增加；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與年初預算數持平。

分功能科目看：

一般公共服務（類）支出1,616.05萬元，其中：人力資源事務（款）1,592.57萬元，主要用于國務院政府特貼專家生活津貼；企業(yè)軍轉干部困難補助、職級補貼、醫(yī)療和養(yǎng)老補助；公務員年度考核和履職能力提升經費；其他人事考試事務支出等；商貿事務（款）23.48萬元，主要用于2015年江門市引資引智創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新推介會“招才引智”人才類項目活動。

教育（類）支出137.43萬元，其中：職業(yè)教育（款）80.31萬元，主要用于省級職業(yè)技能公共實訓基地建設支出；進修及培訓（款）57.12萬元，主要用于有全市公務員培訓專項支出。

社會保障和就業(yè)（類）支出3,937.61萬元，其中人力資源和社會保障管理事務（款）2,150.96萬元，主要用于發(fā)放高層次人才安置費、購房補貼及養(yǎng)老保險補貼，開展公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定工作、社會保險行政管理部門工作、勞動監(jiān)察和執(zhí)法檢查專項工作，省級公共實訓基地運作維護、公共就業(yè)服務機構專項工作、創(chuàng)業(yè)示范基地專項工作等；行政事業(yè)單位離退休(款)451.08萬元,主要用于離退休人員的工資福利開支；就業(yè)補助（款）371.40萬元，主要用于發(fā)放再就業(yè)優(yōu)惠政策補助、農村勞動力轉移補貼、開展再就業(yè)工作；撫恤(款)1萬元；其他社會保障和就業(yè)支出（款）963.17萬元，主要用于發(fā)放創(chuàng)業(yè)培訓補貼、省農村勞動力轉移培訓補貼、開展就業(yè)信息化建設等。

農林水（類）支出0.34萬元。

公共安全（類）支出0.33萬元。

國土海洋氣象（類）支出0.64萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出265.66萬元，其中醫(yī)療保障（款）216.76萬元，主要用于職工的醫(yī)療保險的支出，計劃生育事務（款）48.9萬元，主要用于職工的計劃生育獎勵金的支出。

住房保障（類）住房改革（款）支出233.67萬元，主要用于職工住房公積金及住房補貼的支出。

五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

江門市人力資源和社會保障局2015年度一般公共預算財政撥款支出合計6,191.73萬元，占本年支出合計的69.97 %。與2014年相比，減少751.55萬元，下降10.82 %。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算構成情況

江門市人力資源和社會保障局2015年度一般公共預算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）1,616.05萬元，占26.10 %；教育支出（類）137.43萬元，占2.22 %；社會保障和就業(yè)支出（類）3,937.61萬元，占63.59 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）265.66萬元，占4.29%；住房保障（類）233.67萬元，占3.77%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算的具體情況

江門市人力資源和社會保障局2015年度一般公共預算財政撥款支出6,191.73萬元，具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出1,616.05萬元，其中：人力資源事務（款）1,592.57萬元，比2014年930.99萬元增加661.58萬元，增長71.06%，主要原因是2014年度企業(yè)軍轉干部困難補助這一專項的支出功能科目為社會保障和就業(yè)(類)就業(yè)補助（款），2015年則調整為一般公共服務（類）人力資源事務（款），導致本款支出增加；完成年初預算1,503.33萬元的105.94 %，決算數大于預算數的主要原因是2015年度企業(yè)軍轉干部困難補助的支出有所增加。商貿事務（款）23.48萬元，比2014年增加23.48萬元，增長100%，主要原因是2015年江門市引資引智創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新推介會“招才引智”人才類項目活動屬新增項目；該項目年初預算為0。

2.教育（類）支出137.43萬元，其中：職業(yè)教育（款）80.31萬元，比2014年1,125萬元減少1,044.69萬元，下降92.86%，主要原因是2014年我局撥付各技工學校屬2013年省級技工教育專項資金達925萬元，2015年沒有相關撥付支出；該項目年初預算為0。進修及培訓（款）57.12萬元，比2014年67萬元減少9.88萬元，下降14.75%，主要原因是軍隊轉業(yè)干部安置培訓費2014年歸屬該支出功能科目，2015年則調整至一般公共服務（類）人力資源事務（款）；完成年初預算數60萬元的95.20%。

3.社會保障和就業(yè)（類）支出3,937.61萬元，其中人力資源和社會保障管理事務（款）2,150.96萬元，與2014年決算數2,030.15萬元基本持平；完成年初預算2,749.99萬元的78.22%，決算數小于預算數的主要原因是部分政府采購項目資金實際已劃至市財政政府采購專戶，但因采購戶與供應商未完成結算，所以相關專項仍掛帳有結余，未列支費用。行政事業(yè)單位離退休(款)451.08萬元,比2014年386.45萬元增加64.63萬元，增長16.72%，完成年初預算399.01萬元的113.05 %，比2014年增長及決算數大于預算數的主要原因是退休人員人數增加及基本離退休費有所調增。就業(yè)補助（款）371.40萬元，比2014年1,192.08萬元減少820.68萬元，下降68.84%，主要原因是2014年度屬該支出功能科目的企業(yè)軍轉干部困難補助這一專項在2015年調整為一般公共服務（類）人力資源事務（款）,導致支出減少；完成年初預算106萬元的350.38%，決算數大于預算數的主要原因是部分省級專項資金下達的時候已編制了2015年度的本級部門預算，同時2015年度使用了部分2014年省級專項資金用于信息化建設，因此決算數大于預算數。撫恤(款)1萬元。其他社會保障和就業(yè)支出（款）963.17萬元，比2014年750.16萬元增加213.01萬元，增長28.39%，主要原因是省廳下達的2014年省級人力資源市場及基層服務平臺建設專項資金在2015年度支出；完成年初預算29萬元的3321.28 %，決算數大于預算數的主要原因是部分省級專項資金下達的時已編制了2015年度的本級部門預算，而2015年度使用了2014年、2015年省級人力資源市場及基層服務平臺建設專項資金，因此決算數大于預算數。

4.農林水（類）支出0.34萬元。

5.公共安全（類）支出0.33萬元。

6.國土海洋氣象（類）支出0.64萬元。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出265.66萬元，其中醫(yī)療保障（款）216.76萬元，與2014年決算數211.61萬元持平；完成年初預算192.82萬元的112.42 %，決算數大于預算數的主要原因是人員的增加。計劃生育事務（款）48.9萬元，比2014年35.31萬元增加13.59萬元，增長38.49%，完成年初預算35.42萬元的138.06 %，比2014年增長及決算數大于預算數的主要原因是職工人員增加。

8.住房保障（類）住房改革（款）支出233.67萬元，比2014年211.83萬元增加21.84萬元，增長10.31%，完成年初預算213.80萬元的109.29 %，比2014年增長及決算數大于預算數的主要原因是人員增加和繳費工資的增加。

六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

江門市人力資源和社會保障局2015年度一般公共預算財政撥款基本支出2926.91萬元，其中：

（一）工資福利支出1887.41萬元，占基本支出的64.49 %。主要包括基本工資348.03萬元、津貼補貼917.99萬元、獎金5.26萬元、社會保障繳費248.38萬元、績效工資336.68萬元、其他工資福利支出31.08萬元。

（二）商品和服務支出209.88萬元，占基本支出的7.17 %。主要包括辦公費30.28萬元、印刷費0.92萬元、手續(xù)費0.18萬元、郵電費7.48萬元、差旅費20.74萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費11.46萬元、會議費0.72萬元、培訓費1.71萬元、公務接待費3.84萬元、公務用車運行維護費42.88萬元、勞務費4.06萬元、委托業(yè)務費6.6萬元、工會經費14.82萬元、福利費21.83萬元、其他商品服務支出42.36萬元。

（三）對個人和家庭的補助819.64萬元，占基本支出的28 %。主要包括離休費26.55萬元、退休費401.12萬元、生活補助20.62萬元、獎勵金134.24萬元、住房公積金193.72萬元、購房補貼39.96萬元、其他對個人和家庭的補助支出3.44萬元。

（四）其他資本性支出9.99萬元，占基本支出的0.34 %。主要包括辦公設備購置0.99萬元。

七、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

江門市人力資源和社會保障局2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為55.39萬元，完成預算74.05萬元的74.8%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的100 %；公務用車購置及運行維護費支出決算為47.61萬元，完成預算64.18萬元的74.18 %；公務接待費支出決算為7.78萬元，完成預算9.87萬元的78.82 %。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

與2014年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2014年74.46萬元減少19.07萬元，下降25.61%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少18.89萬元，下降28.40%；公務接待費支出決算減少0.18萬元，下降2.26%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是繼續(xù)加強車輛管理，由局辦公室統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調度使用和保養(yǎng)、維護，并健全公務車輛使用的申請、審批和使用登記制度，將公車的使用和運行情況定期局內通報；公務接待費支出減少的主要原因是嚴格執(zhí)行規(guī)定，規(guī)范和控制公務接待開支。定期公開領導成員“三公”開支的情況，自覺接受黨員和群眾的監(jiān)督，確保了接待管理制度能夠持續(xù)、嚴格地執(zhí)行。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出47.61萬元，占85.95 %；公務接待費支出7.78萬元，占14.05 %。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出47.61萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行及維護支出47.61萬元，2015年局機關及下屬7個單位公務用車保有量為23輛，主要用于通訊應急、執(zhí)法執(zhí)勤和日常業(yè)務工作。（主要包括公務用車的汽油費、維修保養(yǎng)費、年檢雜費、養(yǎng)路費、保險費等支出。）

3.公務接待費支出7.78萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年，局機關及下屬7個單位發(fā)生國內接待97次，接待人數共885人。主要包括接待出席會議、考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報工作等進行公務活動的人員，按規(guī)定開支的交通、用餐、住宿等費用。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年本部門機關運行經費支出139.63萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），與2014年經費支出127.77萬元相比，基本持平。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額1064.45萬元，其中：政府采購貨物支出143.32萬元、政府采購服務支出921.13萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛23輛，其中，一般公務用車22輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設備0臺（套），單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1．績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目9個，共涉及資金1110萬元，自評覆蓋率達到100%。

2015年，本部門共組織對3個項目進行預算績效評價，涉及項目金額816萬元。績效評價結果顯示，項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。人事考試專項支出170萬元，支出率100%，就業(yè)專項補助支出344.34萬元，支出率73.11%，高層次高技能人才專項資金支出106.47萬元，支出率60.84%。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）：反映人力資源、機構編制、公務員管理、軍轉、外專等方面的支出；商貿事務（款）：反映商貿事務方面的支出。

十五、教育支出（類）職業(yè)教育（款）：反映各部門舉辦的各類職業(yè)教育支出；進修及培訓（款）：反映教師進修及干部培訓等方面的支出。

十六、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）：反映人力資源和社會保障管理事務支出；行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出；就業(yè)補助（款）：反映財政用于就業(yè)方面的補助支出；其他社會保障和就業(yè)支出（款）：反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

十七、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出；計劃生育事務（款）：反映計劃生育方面的支出。

十八、住房保障（類）住房改革（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。