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第一部分　 2015年江門市法制局概況

一、部門主要職能

二、人員構(gòu)成情況

三、部門決算單位構(gòu)成

第二部分　 2015年江門市法制局部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　 2015年江門市法制局部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分　 2015年江門市法制局概況

（一）部門主要職能

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置：江門市法制局為市人民政府工作部門。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、行政執(zhí)法監(jiān)督科（市人民政府行政執(zhí)法督察辦公室、行政審批服務(wù)科）、規(guī)范性文件審查科、行政復(fù)議科。

2.工作職能：（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法制工作的方針政策，督促指導(dǎo)全市依法行政工作，調(diào)查研究依法行政工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，提出推進(jìn)依法行政的措施和建議；（2）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃市人民政府立規(guī)工作的責(zé)任，組織編制并實(shí)施中長期立規(guī)規(guī)劃和年度立規(guī)計(jì)劃，負(fù)責(zé)市人民政府規(guī)范性文件的報(bào)送、備案、立規(guī)解釋工作；（3）負(fù)責(zé)起草、修改、審核市人民政府規(guī)范性文件草案，承擔(dān)市人民政府部門規(guī)范性文件的合法性審查和各市、區(qū)人民政府規(guī)范性文件的備案審查責(zé)任，辦理公民、法人和其他組織對規(guī)范性文件提出的合法性審查申請事項(xiàng)，監(jiān)督、指導(dǎo)全市規(guī)范性文件審查、審核、評估、清理及編纂工作，承辦上級交辦的法律、法規(guī)、規(guī)章草案征求意見工作；（4）承擔(dān)行政執(zhí)法監(jiān)督的責(zé)任，建立、完善和組織實(shí)施行政執(zhí)法督察制度，審查行政執(zhí)法隊(duì)伍主體和人員的執(zhí)法資格，監(jiān)督使用廣東省人民政府《行政執(zhí)法證》，組織行政執(zhí)法人員法律培訓(xùn)，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法投訴舉報(bào)和行政執(zhí)法爭議協(xié)調(diào)處理工作；（5）辦理向市人民政府申請的行政復(fù)議、行政賠償案件，代理市人民政府行政應(yīng)訴事務(wù)，監(jiān)督、指導(dǎo)全市行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作；（6）負(fù)責(zé)市人民政府法律顧問事務(wù)，承辦市人民政府重大決策、重要行政措施發(fā)布前的合法性審查、重大合同的審核及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的法律事務(wù)，協(xié)調(diào)或代理市人民政府民事訴訟事務(wù)；（7）指導(dǎo)市政府各部門，各市、區(qū)政府有關(guān)政府法制工作，開展政府法制理論、政府法制工作研究和宣傳及對外法制業(yè)務(wù)交流；（8）承辦市人民政府和省人民政府法制辦公室交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市法制局共有行政編制10名；現(xiàn)實(shí)有人數(shù)12人（含政府雇員3人）。

（三）部門決算單位構(gòu)成

按照部門決算編報(bào)要求，納入本部門2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，即本局機(jī)關(guān)。

第二部分　 2015年江門市法制局部門決算表

2015年江門市法制局部門決算表共8張，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。詳見附表。

第三部分　 2015年江門市法制局部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

2015年度總收入246.39萬元，其中本年收入232.91萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入230.18萬元，比2014年決算數(shù)增加42.42萬元，增長22.59%。主要原因是基本支出（包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）和項(xiàng)目支出增加。

2．其他收入2.73萬元，比2014年決算數(shù)減少10.56萬元，下降79.46%。主要原因是2014年辦公用房裝修專項(xiàng)款13.21萬元已結(jié)束，2015年沒有該筆預(yù)算。

（二）年度支出總體情況

2015年度總支出246.39萬元，其中本年支出228.47萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出194.02萬元，主要用于基本支出152.21萬元，項(xiàng)目支出41.81萬元。比2014年決算數(shù)增加21.32萬元，增長12.35%，主要原因是基本支出（包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）和項(xiàng)目支出增加。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出17.35萬元，主要支出項(xiàng)目有醫(yī)療保障13.71萬元，計(jì)劃生育事務(wù)3.64萬元。比2014年決算數(shù)增加1.86萬元，增長12.01%，主要原因是基本支出（包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）增加。

3.住房保障（類）支出17.10萬元，主要支出項(xiàng)目住房公積金15.25萬元，購房補(bǔ)貼1.85萬元。比2014年決算數(shù)增加0.7萬元，增長4.27%，主要原因是基本支出（包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）增加。

二、2015年收入決算情況說明

2015年度收入合計(jì)232.91萬元。

（一）財(cái)政撥款收入230.18萬元，占本年收入合計(jì)的98.83%。其中：

一般公共服務(wù)（類）195.73萬元，占財(cái)政撥款收入的85.03%。包括：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）195.73萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）17.35萬元，占財(cái)政撥款收入的7.54%。包括：醫(yī)療保障（款）13.71萬元，計(jì)劃生育事務(wù)（款） 3.64萬元。

住房保障（類）17.10萬元，占財(cái)政撥款收入的7.43%。包括：住房改革（款）17.10萬元。

（二）其他收入2.73萬元，占本年收入合計(jì)的1.17%。

其中：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）2.73萬元。

三、2015年度支出決算情況說明

2015年度支出合計(jì)228.47萬元。具體如下；

（一）基本支出186.66萬元，占本年支出合計(jì)的81.70%。其中：一般公共服務(wù)（類）支出152.21萬元，主要用于行政運(yùn)行等支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（款）支出17.35萬元，主要用于醫(yī)療保障、計(jì)劃生育事務(wù)等支出；住房保障（款）支出17.10萬元，主要用于住房公積金、購房補(bǔ)貼等支出。

（二）項(xiàng)目支出41.81萬元，占本年支出合計(jì)的18.30%。其中：一般公共服務(wù)（類）支出41.81萬元，主要用于法制建設(shè)、其他事務(wù)等支出。

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明

2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)230.18萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入230.18萬元，比2014年決算數(shù)增加42.42萬元，增長22.59%；主要原因是基本支出（包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）和項(xiàng)目支出增加。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)227.11萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出227.11萬元，比2014年決算數(shù)增加37.35萬元，增長19.68%；主要原因是基本支出（包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）和項(xiàng)目支出增加。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）192.65萬元，主要用于基本出支152.21萬元，項(xiàng)目支出40.44萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）17.35萬元，主要用于醫(yī)療保障13.71萬元，計(jì)劃生育事務(wù)（款） 3.64萬元。；住房保障（類）17.10萬元主要用于住房公積金15.25萬元，購房補(bǔ)貼1.85萬元。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)227.11萬元，占本年支出合計(jì)的99.40%。與2014年相比，增加39.35萬元，增長20.96%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出192.65萬元，占84.83%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出17.35萬元，占7.64%；住房保障（類）支出17.10萬元，占7.53%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出227.11萬元，具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）支出192.65萬元，比2014年增加2.89萬元，增長1.52%，主要原因是基本支出（包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）和項(xiàng)目支出增加；完成年初預(yù)算的 89.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出沒有完成。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出17.35萬元，比2014年增加1.86萬元，增長12.01%，主要原因是基本支出（包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）增加；完成年初預(yù)算的132.75%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本支出（包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）增加。

2．住房保障（類）支出17.10萬元，比2014年增加0.70萬元，增長4.27%，主要原因是基本支出（包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）增加；完成年初預(yù)算的103.14%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本支出（包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）增加。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出186.66萬元，其中：

（一）工資福利支出149.34萬元，占基本支出的80.01%。主要包括基本工資26.05萬元、津貼補(bǔ)貼82.32萬元、獎金12.44萬元、社會保障繳費(fèi)17.35萬元、其他工資福利支出11.18萬元。

（二）商品和服務(wù)支出4.36萬元，占基本支出的2.34%。主要包括辦公費(fèi)2.17萬元、水費(fèi)0.18萬元、郵電費(fèi)0.05萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.11萬元、會議費(fèi)0.20萬元、福利費(fèi)0.22萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.16萬元、其他商品和服務(wù)支出0.28萬元。

（三）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助32.96萬元，占基本支出的17.66%。主要包括醫(yī)療費(fèi)1.33萬元、獎勵金12.78萬元、住房公積金15.25萬元、購房補(bǔ)貼1.85萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.74萬元。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.88萬元，完成預(yù)算15.70萬元的24.71%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.54萬元，完成預(yù)算9.2萬元的38.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.34萬元，完成預(yù)算6.5萬元的5.23%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約；

與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少5.33萬元，下降57.87%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少5.10萬元，下降59.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.23萬元，下降40.35%。因公出國（境）費(fèi)支出與2014年度持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是嚴(yán)格按制度要求控制車輛運(yùn)行，加強(qiáng)業(yè)務(wù)整合用車；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是嚴(yán)格按制度標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，嚴(yán)控接待數(shù)量。。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.54萬元，占91.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.34萬元，占8.76%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。與2014年持平。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.54萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出3.54萬元，2015年局機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于通信、應(yīng)急、保密等方面工作。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.34萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，局機(jī)關(guān)共接待國內(nèi)接待5次，接待人數(shù)共58人。主要包括上級單位檢查調(diào)研和相關(guān)單位交流工作的接待。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.36萬元比2014年增加0.76萬元，增長21.11%。主要原因是用于辦公購買的貨物和服務(wù)成本增加。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額41.03萬元，其中：政府采購貨物支出41.03萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要、通信、應(yīng)急工作）。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）：反映各級人民代表大會的支出。