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第一部分   江門(mén)市發(fā)展和改革局概況

一、 部門(mén)職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   江門(mén)市發(fā)展和改革局2015年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   江門(mén)市發(fā)展和改革局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分   江門(mén)市發(fā)展和改革局概況

（一）部門(mén)主要職能

江門(mén)市發(fā)展和改革局是主管全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展工作的職能部門(mén)。主要職能：擬訂和組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、年度計(jì)劃；搞好國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合平衡，維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全；加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題；加強(qiáng)投資宏觀管理，完善政府投資管理，搞好重大項(xiàng)目布局，調(diào)控全社會(huì)投資總規(guī)模；加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，增強(qiáng)擴(kuò)大開(kāi)放條件下經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的能力；加強(qiáng)能源開(kāi)發(fā)和利用，規(guī)劃重大能源項(xiàng)目布局；促進(jìn)城鄉(xiāng)、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，推動(dòng)縮小城鄉(xiāng)、市區(qū)發(fā)展差距；指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革，統(tǒng)籌綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革，協(xié)調(diào)推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革。加強(qiáng)對(duì)放開(kāi)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)管、資源價(jià)格管理、環(huán)境價(jià)格管理、公用事業(yè)價(jià)格管理、公益事業(yè)價(jià)格管理、價(jià)格監(jiān)督檢查等職能。

江門(mén)市價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)是江門(mén)市發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位。主要職能：成本調(diào)查，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品、副食品、工業(yè)品的生產(chǎn)成本價(jià)格收益進(jìn)行調(diào)查研究；對(duì)市列名管理的農(nóng)產(chǎn)品、副食品、商品、服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)調(diào)定價(jià)前的成本審核；價(jià)格監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況，收集、統(tǒng)計(jì)、報(bào)送、發(fā)布有關(guān)價(jià)格信息等。

江門(mén)市價(jià)格認(rèn)證中心是江門(mén)市發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位。主要職能：受委托承擔(dān)涉案、涉紀(jì)、涉稅、涉費(fèi)財(cái)物（產(chǎn)）價(jià)格鑒定，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)涉案財(cái)產(chǎn)價(jià)格鑒定的復(fù)核裁定；協(xié)助省業(yè)務(wù)對(duì)口部門(mén)開(kāi)展價(jià)格評(píng)估機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定、價(jià)格評(píng)估人員執(zhí)業(yè)資格認(rèn)定、價(jià)格鑒證師注冊(cè)的受理和初審工作；承擔(dān)本行政區(qū)域內(nèi)價(jià)格爭(zhēng)議調(diào)解處理工作；承擔(dān)社會(huì)價(jià)格水平合理性、價(jià)格行為合法性認(rèn)定；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市價(jià)格認(rèn)證機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作。

（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成

按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入江門(mén)市發(fā)展和改革局2015年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共3個(gè)，包括局本級(jí)和下屬2個(gè)預(yù)算單位（江門(mén)市價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)、江門(mén)市價(jià)格認(rèn)證中心）。

第二部分 　江門(mén)市發(fā)展和改革局2015年部門(mén)決算表

第三部分   江門(mén)市發(fā)展和改革局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

江門(mén)市發(fā)展和改革局2015年度總收入4329.84萬(wàn)元，其中本年收入3537.40萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入3420.87 萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加1101.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.51 %。主要原因：扶持三項(xiàng)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金、市區(qū)臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼資金納入部門(mén)預(yù)算，兩項(xiàng)合計(jì)1145萬(wàn)元。

2．事業(yè)收入23.99 萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)減少6.66 萬(wàn)元，下降21.72 %。主要原因：非刑事案件鑒定業(yè)務(wù)量減少

3．其他收入92.54 萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)減少43.52 萬(wàn)元，下降31.98 %。主要原因：此項(xiàng)收入為其他部門(mén)劃轉(zhuǎn)的有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi),如扶貧工作經(jīng)費(fèi)、深茂鐵路工作費(fèi)、機(jī)關(guān)工委黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等，每年因工作內(nèi)容不同而有較大變化。

（二）年度支出總體情況

江門(mén)市發(fā)展和改革局2015年度總支出4329.84萬(wàn)元，其中本年支出2530.41萬(wàn)元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）支出1970.31萬(wàn)元，主要用于節(jié)能低碳專(zhuān)項(xiàng)資金、戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施、跟進(jìn)重大項(xiàng)目工作、社會(huì)信用體系建設(shè)等項(xiàng)目支出，比2014年決算數(shù)增加128.7 萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.98%，主要原因是增加戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施項(xiàng)目編制經(jīng)費(fèi)（“十三五”規(guī)劃等）。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))311.69萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支離退休經(jīng)費(fèi)。比2014年增加15.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.12%，主要是人員、薪資變動(dòng)。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出140.39萬(wàn)元，主要用于職工的醫(yī)療保險(xiǎn)、享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面工作。比2014年增加15.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.12%，主要原因：人員、薪資變動(dòng)。

4、農(nóng)林水支出1.56萬(wàn)元，主要用于對(duì)口扶貧工作。比2014年增加0.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)56%，主要原因：人員差旅支出增加。

5、住房保障支出101.46萬(wàn)元，主要用于為職工繳納的住房公積金和住房補(bǔ)貼。比2014年增加11.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.99%，主要原因：人員、薪資變動(dòng)。

6、其他支出5萬(wàn)元，主要用于價(jià)格監(jiān)測(cè)。5出079

二、2015年收入決算情況說(shuō)明

江門(mén)市發(fā)展和改革局2015年度收入合計(jì)3537.4萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款收入3420.87萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的 96.70%。其中：

一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）2780.89萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的81.29 %。包括：發(fā)展與改革事務(wù)（款）2780.89 萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))311.69萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的9.11 %。包括：行政事業(yè)單位離退休（款）311.69 萬(wàn)元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）140.28萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的4.1 %。包括：醫(yī)療保障（款）117.18萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)（款）23.10 萬(wàn)元。

節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）80萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的2.33 %。包括：其他節(jié)能環(huán)保支出（款）80萬(wàn)元。

農(nóng)林水支出（類(lèi)）1.56萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.04%。包括：扶貧（款）1.56萬(wàn)元。

住房保障支出（類(lèi)）101.46萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的2.96%。包括：住房改革支出（款）101.46萬(wàn)元。

.149     其他支出（類(lèi)）5萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.14%。包括：其他支出（款）5萬(wàn)元。

（二）事業(yè)收入23.99萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0.67%。

其中：一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）23.99 萬(wàn)元。包括：發(fā)展與改革事務(wù)（款）23.99 萬(wàn)元。

（三）其他收入92.54萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的2.61%。

其中：一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）92.54萬(wàn)元。包括：發(fā)展與改革事務(wù)(款)92.54萬(wàn)元。

三、2015年度支出決算情況說(shuō)明

江門(mén)市發(fā)展和改革局2015年度支出合計(jì)2530.41萬(wàn)元。具體如下；

（一）基本支出1626.85萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的64.29 %。其中：一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）1073.32萬(wàn)元，主要用于行政、事業(yè)單位的基本支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）311.69 萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支離退休人員經(jīng)費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）117.29萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)（款）23.1萬(wàn)元：住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）101.46萬(wàn)元，主要用于為職工繳納的住房公積金和購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼；

   （二）項(xiàng)目支出903.55萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的35.7%。其中：一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）897.00萬(wàn)元，主要用于編制和組織實(shí)施戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃，實(shí)施宏觀調(diào)控，物價(jià)管理方面支出，事業(yè)單位基本支出和其他發(fā)展與改革事務(wù)支出；其他支出（類(lèi)）其他支出（款）5萬(wàn)元，主要用于價(jià)格監(jiān)測(cè)。5出079

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

江門(mén)市發(fā)展和改革局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3420.87萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3420.87萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加1101.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.51 %，主要原因：扶持三項(xiàng)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金、市區(qū)臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼資金納入部門(mén)預(yù)算，兩項(xiàng)合計(jì)1145萬(wàn)元。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

江門(mén)市發(fā)展和改革局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2284.41 萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出1724.37 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少117.24萬(wàn)元，下降6.36 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出311.69萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加15.19 萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.12 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出140.35萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加15.20 萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.14 %，主要原因是人員、薪資變動(dòng)；農(nóng)林水支出1.56 萬(wàn)元；住房保障支出101.46萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加11.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.99 %；主要原因是人員、薪資變動(dòng)；其他支出5萬(wàn)元。

分功能科目看，一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）1724.37 萬(wàn)元，主要用于行政、事業(yè)單位的基本支出;社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）311.69 萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支離退休人員經(jīng)費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）117.29萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)（款）23.1萬(wàn)元,主要反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出;農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）1.56萬(wàn)元，主要用于對(duì)口扶貧工作；住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）101.46萬(wàn)元，主要用于為職工繳納的住房公積金和購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼；其他支出（類(lèi)）其他支出（款）5萬(wàn)元，主要用于價(jià)格監(jiān)測(cè)。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

江門(mén)市發(fā)展和改革局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)2284.41萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的2284.41%。與2014年相比，增加277.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.8 %。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門(mén)市發(fā)展和改革局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）1724.37萬(wàn)元，占75.48 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）311.69 萬(wàn)元，占13.64 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）140.35 萬(wàn)元，占6.14 %；農(nóng)林水支出（類(lèi)）1.56 萬(wàn)元，占 0.06%；住房保障支出社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）101.46 萬(wàn)元，占4.44 %；其他支出（類(lèi)）5 萬(wàn)元，占0.21 %。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

江門(mén)市發(fā)展和改革局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2284.41萬(wàn)元，具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)支出 （類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）1724.37 萬(wàn)元，比2014年增加232.69 萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.59%，主要原因是戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施項(xiàng)目編制經(jīng)費(fèi)增加（“十三五”規(guī)劃編制等）；完成年初預(yù)算的89.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分規(guī)劃編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)需結(jié)轉(zhuǎn)到下年度支出。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）311.69 萬(wàn)元，比2014年增加15.19 萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.12%，主要原因是人員、薪資變動(dòng)；完成年初預(yù)算的120.63%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員、薪資調(diào)整。

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 （類(lèi)）醫(yī)療保障（款）117.25 萬(wàn)元，比2014年增加7.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.94%，主要原因是人員、薪資調(diào)整；完成年初預(yù)算的110.28%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員、薪資調(diào)整。計(jì)劃生育事務(wù)（款）23.1萬(wàn)元，比2014年增加7.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.93%，主要原因是人員、薪資調(diào)整；完成年初預(yù)算的129.62%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員、薪資調(diào)整。

4．農(nóng)林水支出 （類(lèi)）扶貧（款）1.56萬(wàn)元，比2014年增加0.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)56%，主要原因是人員差旅支出增加。

5．住房保障支出 （類(lèi)）住房改革支出（款）101.46 萬(wàn)元，比2014年增加11.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.99%，主要原因是人員、薪資調(diào)整；完成年初預(yù)算的103.64 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員、薪資調(diào)整。

6．其他支出（類(lèi)）其他支出（款）5萬(wàn)元。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

江門(mén)市發(fā)展和改革局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1490.58萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出905.66 萬(wàn)元，占基本支出的60.75 %。主要包括基本工資155.77 萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼444.79 萬(wàn)元、獎(jiǎng)金 80.53萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)130.59 萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.63萬(wàn)元、績(jī)效工資61.16萬(wàn)元、其他工資福利支出32.19萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出78.62萬(wàn)元，占基本支出的5.27 %。主要包括辦公費(fèi)16.84萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.26萬(wàn)元、水費(fèi)1.26萬(wàn)元、電費(fèi)9.19 萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.22萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.5 萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)3.34 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.28 萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.13 萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.25萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.56萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)4.21萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.99萬(wàn)元、福利費(fèi)4.19萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.07萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.31萬(wàn)元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助506.3 萬(wàn)元，占基本支出的33.96 %。主要包括退休費(fèi)310.55 萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi) 8.77萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金81.64 萬(wàn)元、住房公積金91.05 萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼10.4萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.88萬(wàn)元。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

江門(mén)市發(fā)展和改革局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為36.66 萬(wàn)元，完成預(yù)算 67.81萬(wàn)元的54.06 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 26.6萬(wàn)元，完成預(yù)算46.96 萬(wàn)元的56.64 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.06萬(wàn)元，完成預(yù)算20.86萬(wàn)元的48.22 %。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約；

與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少20.78萬(wàn)元，下降36.17 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.18萬(wàn)元，下降100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少26.36 萬(wàn)元，下降56.13 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.76萬(wàn)元，上升21.2%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是公務(wù)用車(chē)制度改革后本部門(mén)留用車(chē)輛減少，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是本年度開(kāi)展了“十三五”規(guī)劃編制等重大規(guī)劃編制工作，接待有關(guān)編制單位及組織專(zhuān)家咨詢(xún)、評(píng)審，開(kāi)展座談時(shí)發(fā)生的公務(wù)接待較上年有年增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，占0 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.6萬(wàn)元，占72.55 %；公務(wù)接待費(fèi)支出10.06萬(wàn)元，占27.44 %。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。2015年沒(méi)有出訪任務(wù)。2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.6萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出26.6 萬(wàn)元，2015年局機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位公務(wù)用車(chē)保有量為11輛，主要用于機(jī)要通訊、應(yīng)急工作、價(jià)格監(jiān)督檢查、市場(chǎng)價(jià)格巡查以及價(jià)格成本調(diào)查、價(jià)格認(rèn)證等業(yè)務(wù)過(guò)程中所需公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、交通工具維修維護(hù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出10.06萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)業(yè)務(wù)單位工作對(duì)接等方面的接待。2015年，局機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位共發(fā)生國(guó)內(nèi)接待99次，接待人數(shù)共1195人。主要包括開(kāi)展重大規(guī)劃編制接待有關(guān)編制單位及組織專(zhuān)家咨詢(xún)、評(píng)審、座談進(jìn)行的接待，以及上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.03萬(wàn)元，比2014年減少12.18萬(wàn)元，降低14.99%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1418.79萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出58.97萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出8.48萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1351.33元。授予中小微企業(yè)合同金額167.15萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的11.78%，其中：授予小微企業(yè)合同金額167.15萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的11.78%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門(mén)（含下屬事業(yè)單位）共有車(chē)輛11輛，其中，局機(jī)關(guān)機(jī)要通信、應(yīng)急工作車(chē)輛2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)3輛,下屬事業(yè)單位業(yè)務(wù)車(chē)輛6輛。無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2015年度年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目13個(gè)，共涉及資金2437.6萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

共組織對(duì)“戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等16個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2437.6萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，16個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。能?chē)?yán)格執(zhí)行財(cái)政收支兩條線的規(guī)定，2015年罰沒(méi)收入及時(shí)匯入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)，按預(yù)算數(shù)完成非稅收入任務(wù)。部門(mén)支出進(jìn)度未達(dá)到時(shí)間進(jìn)度，到2015年11月30日止，支出進(jìn)度完成57.08%，所有資金按規(guī)定通過(guò)國(guó)庫(kù)集中支付方式辦理。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)消費(fèi)按規(guī)定辦理公務(wù)卡結(jié)算，專(zhuān)項(xiàng)資金的支出與批復(fù)的計(jì)劃完全相符。資產(chǎn)管理按要求使用資產(chǎn)管理系統(tǒng)并及時(shí)更新系統(tǒng)數(shù)據(jù)。建立內(nèi)部政府采購(gòu)制度管理制度，按規(guī)定組織采購(gòu)項(xiàng)目履約驗(yàn)收。

組織對(duì)本單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出2437.6萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，16個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)本部門(mén)的工作職責(zé)，本年度本局各項(xiàng)費(fèi)用支出按預(yù)算、按制度執(zhí)行，合理配置資源，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與工作計(jì)劃、任務(wù)相協(xié)調(diào)，保證了預(yù)算期間各項(xiàng)資金的需要，實(shí)現(xiàn)了收支平衡。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）：反映發(fā)展與改革事務(wù)方面的支出。

十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）：反映計(jì)劃生育方面的支出。

十八、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）：反映其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

十九、農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）：反映用于農(nóng)村（包括國(guó)有農(nóng)場(chǎng)、國(guó)有林場(chǎng)）扶貧開(kāi)發(fā)等方面的支出。

二十、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

二十一、其他支出（類(lèi)）其他支出（款）：反映其他不能劃分到具體功能科目的支出項(xiàng)目。