江門市人大常委會(huì)辦公室2015年度部門決算公開(kāi)

目  錄

第一部分   江門市人大常委會(huì)辦公室概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   江門市人大常委會(huì)辦公室2015年

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   江門市人大常委會(huì)辦公室2015年

部門決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分   江門市人大常委會(huì)辦公室概況

（一）部門職責(zé)

江門市人大常委會(huì)辦公室是江門市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的綜合辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)和主任會(huì)議、常委會(huì)黨組決定事項(xiàng)及常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)的組織實(shí)施和督促、檢查；協(xié)助秘書長(zhǎng)組織常委會(huì)機(jī)關(guān)的日常工作；協(xié)調(diào)各工作委員會(huì)的工作；負(fù)責(zé)市人民代表大會(huì)、常委會(huì)會(huì)議和主任會(huì)議及有關(guān)重要會(huì)議的會(huì)務(wù)；負(fù)責(zé)常委會(huì)機(jī)關(guān)文秘、信訪、人事、黨務(wù)和內(nèi)務(wù)等工作。市人大常委會(huì)各工作機(jī)構(gòu)部門預(yù)算由其代編。工作機(jī)構(gòu)包括研究室、選舉聯(lián)絡(luò)人事任免工作委員會(huì)、法制工作委員會(huì)、內(nèi)務(wù)司法工作委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會(huì)、農(nóng)村農(nóng)業(yè)工作委員會(huì)、華僑外事工作委員會(huì)和城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境資源保護(hù)工作委員會(huì)。上述機(jī)構(gòu)主要職能是為人大常委會(huì)制定和頒布地方性法規(guī)、實(shí)施法律監(jiān)督和工作監(jiān)督、討論決定本行政區(qū)域重大事項(xiàng)、行使對(duì)地方國(guó)家機(jī)關(guān)有關(guān)人員的人事任免權(quán)、聯(lián)系人大代表、開(kāi)展調(diào)查研究、專題視察及執(zhí)法檢查等工作服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入江門市人大常委會(huì)辦公室2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，本部門沒(méi)有下屬單位。

第二部分   江門市人大常委會(huì)辦公室2015年部門決算表（詳見(jiàn)附件）

第三部分   江門市人大常委會(huì)辦公室2015年部門決算情況說(shuō)明

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

江門市人大常委會(huì)辦公室2015年度總收入2,474.44萬(wàn)元，其中本年收入2,352.17萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入2,284.54萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加286.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.31%。主要原因：一是新增地方立法權(quán)，相應(yīng)開(kāi)展工作所增加的人員及工作經(jīng)費(fèi)，二是按規(guī)定調(diào)資等原因增加收入。

2．其他收入67.63萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)減少84.95萬(wàn)元，下降55.68%。主要原因是部分工作項(xiàng)目已完成，相應(yīng)減少經(jīng)費(fèi)。

（二）年度支出總體情況

江門市人大常委會(huì)辦公室2015年度總支出2,474.44萬(wàn)元，其中本年支出2,369.36萬(wàn)元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）1,573.86萬(wàn)元，主要用于本單位根據(jù)工作職能組織開(kāi)展日常性工作和專項(xiàng)立法、監(jiān)督、調(diào)研、視察、代表服務(wù)等各項(xiàng)支出，包括市十四屆人大五次會(huì)議經(jīng)費(fèi)、常委會(huì)執(zhí)法檢查、專題調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)、人大代表視察和活動(dòng)費(fèi)、人大代表培訓(xùn)費(fèi)等。比2014年決算數(shù)增加188.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.58%，主要原因：一是新增地方立法權(quán)，相應(yīng)開(kāi)展工作所增加的人員及工作經(jīng)費(fèi)，二是按規(guī)定調(diào)資等原因增加支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）584.97萬(wàn)元，主要用于支出離退休人員的離退休費(fèi)，比2014年決算數(shù)增加79.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.81%，主要原因：一是根據(jù)國(guó)家規(guī)定統(tǒng)一調(diào)升離退休費(fèi)，二是2015年去世退休人員撫恤金支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）126.41萬(wàn)元,主要用于工作人員的醫(yī)療保險(xiǎn)、計(jì)生獎(jiǎng)支出，比2014年決算數(shù)增加16.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.46%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)相應(yīng)增加的支出。

4.農(nóng)林水支出（類）1.89萬(wàn)元，主要用于支出扶貧工作，比2014年決算數(shù)減少2.23萬(wàn)元，下降54.13%，主要原因是扶貧工作已完成。

5.住房保障支出（類）82.21萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金、住房補(bǔ)貼支出，比2014年決算數(shù)增加11.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.99%，主要原因是新增人員及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)升相應(yīng)增加的支出。

二、2015年收入決算情況說(shuō)明

江門市人大常委會(huì)辦公室2015年度收入合計(jì)2,352.17萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款收入2,284.54萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的97.12%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）1,489.05萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的65.18%。包括：人大事務(wù)（款）1,489.05萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）584.97萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的25.61%。包括：行政事業(yè)單位離退休（款）565.45萬(wàn)元，撫恤（款）19.53萬(wàn)元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）126.41萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的5.53%。包括：醫(yī)療保障（款）112.55萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)（款）13.86萬(wàn)元。

4.農(nóng)林水支出（類）1.89萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.08%。包括：扶貧（款）1.89萬(wàn)元。

5.住房保障支出（類）82.21萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的3.60%。包括：住房改革支出（款）82.21萬(wàn)元。

（二）其他收入67.63萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的2.88%。

其中：一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）67.63萬(wàn)元。

三、2015年度支出決算情況說(shuō)明

江門市人大常委會(huì)辦公室2015年度支出合計(jì)2,369.36萬(wàn)元。具體如下：

（一）基本支出1,588.08萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的67.03%。其中：一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）794.48萬(wàn)元，主要用于本單位在職人員費(fèi)用及日常公用等支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）565.45萬(wàn)元，主要用于發(fā)放離退休人員離退休費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）19.53萬(wàn)元，主要用于發(fā)放死亡撫恤金；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）112.55萬(wàn)元，主要用于在職、離退休人員的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；計(jì)劃生育事務(wù)（款）13.86萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)金支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）82.21萬(wàn)元，主要用于住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼支出。

（二）項(xiàng)目支出781.27萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的32.97%。

其中：一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）779.38萬(wàn)元，主要用于市十四屆人大五次會(huì)議、常委會(huì)執(zhí)法檢查、專題調(diào)研工作、人大代表視察工作、人大代表培訓(xùn)、人大代表議案建議督辦等支出；農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）1.89萬(wàn)元，主要用于扶貧支出。

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

江門市人大常委會(huì)辦公室2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2,284.54萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,284.54萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加254.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.53%；主要原因：一是新增地方立法權(quán)，相應(yīng)開(kāi)展立法工作所增加的人員及工作經(jīng)費(fèi)，二是按規(guī)定調(diào)資等原因增加收入。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

江門市人大常委會(huì)辦公室2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2,274.61萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,274.61萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加244.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.04%，主要原因：一是新增地方立法權(quán)，相應(yīng)開(kāi)展立法工作所增加的人員及工作經(jīng)費(fèi)，二是按規(guī)定調(diào)資等原因增加支出。

分功能科目看，一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）1,479.12萬(wàn)元，主要用于本單位在職人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)，以及十四屆人大五次會(huì)議、常委會(huì)執(zhí)法檢查、專題調(diào)研工作、人大代表視察工作、人大代表培訓(xùn)、人大代表議案建議督辦等工作的支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）565.45萬(wàn)元，主要用于發(fā)放離退休人員離退費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）19.53萬(wàn)元，主要用于撫恤金支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）112.55萬(wàn)元，主要用于人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）13.86萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)金支出；農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）1.89萬(wàn)元，主要用于扶貧支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）82.21萬(wàn)元，主要用于住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼支出。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

江門市人大常委會(huì)辦公室2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)2,274.61萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與2014年相比，增加273.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.65%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門市人大常委會(huì)辦公室2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）1,479.12萬(wàn)元，占65.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）584.97萬(wàn)元，占25.72%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）126.41萬(wàn)元，占5.56%；農(nóng)林水支出（類）1.89萬(wàn)元，占0.08%；住房保障支出（類）82.21萬(wàn)元，占3.61%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

江門市人大常委會(huì)辦公室2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,274.61萬(wàn)元，具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）1,479.12萬(wàn)元，比2014年增加166.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.70%，主要原因是按工作實(shí)際需要安排支出；完成年初預(yù)算的110.15%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是新增地方立法權(quán)，相應(yīng)開(kāi)展工作所增加的人員及工作經(jīng)費(fèi)，二是工資政策調(diào)整等原因增加支出。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）565.45萬(wàn)元，比2014年增加60.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.94%，主要原因是增加退休人員及工資政策調(diào)整，相應(yīng)增加離退休費(fèi)；完成年初預(yù)算的112.31%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因退休人員增加及工資政策的調(diào)整，按實(shí)際需要安排支出。

3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）19.53萬(wàn)元，比2014年增加19.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因上年無(wú)此項(xiàng)支出；年初預(yù)算為零，較年初預(yù)算增加19.53萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是未能預(yù)計(jì)離退休人員撫恤金支出，未納入年初預(yù)算。

4．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）112.55萬(wàn)元，比2014年增加14.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.67%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，相應(yīng)增加支出；完成年初預(yù)算的112.37%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，相應(yīng)增加支出。

5．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）13.86萬(wàn)元，比2014年增加2.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.33%，主要原因是按實(shí)際需要安排計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)金支出；完成年初預(yù)算的128.57%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因人員變動(dòng)而增加的計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)金支出。

6．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）1.89萬(wàn)元，比2014年減少2.23萬(wàn)元，下降54.13%，主要原因是按工作實(shí)際需要支出；年初預(yù)算為零，較年初預(yù)算增加1.89萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政在年中統(tǒng)一按工作實(shí)際下達(dá)，未納入年初預(yù)算。

7．住房保障支出（類）住房改革支出（款）82.21萬(wàn)元，比2014年增加11.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.99%，主要原因是人員的變動(dòng)及繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整，相應(yīng)增加支出；完成年初預(yù)算的112.68%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是是人員的變動(dòng)及繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整安排支出。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

江門市人大常委會(huì)辦公室2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,574.40萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出774.18萬(wàn)元，占基本支出的49.17%。主要包括基本工資136.16萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼415.57萬(wàn)元、獎(jiǎng)金75.48萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)128.17萬(wàn)元、其他工資福利支出18.80萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出56.48萬(wàn)元，占基本支出的3.59%。主要包括辦公費(fèi)7.01萬(wàn)元、電費(fèi)0.96萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.86萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.59萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.43萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)17.79萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.02萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.13萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.00萬(wàn)元、福利費(fèi)2.85萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.84萬(wàn)元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助743.74萬(wàn)元，占基本支出的47.24%。主要包括離休費(fèi)47.20萬(wàn)元、退休費(fèi)516.75萬(wàn)元、撫恤金19.53萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)7.60萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金65.72萬(wàn)元、住房公積金76.75萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼5.46萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.73萬(wàn)元。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

江門市人大常委會(huì)辦公室2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為59.17萬(wàn)元，完成預(yù)算101.20萬(wàn)元的58.47%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為6.60萬(wàn)元，年初預(yù)算為零。2015年度因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理，不列入本部門年初預(yù)算反映。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位，由市財(cái)政部門在因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，在決算時(shí)再按照實(shí)際使用情況歸口到資金使用單位，由單位負(fù)責(zé)本部門因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)的決算公開(kāi)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為50.77萬(wàn)元，完成預(yù)算78.00萬(wàn)元的65.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.80萬(wàn)元，完成預(yù)算23.20萬(wàn)元的7.76%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少29.68萬(wàn)元，下降33.40%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少1.85萬(wàn)元，下降21.89%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少25.35萬(wàn)元，下降33.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.48萬(wàn)元，下降57.94%。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)減少的主要原因是我單位嚴(yán)格按照市政府出訪任務(wù)計(jì)劃安排出訪工作，本年出訪任務(wù)有減少；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是車改后減少公務(wù)車數(shù)量相應(yīng)減少支出；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央及省有關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理辦法，嚴(yán)控接待支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)6.60萬(wàn)元，占11.15%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出50.77萬(wàn)元，占85.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.80萬(wàn)元，占3.04%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出6.60萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排辦我單位出國(guó)團(tuán)組2個(gè)、累計(jì)6人次。開(kāi)支內(nèi)容主要是根據(jù)市政府出訪任務(wù)開(kāi)展的出國(guó)友好訪問(wèn)團(tuán)費(fèi)用及辦理出國(guó)境簽證費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出50.77萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0.00萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出50.77萬(wàn)元，車改后辦機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量為9輛，主要用于開(kāi)展人大工作事務(wù)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.80萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年辦機(jī)關(guān)共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組1個(gè)，來(lái)訪外賓10人次，主要包括利物浦同鄉(xiāng)會(huì)等；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待5次，接待人數(shù)共121人。主要包括開(kāi)展省、市代表視察活動(dòng)開(kāi)支的住宿費(fèi)、餐費(fèi)等。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.48萬(wàn)元，比2014年增加7.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.48%。主要原因是由于新增立法職能相應(yīng)增加辦公經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本部門政府采購(gòu)支出總額145.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出29.13萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出56.17萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出60.56萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額96.50萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的66.16%，其中：授予小微企業(yè)合同金額86.04萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的58.99%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛11輛（其中2輛已按規(guī)定封存待處置），車改后核定保留車輛9輛，其中調(diào)研用車2輛、機(jī)要通信應(yīng)急用車7輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備4臺(tái)，其中，人大代表在線交流平臺(tái)1套、無(wú)機(jī)房電梯1臺(tái)、中巴2臺(tái)，沒(méi)有單價(jià)100萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)市財(cái)政預(yù)算管理要求，我辦不需組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

第四部分 名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，現(xiàn)對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，如下：

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：

事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）：反映各級(jí)人民代表大會(huì)的支出。

十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）：反映用于各類優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。

十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）：反映計(jì)劃生育方面的支出。

十九、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）：反映用于農(nóng)村（包括國(guó)有農(nóng)場(chǎng)、國(guó)有林場(chǎng)）扶貧開(kāi)發(fā)等方面的支出。

二十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。