目　　 錄

第一部分　 江門市檔案局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　江門市檔案局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分　 江門市檔案局2015年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分　 江門市檔案局概況

（一）部門職責(zé)

江門市檔案局是主管全市檔案、地方志工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行中央、省有關(guān)檔案、地方志的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；制定全市檔案、地方志工作的規(guī)章制度和發(fā)展計(jì)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督、指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、群眾團(tuán)體和省屬駐江大中型企業(yè)及各市、區(qū)的檔案業(yè)務(wù)工作，開展檔案業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)全市檔案行政執(zhí)法工作，依法查處檔案違法案件。負(fù)責(zé)市直有關(guān)單位檔案資料的接收、征集、整理和保管工作。依法向社會(huì)開放檔案地方志信息資源，開展檔案展覽、陳列和編纂出版工作；開展已公開文件的收集與整理、保管和利用，指導(dǎo)全市檔案系統(tǒng)開展現(xiàn)行文件查閱工作。組織指導(dǎo)檔案和地方志理論與科學(xué)技術(shù)研究、宣傳教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，參與江門市檔案專業(yè)中、初級(jí)資格評(píng)審工作。收集、整理和保存江門各個(gè)歷史時(shí)期的地方志書、綜合年鑒、地方文獻(xiàn)與資料，組織編纂《江門市志》、《江門年鑒》和《珠三角洲城市年鑒》；組織地情調(diào)查研究、地方志資源開發(fā)利用和市級(jí)地方志資料年報(bào)工作；監(jiān)督、指導(dǎo)各市、區(qū)地方志工作。規(guī)劃、指導(dǎo)與組織實(shí)施全市檔案、地方志信息化建設(shè)，負(fù)責(zé)市情信息庫建設(shè)管理和珠中江區(qū)域性檔案目錄數(shù)據(jù)中心的異地備份、保管、開發(fā)利用工作，推進(jìn)檔案、地方志工作的科學(xué)化管理和現(xiàn)代化建設(shè)。承辦市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

江門市檔案局下設(shè)六個(gè)科室，包括辦公室、監(jiān)督指導(dǎo)科（行政審批服務(wù)科）、檔案管理科、信息科、編研科、方志年鑒科。本部門屬一級(jí)預(yù)算單位，沒有下屬單位。

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）2015年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。

（4）“三公”數(shù)據(jù)合計(jì)為零的，在合計(jì)欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。

第三部分　 江門市檔案局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

江門市檔案局2015年度總收入1,078.72萬元，其中本年收入1,028.03萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入1007.39萬元，比2014年決算數(shù)增加149.65萬元，增長(zhǎng)17.45%。主要原因：一是2015年我單位增加了第一期數(shù)字化加工項(xiàng)目資金一百多萬元，二是2015年我單位新招錄2名政府雇員，人員支出經(jīng)費(fèi)有所增加，三是2015年7月在編干部正常工資調(diào)升。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與2014年決算數(shù)持平。

3．事業(yè)收入14.49萬元，比2014年決算數(shù)減少7.51萬元，下降34.14%。主要原因：由于2015年參加檔案人員崗位培訓(xùn)班和繼續(xù)教育專題培訓(xùn)班的人數(shù)相對(duì)減少，導(dǎo)致2015年培訓(xùn)費(fèi)收入減少。

4．經(jīng)營(yíng)收入0萬元，與2014年決算數(shù)持平。

5．其他收入6.15萬元，比2014年決算數(shù)增加5.25萬元，增長(zhǎng)583.33%。主要原因：一是2015年我單位增加機(jī)關(guān)工委劃入黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和七一活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，二是2015年10月我單位進(jìn)行公車改革，公務(wù)交通補(bǔ)貼支出增加。

（二）年度支出總體情況

江門市檔案局2015年度總支出1078.72萬元，其中本年支出1036.76萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出735.18萬元，主要用于檔案事務(wù)的行政運(yùn)行、檔案館和其他檔案事務(wù)支出，比2014年決算數(shù)增加137.02萬元，增長(zhǎng)22.91%，主要原因是2015年我單位增加了第一期數(shù)字化加工項(xiàng)目資金一百多萬元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出189.03萬元，主要支出項(xiàng)目有歸口管理的行政單位離退休費(fèi)和死亡撫恤金，比2014年決算數(shù)增加31.38萬元，增長(zhǎng)19.90%，主要原因是2015年2月我單位增加1名退休干部，6月有1名退休干部過世，導(dǎo)致退休費(fèi)用和撫恤金費(fèi)用增加。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出52.35萬元，主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療費(fèi)用和計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)金，比2014年決算數(shù)增加6.77萬元，增長(zhǎng)14.85%，主要原因是人員工資正常調(diào)升所致。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出27.77萬元，主要支出項(xiàng)目有檔案館庫房消防改造工程尾款支出，比2014年決算數(shù)減少34.74萬元，下降55.58%，主要原因是檔案館庫房消防改造工程項(xiàng)目于2015年已完成竣工決算驗(yàn)收，并支付余下工程款27.77萬元。

5、住房保障支出（類）支出32.45萬元，主要支出項(xiàng)目有住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼支出，比2014年決算數(shù)增加5.06萬元，增長(zhǎng)18.47%，主要原因是人員工資正常調(diào)升所致。

二、2015年收入決算情況說明

江門市檔案局2015年度收入合計(jì)1028.03萬元。

（一）財(cái)政撥款收入1007.39萬元，占本年收入合計(jì)的97.99 %。其中：

一般公共服務(wù)（類）733.57萬元，占財(cái)政撥款收入的72.82 %，均為檔案事務(wù)（款）收入。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）189.03萬元，占財(cái)政撥款收入的18.76%。包括：行政事業(yè)單位離退休（款）174.12萬元，撫恤（款）14.91萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）52.35萬元，占財(cái)政撥款收入的5.20%。包括：醫(yī)療保障（款）45.63萬元，計(jì)劃生育事務(wù)（款）6.72萬元。

住房保障支出（類）32.45萬元，占財(cái)政撥款收入的3.22%，均為住房改革支出（款）收入。

（二）事業(yè)收入14.49萬元，占本年收入合計(jì)的1.41%。

其中：檔案事務(wù)支出（類）14.49萬元。

（三）經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占本年收入合計(jì)0%。

（四）其他收入6.15萬元，占本年收入合計(jì)的0.60%。

其中：檔案事務(wù)支出（類）6.15萬元。

三、2015年度支出決算情況說明

江門市檔案局2015年度支出合計(jì)1036.76萬元。具體如下；

（一）基本支出580.39萬元，占本年支出合計(jì)的55.98%。其中：一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）306.57萬元，主要用于行政運(yùn)行、檔案館和其他檔案事務(wù)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休支出（款）174.12萬元，主要用于歸口單位的行政單位離退休；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤支出（款）14.91萬元，主要用于死亡撫恤；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障支出（款）45.63萬元，主要用于行政單位醫(yī)療；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)支出（款）6.72萬元，主要用于其他計(jì)劃生育事務(wù)支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）32.45萬元，主要用于住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼。

（二）項(xiàng)目支出456.37萬元，占本年支出合計(jì)的44.02%。其中：一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）428.61萬元，主要用于檔案館和其他檔案事務(wù)支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）27.77萬元，主要用于其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。

（三）上繳上級(jí)支出0萬元

（四）經(jīng)營(yíng)支出0萬元

（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明

江門市檔案局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1007.39萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1007.39萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加16.38萬元，增長(zhǎng)1.65%；主要原因：人員支出經(jīng)費(fèi)有所增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

江門市檔案局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1017萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出989.24萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少6.66萬元，下降0.67%；主要原因：2015年10月我部門進(jìn)行公車改革，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用下降。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出27.77萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1.72萬元，下降5.83%；主要原因是檔案館庫房消防改造工程項(xiàng)目于2015年已完成竣工決算驗(yàn)收，并支付余下工程款27.77萬元，結(jié)余工程款1.72萬元。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）715.42萬元，主要用于行政運(yùn)行、檔案館和其他檔案事務(wù)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休支出（款）174.12萬元，主要用于歸口單位的行政單位離退休費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤支出（款）14.91萬元，主要用于死亡撫恤金；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障支出（款）45.63萬元，主要用于行政單位醫(yī)療費(fèi)用；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)支出（款）6.72萬元，主要用于計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)金支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）32.45萬元，主要用于住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

江門市檔案局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)989.24萬元，占本年支出合計(jì)的95.42%。與2014年相比，增加216.98萬元，增長(zhǎng)28.10%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門市檔案局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）715.42萬元，占72.32%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）189.03萬元，占19.11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）52.35萬元，占5.29%；住房保障支出（類）32.45萬元，占3.28%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

江門市檔案局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出989.24萬元，具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)支出 （類）檔案事務(wù)（款）715.42萬元，比2014年增加173.78萬元，增長(zhǎng)32.08%，主要原因：一是2015年我單位增加支出第一期數(shù)字化加工項(xiàng)目資金一百多萬元，二是2015年10月我單位進(jìn)行公車改革，公務(wù)交通補(bǔ)貼支出增加。完成年初預(yù)算的98.21%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有部分項(xiàng)目在2015年未能完成竣工驗(yàn)收，余下項(xiàng)目款需結(jié)轉(zhuǎn)到2016年待項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后進(jìn)行結(jié)付。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）174.12萬元，比2014年增加16.47萬元，增長(zhǎng)10.45%，主要原因是2015年2月有1名干部退休，退休費(fèi)用增加；完成年初預(yù)算的110.45 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2015年2月有1名干部退休，退休費(fèi)用增加。

3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）14.91萬元，比2014年增加14.91萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是撫恤金費(fèi)用增加；由于撫恤金是年中臨時(shí)追加的經(jīng)費(fèi)，因此年初預(yù)算數(shù)為0萬元。

4．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）45.63萬元，比2014年增加4.56萬元，增長(zhǎng)11.10%，主要原因是2015年7月在編干部正常工資調(diào)升所致；完成年初預(yù)算的106.44%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2015年7月在編干部正常工資調(diào)升所致。

5．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）6.72萬元，比2014年增加2.21萬元，增長(zhǎng)49.00%，主要原因是新增人員入職和計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)金正常調(diào)升所致；完成年初預(yù)算的127.27%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增人員入職和計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)金正常調(diào)升所致。

6．住房保障支出（類）住房改革支出（款）32.45萬元，比2014年增加5.06萬元，增長(zhǎng)18.47%，主要原因是2015年7月在編干部正常工資調(diào)升所致；完成年初預(yù)算的106.46%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2015年7月在編干部正常工資調(diào)升所致。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

江門市檔案局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出575.12萬元，其中：

（一）工資福利支出308.65萬元，占基本支出的53.67%。主要包括基本工資51.73萬元、津貼補(bǔ)貼158.54萬元、獎(jiǎng)金27.68萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)52.52萬元、其他工資福利支出18.18萬元。

（二）商品和服務(wù)支出17.92萬元，占基本支出的3.12%。主要包括辦公費(fèi)2.08萬元、郵電費(fèi)3.24萬元、差旅費(fèi)0.37萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.14萬元、租賃費(fèi)0.02萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.48萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元、勞務(wù)費(fèi)0.34萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.42萬元、福利費(fèi)1.18萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.54萬元和其他商品和服務(wù)支出1.61萬元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助248.32萬元，占基本支出的43.18%。主要包括退休費(fèi)173.58萬元、撫恤金14.91萬元、醫(yī)療費(fèi)1.45萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金24.46萬元、住房公積金30.16萬元、購(gòu)房補(bǔ)貼2.29萬元和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.48萬元。

（四）其他資本性支出0.23萬元，占基本支出的0.03%。主要包括辦公設(shè)備購(gòu)置0.23萬元。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

江門市檔案局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.86萬元，完成預(yù)算15.81萬元的49.72%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.54萬元，完成預(yù)算13.30萬元的49.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.32萬元，完成預(yù)算2.51萬元的52.59%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少3.34萬元，下降29.82 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與2014年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3.46萬元，下降34.60%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.12萬元，增長(zhǎng)10.00%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是2015年我單位有2臺(tái)公務(wù)車屬黃標(biāo)車，辦理了報(bào)廢手續(xù)，另10月份根據(jù)公車改革要求對(duì)1臺(tái)公車進(jìn)行拍賣處理，從而導(dǎo)致運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是2015年接待周邊兄弟市檔案館學(xué)習(xí)交流較多，導(dǎo)致接待費(fèi)用輕微增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.54萬元，占83.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.32萬元，占16.79%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.54萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出6.54萬元，2015年局機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量為 1輛，主要用于一般應(yīng)急公務(wù)用車。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.32萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待支出。2015年，局機(jī)關(guān)共接待國(guó)外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待22次，接待人數(shù)共216人。主要包括上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作的人員。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.14萬元，比2014年減少0.09萬元，降低0.49%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

2015年本部門政府采購(gòu)支出總額349.47萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出78.23萬元、政府采購(gòu)工程支出54.49萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出216.75萬元。授予中小微企業(yè)合同金額349.47萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額35.61萬元，占政府采購(gòu)支出總額的10.19%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

1．績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出中的部分專項(xiàng)開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，共涉及資金220.25萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到10.09%。

共組織對(duì)“檔案征集整理經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出220.25萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，①檔案征集整理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效情況不夠理想，未達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。影響績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的主要原因：一是中標(biāo)服務(wù)商對(duì)數(shù)字化加工項(xiàng)目的現(xiàn)狀、要求、做法、加工難度等存在評(píng)估上的不足，未能在約定期限內(nèi)完成項(xiàng)目的工期要求；二是該項(xiàng)目在立項(xiàng)時(shí)沒有充分考慮都實(shí)際情況，沒有在項(xiàng)目開展前進(jìn)行充分調(diào)研，從而導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施中出現(xiàn)的一些實(shí)際問題，影響了項(xiàng)目的開展進(jìn)度。②檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

2．部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我部門今年首次在部門決算中增加“檔案征集整理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”等2個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，①檔案征集整理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為83分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項(xiàng)目資金支出進(jìn)度達(dá)不到100%；二是項(xiàng)目開展進(jìn)度較差；三是有部分項(xiàng)目未完成，未能提供驗(yàn)收文件。下一步改進(jìn)措施：一是項(xiàng)目實(shí)施前，要加強(qiáng)項(xiàng)目的調(diào)研和論證力度，做足充分的準(zhǔn)備工作；二是對(duì)工作進(jìn)度緊迫的項(xiàng)目，要及時(shí)進(jìn)行立項(xiàng)采購(gòu)，并開展工作，不要扎堆到下半年才開展，不要年底沖刺用款，嚴(yán)重影響資金的支出進(jìn)度；三是對(duì)是否涉及績(jī)效目標(biāo)申報(bào)的項(xiàng)目，均應(yīng)加強(qiáng)管理，特別是項(xiàng)目實(shí)施過程和實(shí)施進(jìn)度的管理，定期進(jìn)行檢查驗(yàn)收，確保項(xiàng)目能按期按質(zhì)完成。②檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)項(xiàng)目自評(píng)得分為93.50分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：培訓(xùn)班的舉辦，特別是崗位培訓(xùn)班，牽涉的細(xì)節(jié)非常多，由于檔案自身工作的特點(diǎn)，前期與承辦方的溝通協(xié)調(diào)、組織確認(rèn)銜接有待提高。下一步改進(jìn)措施：培訓(xùn)班舉辦的中期和后期需要加快與承辦方的溝通協(xié)調(diào)、組織確認(rèn)的節(jié)奏與銜接。《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（詳見附件）。

3．重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。本部門沒有由財(cái)政部門組織開展的有關(guān)項(xiàng)目或由市人大財(cái)政工委組織開展的重點(diǎn)項(xiàng)目，因此沒有重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)所形成的報(bào)告。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）：反映各級(jí)檔案單位行政運(yùn)行、檔案館和其他檔案事務(wù)的支出。

十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映歸口管理的行政單位離退休費(fèi)用支出。

十六、一般公共服務(wù)支出（類）撫恤（款）：反映各單位死亡撫恤金的支出。

十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映行政單位醫(yī)療費(fèi)用的支出。

十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）：反映行政單位計(jì)劃生育事務(wù)的支出。

十九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）：反映行政單位城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。

二十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政單位住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼的支出。

2015年決算公開附件：2015年《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》.zip