市本級2015年度部門決算公開

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第一部分   江門市委老干部局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 江門市委老干部局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  江門市委老干部局2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   江門市委老干部局概況

（一）部門職責

江門市委老干部局是市委負責老干部管理的工作部門。部門職責：貫徹執(zhí)行黨和國家關于老干部工作的方針政策，組織開展老干部教育工作;組織離退休干部黨員開展現(xiàn)代遠程教育；協(xié)助、支持市關心下一代工作委員會開展工作；指導、支持市老干部活動中心開展各項工作。

江門市老干部大學（市老干部活動中心）是為市直老干部提供學習、活動和相關服務工作的職能部門。根據(jù)江機編辦〔2014〕67號文件精神，將江門市老干部活動中心并入市老干部大學，在市老干部大學加掛“江門市老干部活動中心”牌子。

江門市市直企業(yè)離休干部管理中心是為做好市直企業(yè)離休干部接管的日常管理服務以及各項待遇落實工作的職能部門。職能是做好接管離休干部的日常管理服務以及各項待遇落實工作；做好老干部來訪、來電的接待和答復工作；按規(guī)定協(xié)助老干部家屬辦理去世老干部喪葬事宜，做好喪葬費和撫恤金的發(fā)放；做好無經(jīng)濟來源的已故企業(yè)離休干部配偶生活困難補助的發(fā)放工作；協(xié)助社區(qū)黨組織做好老干部黨支部建設和老黨員活動開展工作。

（二）機構設置

按照部門決算編報要求，納入江門市委老干部局2015年部門決算編報范圍的單位共3個，包括局機關（含關工委）本級和下屬2個預算單位江門市市直企業(yè)離休干部管理中心和江門市老干部大學（江門市老干部活動中心）。

第二部分   江門市委老干部局2015年部門決算表

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）2015年預算數(shù)為“三公”年初預算數(shù)，決算數(shù)包括一般公共預算當年撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。

（4）“三公”數(shù)據(jù)合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。

第三部分  江門市委老干部局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

（一）年度收入總體情況

江門市委老干部局2015年度總收入1200.08萬元，其中本年收入1051.26萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入868.05萬元，比2014年決算數(shù)增加38.49萬元，增長4.64 %。主要原因：一是市老干部大學電大校區(qū)二樓教學場地正式啟用，新增面積750平方米，課室5個，教學設備購置經(jīng)費相應增加。二是辦學規(guī)模持續(xù)擴大，與2014學年相比，學科由25門增至27門，教學班由85個增至104個（含8個學員社團），學員人數(shù)由2719人次增至3182人次，學科、班次與學員人數(shù)分別比2014學年增加8%、22.4%和17%。教學支出等相應增加經(jīng)費。三是需要聘用更多的老師進行教學活動，聘用教師課酬經(jīng)費相應增加。

2．上級補助收入0 萬元，比2014年決算數(shù)減少57.91萬元，下降100 %。主要原因：市老干部大學2015年老干部大學與老干部活動中心整合后，一些科目作了相應的調整，該科目的部分經(jīng)費調整到專項支出中反映。

3．事業(yè)收入0 萬元，比2014年決算數(shù)減少5 萬元，下降100 %。主要原因：2015年老干部大學與老干部活動中心整合后，一些科目作了相應的調整，該科目的部分經(jīng)費調整到其他收入中反映。

4．其他收入183.21 萬元，比2014年決算數(shù)增加114.64萬元，增長167.19 %。主要原因：2015年老干部大學與老干部活動中心整合后，一些科目作了相應的調整，學員學費收入科目的55萬元2015年老干部大學與老干部活動中心整合后，一些科目作了相應的調整，其中學員學費55萬元經(jīng)費調整到其他收入中反映。

（二）年度支出總體情況

江門市委老干部局2015年度總支出1200.08萬元，其中本年支出1052.61萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出898.54萬元，主要用于老干部活動經(jīng)費和節(jié)日慰問、專項業(yè)務、市領導慰問原四套班子老領導、外聘教師課時補貼、老干部活動費、聘用清潔、保安用綠化費、等支出，比2014年決算數(shù)增加48.55萬元，增長5.71%，主要原因是市老干部大學2014年電大校區(qū)二樓教學場地裝修及購置相應的教學設施和設備，新增面積750平方米，課室5個，教學設備購置經(jīng)費和裝修工程經(jīng)費相應增加。

2.社會保險和就業(yè)（類）支出81.73萬元，比2014年決算數(shù)減少30.89 萬元，下降27.43%。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出43.1萬元，比2014年決算數(shù)增加4.6 萬元，增長11.95%。

4. 農林水（類）支出0萬元，比2014年決算數(shù)減少0.54 萬元，下降100%。

5. 住房保障（類）支出29.24萬元，比2014年決算數(shù)減少1.16 萬元，下降4.13%。

二、2015年收入決算情況說明

江門市委老干部局2015年度收入合計1051.26萬元。

（一）財政撥款收入868.05萬元，占本年收入合計的82.57 %。其中：

一般公共服務（類）714.02萬元，占財政撥款收入的82.26 %。包括：黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）714.02萬元。                    

社會保障和就業(yè)支出（類）81.73萬元，占財政撥款收入的9.42 %。包括：行政事業(yè)單位離退休（款）65.91萬元，其他社會保障和就業(yè)支出15.82萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）43.06萬元，占財政撥款收入的4.95%。包括：醫(yī)療保障36.06萬元，計劃生育事務7萬元。

住房保障支出（類）29.24萬元，占財政撥款收入的3.37 %。包括：住房改革支出（款）29.24萬元。

（二）其他收入183.21 萬元，占本年收入合計的17.43 %。

其中：一般公共服務支出（類）183.21萬元。

三、2015年度支出決算情況說明

江門市委老干部局2015年度支出合計1052.61 萬元。具體如下：

（一）基本支出531.82 萬元，占本年支出合計的50.52 %。其中：一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）393.57萬元，主要用于商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出、工資福利支出等支出；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）65.91萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）36.10萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）7萬元；住房保障支出（類）住房改革支出（款）29.24萬元。

（二）項目支出520.79 萬元，占本年支出合計的49.48 %。其中：一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）504.97萬元，主要用于老干部活動經(jīng)費和節(jié)日慰問、專項業(yè)務、市領導慰問原四套班子老領導、外聘教師課時補貼、老干部活動費、聘用清潔、保安用綠化費、等支出；社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）15.82萬元。 

四、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

江門市委老干部局2015年度財政撥款收入合計 868.05萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入868.05 萬元，比年初預算數(shù)增加53.73萬元，增長6.60%；主要原因是：一是電大校區(qū)二樓教學場地正式啟用，新增面積750平方米，課室5個，教學設備購置經(jīng)費相應增加。二是辦學規(guī)模持續(xù)擴大，與2014學年相比，學科由25門增至27門，教學班由85個增至104個（含8個學員社團），學員人數(shù)由2719人次增至3182人次，學科、班次與學員人數(shù)分別比2014學年增加8%、22.4%和17%。教學支出等相應增加經(jīng)費。三是需要聘用更多的老師進行教學活動，聘用教師課酬經(jīng)費相應增加。

（二）2015年度財政撥款支出說明

江門市委老干部局2015年度財政撥款支出合計1052.61 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出870.32萬元，比年初預算數(shù)增加56萬元，增長6.88%；主要原因是市老干部大學2014年電大校區(qū)二樓教學場地裝修及購置相應的教學設施和設備，新增面積750平方米，課室5個，教學設備購置經(jīng)費和裝修工程經(jīng)費相應增加。 

分功能科目看，一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）716.25 萬元，主要用于老干部活動經(jīng)費和節(jié)日慰問、專項業(yè)務、市領導慰問原四套班子老領導、外聘教師課時補貼、老干部活動費、聘用清潔、保安用綠化費等支出；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）65.91萬元；社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）15.82萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）36.10萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）7萬元；住房保障支出（類）住房改革支出（款）29.24萬元。

五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

江門市委老干部局2015年度一般公共預算財政撥款支出合計870.32萬元，占本年支出合計的100%。與2014年相比，減少6.33萬元，下降0.72%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算構成情況

江門市委老干部局2015年度一般公共預算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）716.25 萬元，占82.3 %；社會保障和就業(yè)支出（類）81.73萬元，占9.39%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）43.1萬元，占4.95%；住房保障支出（類）29.24萬元，占3.36%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算的具體情況

江門市委老干部局2015年度一般公共預算財政撥款支出 870.32萬元，具體情況如下：

1．一般公共服務支出 （類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）716.25 萬元，比2014年增加67.63萬元，增長10.43%，主要原因是市老干部大學2014年電大校區(qū)二樓教學場地裝修及購置相應的教學設施和設備，新增面積750平方米，課室5個，教學設備購置經(jīng)費和裝修工程經(jīng)費相應增加，故2015年支出比2014年決算數(shù)減少20.58萬元；完成年初預算的104.96 %，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2014年電大校區(qū)二樓教學場地裝修及購置相應的教學設施和設備，新增面積750平方米，課室5個，教學設備購置經(jīng)費和裝修工程經(jīng)費相應增加，故2015年支出比2014年決算數(shù)減少20.58萬元。

2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）65.91萬元，比2014年減少0.12萬元，下降0.18%，；完成年初預算的109.72 %，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是調整工資，相應調整。

3．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）15.82萬元, 比2014年減少20.89萬元，下降56.91%，主要原因是工資調增；完成年初預算的160.77%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工資調增。

4．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）36.10萬元, 比2014年增加2.99萬元，增長9.03%，主要原因是工資調增；完成年初預算的126.27%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工資調增。

5．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）7萬元；比2014年增加1.61萬元，增長29.87%，主要原因是工資調增；完成年初預算的132.58%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工資調增。

6．住房保障支出（類）住房改革支出（款）29.24萬元，比2014年增加1.13萬元，增長4.02%，主要原因是工資調增；完成年初預算的103.84%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是調整工資，相應調整住房公積金。

六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

江門市委老干部局2015年度一般公共預算財政撥款基本支出409.36 萬元，其中：

（一）工資福利支出268.07萬元，占基本支出的65.49 %。主要包括基本工資46.82萬元、津貼補貼102.08萬元、獎金40.49 萬元、社會保障繳費35.43萬元、伙食補助費0.05萬元、績效工資28.02萬元、其他工資福利支出15.18萬元。

（二）商品和服務支出21.59 萬元，占基本支出的5.27 %。主要包括辦公費4.51元、印刷費0.04萬元、水費0.02 萬元、電費0.23 萬元、郵電費0.01 萬元、差旅費2.32 萬元、維修（護）費0.10 萬元、租賃費0.10萬元，會議費0.5萬元，培訓費1萬元，公務接待費0.21萬元、勞務費0.36萬元、委托業(yè)務費0.06萬元，工會經(jīng)費2.94萬元，福利費1.05萬元、公務用車運行維護費1.25萬元、其他商品和服務支出6.89萬元。

（三）對個人和家庭的補助119.7 萬元，占基本支出的29.24 %。主要包括退休費65.93萬元、醫(yī)療費5.22萬元、獎勵金19.27萬元、住房公積金25.36萬元、購房補貼3.87萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.05萬元。

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

江門市委老干部局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為20.45 萬元，完成預算27.55萬元的74.23 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0.27萬元；預算為0 萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為16.35萬元，完成預算20.13萬元的81.22 %；公務接待費支出決算為3.83萬元，完成預算7.42萬元的51.62%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約；因公出國（境）費支出決算大于預算數(shù)的主要原因：根據(jù)“零基預算”原則，因公出國（境）經(jīng)費實行切塊管理，不列入本部門年初預算反映。在預算執(zhí)行過程中，對經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費的市直單位，由市財政部門在因公出國（境）經(jīng)費總控制數(shù)的額度內統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，在決算時再按照實際使用情況歸口到資金使用單位，由單位負責本部門因公出國（境）經(jīng)費的決算公開。根據(jù)工作需要，經(jīng)報請市政府批準，臨時增加出國（境）任務根據(jù)工作需要，經(jīng)報請市政府批準，臨時增加出國（境）任務。

與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年增加0.21萬元，增長1.04 %。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.27萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.52萬元，下降3.08%；公務接待費支出決算增加0.46萬元，增長13.65%。因公出國（境）費支出增加的主要原因是根據(jù)“零基預算”原則，因公出國（境）經(jīng)費實行切塊管理，不列入本部門年初預算反映。在預算執(zhí)行過程中，對經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費的市直單位，由市財政部門在因公出國（境）經(jīng)費總控制數(shù)的額度內統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，在決算時再按照實際使用情況歸口到資金使用單位，由單位負責本部門因公出國（境）經(jīng)費的決算公開。根據(jù)工作需要，經(jīng)報請市政府批準，臨時增加出國（境）任務；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約；公務接待費支出增加的主要原因是受會議費科目報銷范圍的限制，將老干部活動外出就餐的費用列入公務接待費科目支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0.27 萬元，占1.32%；公務用車購置及運行維護費支出16.35 萬元，占79.95 %；公務接待費支出3.83 萬元，占18.73 %。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.27萬元。全年使用財政撥款安排局機關及下屬2個單位出國團組1個、累計1人次。開支內容包括：赴港參加婦聯(lián)組織香港臺山同鄉(xiāng)會婦女就職典禮的支出  0.27萬元，主要用于辦證費、食宿費、交通費。

2.公務用車運行維護費支出16.35萬元，其中：公務用車購置費0元，公務用車運行維護費16.35萬元。2015年公務用車購置數(shù)為0輛，局機關及下屬2個單位公務用車保有量為7 輛，主要用于老干部活動，老干部教學活動和相關公務活動與及其他應急工作。

3.公務接待費支出3.83萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作和探望老干部等方面的接待。2015年局機關及下屬2個單位共國內接待43次，接待人數(shù)共498人。主要包括上級、韶關、肇慶、廣州、恩平等地市到我市進行調研、交流和探望老干部。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關運行經(jīng)費支出21.59萬元比2014年增加10.97萬元，增長103.3%。主要原因是：用于日常公用經(jīng)費開支。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額64.57萬元，其中：政府采購貨物支出48.31萬元、政府采購工程支出1.52萬元、政府采購服務支出14.74萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，一般公務用車7輛（用于機要通信、應急工作）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設備0臺（套），單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目5個，二級項目12個，共涉及資金460.96萬元，自評覆蓋率達到100%。

共組織對“老干部活動經(jīng)費和節(jié)日慰問經(jīng)費”等12個項目進行了預算績效評價，涉及一般公共預算支出460.96萬元。從評價情況來看，12個項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。

組織對1個部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出198.84萬元。從評價情況來看，“老干部活動經(jīng)費和節(jié)日慰問經(jīng)費”等項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、一般公共服務支出（類）人大事務（款）：反映各級人民代表大會的支出。