市社會(huì)工作委員會(huì)2015年度部門(mén)決算

目　　　 錄

第一部分　 江門(mén)市社會(huì)工作委員會(huì)概況

一、 部門(mén)主要職能

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分　 江門(mén)市社會(huì)工作委員會(huì)2015年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　 江門(mén)市社會(huì)工作委員會(huì)2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分 　名詞解釋

第一部分 江門(mén)市社會(huì)工作委員會(huì) 概況

（一）部門(mén)主要職能

本部門(mén)于2011年10月，經(jīng)市委市政府批準(zhǔn)成立的工作機(jī)構(gòu)，2012年4月正式開(kāi)始運(yùn)作。工作職能主要是：（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策；牽頭研究擬訂并組織實(shí)施全市社會(huì)工作規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)起草社會(huì)工作方面的地方性法規(guī)、規(guī)章草案，研究社會(huì)工作重大問(wèn)題并提出政策建議。（2）統(tǒng)籌指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)全市開(kāi)展社會(huì)工作，督促檢查社會(huì)工作規(guī)劃、政策和重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)情況，建立健全社會(huì)建設(shè)和管理績(jī)效評(píng)估體系。（3）參與擬訂教育、民政、司法、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、文化、衛(wèi)生、人口和計(jì)劃生育、體育等政策，統(tǒng)籌推進(jìn)擴(kuò)大公共服務(wù)、保障和改善民生，協(xié)調(diào)構(gòu)建綜合性社會(huì)救助體系。（4）負(fù)責(zé)推進(jìn)和創(chuàng)新群眾工作，協(xié)調(diào)建立健全群眾利益協(xié)調(diào)、訴求表達(dá)、矛盾調(diào)處一、權(quán)益保障機(jī)制。（5）配合推進(jìn)社會(huì)領(lǐng)域黨建工作，推動(dòng)建立健全共同價(jià)值體系和社會(huì)規(guī)范，統(tǒng)籌加強(qiáng)社會(huì)公德和社會(huì)誠(chéng)信建設(shè)。（6）研究推動(dòng)社會(huì)建設(shè)和管理體制改革創(chuàng)新，參與擬訂社區(qū)治理、社會(huì)組織培育和發(fā)展、社會(huì)工作隊(duì)伍建設(shè)等政策并協(xié)調(diào)實(shí)施；協(xié)調(diào)構(gòu)建社會(huì)治安防控、流動(dòng)人口和特殊人群管理服務(wù)、虛擬社會(huì)管理等體系。（7）承辦市委、市政府和省有關(guān)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成

按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入我單位2015年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)。

第二部分 江門(mén)市社會(huì)工作委員會(huì)2015年部門(mén)決算表

注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表支出項(xiàng)目填列到類(lèi)級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的類(lèi)級(jí)支出科目不用填列。

（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。

（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)和總計(jì)欄填“0”。

（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)決算報(bào)表中的《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收入支出決算總表

 注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。

（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”。

（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)決算報(bào)表中的《收入決算表》（財(cái)決03表）。

注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。

（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”。

（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)決算報(bào)表中的《支出決算表》（財(cái)決04表）。

注：本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表支出項(xiàng)目填列到類(lèi)級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的類(lèi)級(jí)支出科目不用填列。

（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。

（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)欄填“0”。

（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)決算報(bào)表中的《財(cái)政撥款收入支出決算總表》（財(cái)決01-1表）。

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3）欄。

（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”。

（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決07表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目填列到款級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3）欄。

（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”。

（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財(cái)決08-1表）。

注：本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）2015年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。

（4）“三公”數(shù)據(jù)合計(jì)為零的，在合計(jì)欄填列“0”，并在決算情況說(shuō)明中予以說(shuō)明。

注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。

（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”。

（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)決算報(bào)表中的《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決09表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。

第三部分 江門(mén)市社會(huì)工作委員會(huì) 2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

江門(mén)市社會(huì)工作委員會(huì)2015年度總收入485.9萬(wàn)元，其中本年收入419.24萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入419.24萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加46.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.60%。主要原因：一是2015年工作任務(wù)增加一般公共服務(wù)收入增加，二是2015年人員增加醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)增加，三是2015年人員增加住房保障收入增加。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元，與2014年決算數(shù)持平，增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因：本單位無(wú)此項(xiàng)

3．事業(yè)收入0萬(wàn)元，與2014年決算數(shù)持平，增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因：本單位無(wú)此項(xiàng)

4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與2014年決算數(shù)持平，增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因：本單位無(wú)此項(xiàng)

5．其他收入0萬(wàn)元，與2014年決算數(shù)持平，增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因：本單位無(wú)此項(xiàng)

（二）年度支出總體情況

江門(mén)市社會(huì)工作委員會(huì)2015年度總支出485.9萬(wàn)元，其中本年支出445.15萬(wàn)元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出416.68萬(wàn)元，主要用于：一、一般公共服務(wù)支出390.77萬(wàn)元，二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.18萬(wàn)元，三、住房保障支出14.29萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加116.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.83%，主要原因是：2015年底線民生項(xiàng)目--公益創(chuàng)投項(xiàng)目個(gè)數(shù)累計(jì)數(shù)比2014年多，專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加，一般公共服務(wù)支出增加。

2、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出40.75萬(wàn)元，主要用于：一、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.41萬(wàn)元，二、其他9.34萬(wàn)元。比2014年決算數(shù)減少25.92萬(wàn)元，下降38.87%，主要原因是：2015年控制專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的使用，減少資金跨年度支出。

二、2015年收入決算情況說(shuō)明

江門(mén)市社會(huì)工作委員會(huì)2015年度收入合計(jì)485.9萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款收入419.24萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的86.28 %。其中：

一般公共服務(wù)（類(lèi)）390.77萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的93.20%。包括：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)款0.26萬(wàn)元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)款390.51萬(wàn)元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.18萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的 3.38%。包括：醫(yī)療保障（款）11.24萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)（款）2.94萬(wàn)元。

住房保障支出支出14.29萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的 3.41%。包括：14.29（款）14.29萬(wàn)元。

三、2015年度支出決算情況說(shuō)明

江門(mén)市社會(huì)工作委員會(huì)2015年度支出合計(jì)485.9萬(wàn)元。具體如下；

（一）基本支出167.24萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的34.41%。其中：一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）138.77萬(wàn)元，主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)0.26萬(wàn)元；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)138.51萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出277.91萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的59.19%。其中：一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）277.91萬(wàn)元，主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)25.58萬(wàn)元；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)252.33萬(wàn)元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出40.75萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的8.38%。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40.75萬(wàn)元。

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

江門(mén)市社會(huì)工作委員會(huì)2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)485.9萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入390.77萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加42.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.13%；主要原因是2015年底線民生項(xiàng)目--公益創(chuàng)投項(xiàng)目個(gè)數(shù)累計(jì)數(shù)比2014年多，專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.18萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加2.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.19%；主要原因是本單位2014年增加在職人員一名。住房保障支出支出14.29萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加2.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.80%；主要原因是本單位2014年增加在職人員一名。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

江門(mén)市社會(huì)工作委員會(huì)2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)445.15萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出416.68萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加116.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.83 %；主要原因是2015年專(zhuān)項(xiàng)工作任務(wù)增加，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.18萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加2.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.19 %；主要原因是本單位2014年增加在職人員一名。住房保障支出支出14.29萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加2.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.80%；主要原因是本單位2014年增加在職人員一名。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類(lèi)）（款）416.68萬(wàn)元，主要用于基本支出138.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出277.91萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.18 萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保障11.24萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)2.94萬(wàn)元；住房保障支出14.29萬(wàn)元，主要用于 住房改革支出14.29萬(wàn)元。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

江門(mén)市社會(huì)工作委員會(huì)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)416.68萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的85.75%。與2014年相比，增加116.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.83%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門(mén)市社會(huì)工作委員會(huì)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）416.68萬(wàn)元，占85.75%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.18萬(wàn)元，占2.91%；住房保障支出14.29萬(wàn)元，占2.94%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40.75萬(wàn)元，占8.40%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

江門(mén)市社會(huì)工作委員會(huì)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出445.15萬(wàn)元，具體情況如下：

1．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出416.68萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加116.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.83 %；主要原因是2015年專(zhuān)項(xiàng)工作任務(wù)增加，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加；完成年初預(yù)算的104.35%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因： 2014年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金跨年度至2015年度使用，該資金在預(yù)算中無(wú)反應(yīng)，但決算中有支出數(shù)據(jù)。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.18萬(wàn)元，比2014年增加2.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.19%，主要原因是在職人員增加；完成年初預(yù)算的121.71%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算在職人員醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育資金不足，年中按人員工資福利標(biāo)準(zhǔn)追加該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2．住房保障支出14.29萬(wàn)元，比2014年增加2.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.80%，主要原因是在職人員增加；完成年初預(yù)算的115.99%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算在職人員住房保障支出資金不足，年中按人員工資福利標(biāo)準(zhǔn)追加該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

江門(mén)市社會(huì)工作委員會(huì)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出167.24萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出120.16萬(wàn)元，占基本支出的71.84%。主要包括基本工資19.15萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼78.24萬(wàn)元、獎(jiǎng)金1.81萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)13.72萬(wàn)元、其他工資福利支出7.24萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出9.39萬(wàn)元，占基本支出的5.61%。主要包括公務(wù)接待費(fèi)0.1975萬(wàn)元、福利費(fèi)0.24萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.05萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.9萬(wàn)元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.68萬(wàn)元，占基本支出的22.53%。主要包括獎(jiǎng)勵(lì)金21.44萬(wàn)元、住房公積金12.54萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼1.74萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.96萬(wàn)元。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

江門(mén)市社會(huì)工作委員會(huì)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8.49萬(wàn)元，完成預(yù)算9.5萬(wàn)元的89.36%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的 100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.1975萬(wàn)元，完成預(yù)算0.2萬(wàn)元的98.75%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年增加1.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.42 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.55%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.58%。因公出國(guó)（境）費(fèi)及公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0，并以2014年持平的主要原因是2014年至2015年度本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)及公務(wù)用車(chē)購(gòu)置業(yè)務(wù)發(fā)生；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是本單位業(yè)務(wù)量增加，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)增加0.01萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出支出增加的主要原因是本單位2015年專(zhuān)項(xiàng)工作任務(wù)增加，外出調(diào)研業(yè)務(wù)增加，燃油費(fèi)及車(chē)兩損耗增加，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.30萬(wàn)元，占1.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.19萬(wàn)元，占0.45%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：（1）參加會(huì)議支出0萬(wàn)元；（2）出國(guó)談判、工作磋商支出0萬(wàn)元，；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.30萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出8.30萬(wàn)元，2015年委公務(wù)用車(chē)保有量為3輛，主要用于外出調(diào)研、機(jī)要通信等等公務(wù)用車(chē)燃油費(fèi)，公務(wù)用車(chē)車(chē)輛保險(xiǎn)及年票，車(chē)輛損耗。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.19萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，委共發(fā)生國(guó)內(nèi)接待3次，接待人數(shù)共15人。主要包括公益創(chuàng)投民政項(xiàng)目采訪記者3次。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.3萬(wàn)元，比2014年增加減少0.81萬(wàn)元，降低8.01%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額64.18萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11.18萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出53萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)3輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

2015年，本部門(mén)共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及項(xiàng)目金額612.5萬(wàn)元。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，江門(mén)市“養(yǎng)老·助殘”公益創(chuàng)投項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)袷饺缦拢海ㄒ韵聦?zhuān)業(yè)名詞解釋供參考，各部門(mén)可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）：反映各級(jí)人民代表大會(huì)的支出。（各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)實(shí)際使用的款級(jí)功能分類(lèi)科目進(jìn)行解釋?zhuān)?/span>

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