目       錄

第一部分   江門市委政策研究室、市委改革辦概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   江門市委政策研究室、市委改革辦2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   江門市委政策研究室、市委改革辦2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

2015年度江門市委政策研究室、市委改革辦

決算公開

第一部分   江門市委政策研究室、市委改革辦概況

  （一）部門職責(zé)

市委政研室主要職能

市委政研室成立于1983年，是市委直接領(lǐng)導(dǎo)下為市委決策服務(wù)、從事綜合性研究的工作部門。主要職能是:

1.貫徹市委的工作部署，組織對(duì)有關(guān)政策問題，重點(diǎn)是對(duì)工業(yè)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作、商貿(mào)、對(duì)外經(jīng)貿(mào)、財(cái)政金融、科技、城市建設(shè)、教育、文化等方面改革和發(fā)展的方針政策問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。

2.負(fù)責(zé)或組織有關(guān)部門，參加起草或修改市委有關(guān)重要文件、文稿等。

3.組織協(xié)同各市、區(qū)和市直有關(guān)單位開展重點(diǎn)課題的調(diào)研活動(dòng)。

4.檢查、跟蹤政策貫徹執(zhí)行情況，向市委反饋信息，反映新情況、新問題、新經(jīng)驗(yàn)。

5.組織撰寫宣傳、闡述黨的路線、方針、政策和宣傳我市改革發(fā)展的文章，編輯有關(guān)書刊。

6.承辦市委和省委政策研究室交辦的其他事項(xiàng)。

市委改革辦主要職能

2014年，市委成立市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組。市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室是市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，直接受領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)處理領(lǐng)導(dǎo)小組日常事務(wù)工作。主要職能是:

1.貫徹落實(shí)中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、省委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作部署，承擔(dān)向省委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室有關(guān)改革工作報(bào)備、請示、聯(lián)絡(luò)等工作。

2.組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項(xiàng)、工作部署和要求。

3.向領(lǐng)導(dǎo)小組提交年度改革進(jìn)展和評(píng)估報(bào)告，匯總提出年度市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組工作要點(diǎn)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組組長批準(zhǔn)提交市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議討論決定。

4.協(xié)調(diào)提出中長期改革規(guī)劃建議，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審議同意后實(shí)施。

5.研究處理有關(guān)方面向領(lǐng)導(dǎo)小組提出的重要改革事項(xiàng)及相關(guān)請示，接受各市（區(qū)）和市直各部門深化改革的有關(guān)決定和重要改革方案向領(lǐng)導(dǎo)小組備案，研究評(píng)估后向領(lǐng)導(dǎo)小組提出建議。

6.收集匯總有關(guān)改革問題的信息材料，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組調(diào)查研究工作的部署和落實(shí)，協(xié)調(diào)各專項(xiàng)小組、有關(guān)部門和地方、專家學(xué)者就改革重要問題進(jìn)行研究和咨詢，在綜合各方面意見的基礎(chǔ)上提出看法和對(duì)策建議，為領(lǐng)導(dǎo)小組提供參考。

7.承擔(dān)市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議相關(guān)工作，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組組長批準(zhǔn)準(zhǔn)備會(huì)議議程和材料，整理會(huì)議文件，負(fù)責(zé)會(huì)議精神的傳達(dá)落實(shí)。

8.負(fù)責(zé)對(duì)各專項(xiàng)小組工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動(dòng)。

9.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的值班聯(lián)絡(luò)、會(huì)議組織、簡報(bào)編印、資料管理等工作。

10.完成市委和領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。

市決咨委辦主要工作職能

2013年，市委市政府成立江門市重大決策專家咨詢論證委員會(huì)。市決咨委辦公室設(shè)在市委政研室，承擔(dān)決咨委日常工作。主要職能是:

1.對(duì)我市發(fā)展和改革具有全局性的重大問題進(jìn)行決策研究，對(duì)貫徹執(zhí)行中央、省的宏觀調(diào)控和重大改革開放決策的政策措施進(jìn)行研究論證，提出對(duì)策性意見和建議。

2.對(duì)我市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長期規(guī)劃進(jìn)行預(yù)測和研究，提出戰(zhàn)略性、前瞻性的意見和建議；對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的突出問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出建設(shè)性的意見、建議和對(duì)策措施。

3.對(duì)市委、市政府關(guān)注的亟待解決的重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)或突發(fā)性問題進(jìn)行調(diào)研，提供決策建議。

4.對(duì)我市重大建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、重要民生工程等，提供咨詢論證、相關(guān)服務(wù)與支持。

5.對(duì)市委、市政府重大決策進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估以及實(shí)施情況或成果進(jìn)行綜合評(píng)估，對(duì)本市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行理論性總結(jié)分析，形成指導(dǎo)江門市發(fā)展的理論和經(jīng)驗(yàn)。

6.對(duì)市委、市政府認(rèn)為應(yīng)當(dāng)咨詢論證的其他事項(xiàng)開展咨詢論證。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，我室2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，本部門沒有下屬單位。

第二部分   江門市委政策研究室、市委改革辦

2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   江門市委政策研究室、市委改革辦

2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

（一）年度收入總體情況

江門市委政策研究室、市委改革辦2015年度總收入566.16萬元，其中本年收入566.16萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入539.15萬元，比2014年決算數(shù)增加83.12萬元，增長18.23%。主要原因：一是新成立了市委改革辦，增設(shè)兩個(gè)科室，增加行政編制7名，人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)有所增加；二是我們一套人馬、三塊牌子，同時(shí)承擔(dān)市委政研室、市委改革辦、市決咨委辦三個(gè)部門的任務(wù)，調(diào)研任務(wù)繁重，調(diào)研經(jīng)費(fèi)支出有所增加。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年持平。

3．事業(yè)收入0萬元，與上年持平。

4．經(jīng)營收入0萬元，與上年持平。

5．其他收入27.02萬元，比2014年決算數(shù)增加12.36萬元，增長84.31%。主要原因：上級(jí)部門給我室的調(diào)研課題經(jīng)費(fèi)。

（二）年度支出總體情況

江門市委政策研究室、市委改革辦2015年度總支出545.86萬元，其中本年支出545.86萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出448.33萬元，主要用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出，比2014年決算數(shù)增加54.45萬元，增長13.82%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出46.99萬元，主要支出項(xiàng)目有行政事業(yè)單位離退休，比2014年決算數(shù)增加3.12萬元，增長7.11%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出27.70萬元，主要支出項(xiàng)目有醫(yī)療保障、計(jì)劃生育事務(wù)，比2014年決算數(shù)增加4.83萬元，增長21.12%。

4.住房保障支出22.85萬元，主要支出項(xiàng)目有住房改革支出，比2014年決算數(shù)增加4.17萬元，增長22.32%。

二、2015年收入決算情況說明

江門市委政策研究室、市委改革辦2015年度收入合計(jì) 566.16萬元。

（一）財(cái)政撥款收入539.15萬元，占本年收入合計(jì)的95.23%。其中：

一般公共服務(wù)（類）441.62萬元，占財(cái)政撥款收入的81.91%。包括：黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)3.27萬元，其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出438.35萬元。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）46.99萬元，占財(cái)政撥款收入的8.72%。包括：行政事業(yè)單位離退休46.99萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）27.7萬元，占財(cái)政撥款收入的5.14%。包括：醫(yī)療保障23.5萬元，計(jì)劃生育事務(wù)4.2萬元。

住房保障（類）22.85萬元，占財(cái)政撥款收入的4.24%。包括：住房改革支出22.85萬元。

（二）事業(yè)收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%。

（三）經(jīng)營收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%。

（四）其他收入27.02萬元，占本年收入合計(jì)的4.77%。

三、2015年度支出決算情況說明

江門市委政策研究室、市委改革辦2015年度支出合計(jì) 545.86萬元。具體如下；

（一）基本支出311.34萬元，占本年支出合計(jì)的57.04%。其中：一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)7.73萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)；一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出206.08萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、調(diào)研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休46.99萬元，主要用于我室退休人員經(jīng)費(fèi)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障23.5萬元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)4.2萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工發(fā)放的計(jì)劃生育津貼；住房保障（類）住房改革支出22.85萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納和發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

（二）項(xiàng)目支出234.52萬元，占本年支出合計(jì)的42.96%。其中：一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出234.52萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、調(diào)研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（三）上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。

（四）經(jīng)營支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。

（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明

江門市委政策研究室、市委改革辦2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)539.15萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入539.15萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加55.21萬元，增長11.41%；主要原因一是新成立了市委改革辦，增設(shè)兩個(gè)科室，增加行政編制7名，人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)有所增加；二是我們一套人馬、三塊牌子，同時(shí)承擔(dān)市委政研室、市委改革辦、市決咨委辦三個(gè)部門的任務(wù)，調(diào)研任務(wù)繁重，調(diào)研經(jīng)費(fèi)支出有所增加。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

江門市委政策研究室、市委改革辦2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)541.4萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出541.4萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加57.46萬元，增長11.87%；主要原因是一是新成立了市委改革辦，增設(shè)兩個(gè)科室，增加行政編制7名，人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)有所增加；二是我們一套人馬、三塊牌子，同時(shí)承擔(dān)市委政研室、市委改革辦、市決咨委辦三個(gè)部門的任務(wù)，調(diào)研任務(wù)繁重，調(diào)研經(jīng)費(fèi)支出有所增加。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)3.27萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)；一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出440.6萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、調(diào)研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休46.99萬元，主要用于我室退休人員經(jīng)費(fèi)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障23.5萬元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)4.2萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工發(fā)放的計(jì)劃生育津貼；住房保障（類）住房改革支出22.85萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納和發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

江門市委政策研究室、市委改革辦2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)541.4萬元，占本年支出合計(jì)的99.18%。與2014年相比，增加62.11萬元，增長12.96%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門市委政策研究室、市委改革辦2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類） 443.86萬元，占81.98%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）46.99萬元，占8.68%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）27.7萬元，占5.12%；住房保障支出（類）22.85萬元，占4.22%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

江門市委政策研究室、市委改革辦2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出541.4萬元，具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)支出 （類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)3.27萬元，一般公共服務(wù)支出 （類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出440.6萬元，兩項(xiàng)合計(jì)443.86萬元，比2014年增加49.98萬元，增長12.69%，主要原因一是新成立了市委改革辦，增設(shè)兩個(gè)科室，增加行政編制7名，人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)有所增加；二是我們一套人馬、三塊牌子，同時(shí)承擔(dān)市委政研室、市委改革辦、市決咨委辦三個(gè)部門的任務(wù)，調(diào)研任務(wù)繁重，調(diào)研經(jīng)費(fèi)支出有所增加。完成年初預(yù)算的110.65%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)、人員增加。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休46.99萬元，比2014年增加3.12萬元，增長7.11%，主要原因是按照國家政策為退休人員增加的退休金支出；完成年初預(yù)算的107.11%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照國家政策為退休人員增加的退休金支出。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障23.5萬元，比2014年增加3.93萬元，增長20.08%，主要原因是增加人員所增加的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用；完成年初預(yù)算的119.77%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加人員所增加的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。

4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)4.2萬元，比2014年增加0.9萬元，增長27.27%，主要原因是增加人員所增加的計(jì)劃生育津貼；完成年初預(yù)算的127.27%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。

5. 住房保障（類）住房改革支出22.85萬元，比2014年增加4.17萬元，增長22.32%，主要原因是增加人員所增加的住房改革支出；完成年初預(yù)算的120.64%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

江門市委政策研究室、市委改革辦2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出306.87萬元，其中：

（一）工資福利支出213.6萬元，占基本支出的69.61%。主要包括基本工資34.59萬元、津貼補(bǔ)貼110.26萬元、獎(jiǎng)金28.88萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)27.46萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.8萬元、其他工資福利支出11.62萬元。

（二）商品和服務(wù)支出15.5萬元，占基本支出的5.05%。主要包括差旅費(fèi)0.75萬元、會(huì)議費(fèi)1.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.04萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元、勞務(wù)費(fèi)0.6萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.16萬元、福利費(fèi)0.91萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.82萬元、其他商品和服務(wù)支出3.31萬元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助77.77萬元，占基本支出的25.34%。主要包括退休費(fèi)46.84萬元、醫(yī)療費(fèi)2.86萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金3.64萬元、住房公積金20.03萬元、購房補(bǔ)貼2.82萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.59萬元。

（四）其他資本性支出0萬元，占基本支出的0%。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

江門市委政策研究室、市委改革辦2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為16.3萬元，完成預(yù)算23.9萬元的68.2%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為1.43萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 11.9萬元，完成預(yù)算14萬元的85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.95萬元，完成預(yù)算9.9萬元的29.8%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少18.74萬元，下降53.48%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加1.43萬元，增長100%（2014年沒有出國境費(fèi)支出）；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少9.25萬元，下降43.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少6.95萬元，下降70.2%。因公出國（境）費(fèi)支出增加的主要原因是根據(jù)工作需要，經(jīng)報(bào)請市委批準(zhǔn)，臨時(shí)增加出境任務(wù)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)1.43萬元，占8.77%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.92萬元，占73.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.95萬元，占18.1%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出1.43萬元。全年使用財(cái)政撥款安排室出境團(tuán)組1個(gè)、累計(jì)5人次。開支內(nèi)容：受澳門經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)邀請，市委政研室主任鄭文江同志率課題組一行5人到澳門進(jìn)行推進(jìn)大廣海灣經(jīng)濟(jì)區(qū)江澳深度合作的調(diào)研。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.92萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出11.92萬元，2015年我室公務(wù)用車保有量為3輛，主要用于調(diào)研工作。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.95萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，我室發(fā)生國內(nèi)接待41次，接待人數(shù)共495人。主要包括省委政研室、省委改革辦、決咨委辦公室、國內(nèi)省市兄弟單位以及決咨委的外地專家委員來江門調(diào)研考察。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出311.34萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2014年增加61.24萬元，增長24.49%。主要原因是：一是新成立了市委改革辦，增設(shè)兩個(gè)科室，增加行政編制7名，人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)有所增加；二是我們一套人馬、三塊牌子，同時(shí)承擔(dān)市委政研室、市委改革辦、市決咨委辦三個(gè)部門的任務(wù)，調(diào)研任務(wù)繁重，調(diào)研經(jīng)費(fèi)支出有所增加。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額92.85萬元，其中：政府采購貨物支出42.55萬元、政府采購工程支出0.52萬元、政府采購服務(wù)支出49.78萬元。授予中小微企業(yè)合同金額50.3萬元，占政府采購支出總額的54.17%，其中：授予小微企業(yè)合同金額50.3萬元，占政府采購支出總額的54.17%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

2015年，本部門共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及項(xiàng)目金額0萬元。

第四部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）：反映各級(jí)人民代表大會(huì)的支出。（各部門根據(jù)本部門實(shí)際使用的款級(jí)功能分類科目進(jìn)行解釋）