第一部分 2014年江門市土地儲(chǔ)備中心預(yù)算

基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市土地儲(chǔ)備中心是在市土地整理儲(chǔ)備中心的基礎(chǔ)上組建的事業(yè)單位。主要職能：根據(jù)土地利用總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃及城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況，組織編制土地儲(chǔ)備規(guī)劃和計(jì)劃，報(bào)市政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施；按市政府批準(zhǔn)的土地儲(chǔ)備計(jì)劃，組織實(shí)施土地收購儲(chǔ)備工作，對(duì)市屬國有企（事）業(yè)單位存量土地資產(chǎn)、市政府收回的閑置土地和征收的存量土地進(jìn)行儲(chǔ)備；負(fù)責(zé)在土地二級(jí)市場收購?fù)恋夭⑦M(jìn)行儲(chǔ)備；負(fù)責(zé)對(duì)納入市政府儲(chǔ)備計(jì)劃內(nèi)的土地進(jìn)行征收的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)土地前期開發(fā)整理工作；負(fù)責(zé)市政府儲(chǔ)備土地的管理和臨時(shí)經(jīng)營；負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備資金的籌措、運(yùn)作和管理；協(xié)助市國土資源局辦理儲(chǔ)備土地使用權(quán)出讓前期工作；負(fù)責(zé)市政府交辦的耕地開發(fā)整理工作；承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

江門市土地儲(chǔ)備中心下設(shè)五科室，包括辦公室、財(cái)務(wù)科、土地市場科、土地資產(chǎn)管理科、土地整理科。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市土地儲(chǔ)備中心編制25人，實(shí)有12人，編外人員5人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

（1）做好土地收儲(chǔ)工作，提高政府對(duì)土地市場的調(diào)控能力。力爭2014年完成收儲(chǔ)土地2500畝。

（2）籌集收儲(chǔ)土地所需資金。2014年向銀行申請(qǐng)土地儲(chǔ)備貸款20億元。

（3）對(duì)已收儲(chǔ)但未供應(yīng)的儲(chǔ)備地進(jìn)行臨時(shí)出租經(jīng)營和管理，使土地資源得到充分和合理利用，同時(shí)亦增加政府財(cái)政收入。

（4）對(duì)擬出租的儲(chǔ)備土地進(jìn)行前期開發(fā)整理，提高土地利用效率，增加儲(chǔ)備土地出租收益，同時(shí)杜絕儲(chǔ)備土地安全隱患，改善儲(chǔ)備土地被亂占、亂用情況。

（5）建立土地儲(chǔ)備信息庫，實(shí)現(xiàn)資源共享，加強(qiáng)政府對(duì)儲(chǔ)備土地的控制、管理，使儲(chǔ)備土地的管理更加科學(xué)化。

二、收入預(yù)算說明

2014年部門收入預(yù)算338.15萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入173.15萬元，占51.21%；基金預(yù)算收入165萬元，占48.79%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2014年部門支出預(yù)算338.15萬元，其中本年支出338.15萬元，占100%，包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出8.36萬元，占2.47%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出165萬元，占48.79%；國土海洋氣象等（類）支出151.83萬元，占44.90%；住房保障（類）支出12.96萬元，占3.84%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2014年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共338.15萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）123.15萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算215萬元，主要支出項(xiàng)目有：

1、經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）支出50萬元

（1）辦公設(shè)備購置費(fèi)10萬元；

（2）專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)20萬元；

（3）儲(chǔ)備土地出租日常管理費(fèi)20萬元。

2、基金預(yù)算165萬元

土地儲(chǔ)備管理專項(xiàng)資金165萬元。