第一部分　 2014年江門市政府投資工程建設(shè)管理中心預(yù)算基本情況說(shuō)明

　 一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

第二部分　 2014年江門市政府投資工程建設(shè)管理中心部門預(yù)算表

一、2014年部門收支預(yù)算總表

二、2014年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出）

三、2014年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（項(xiàng)目支出）

第一部分：2014年度江門市政府投資工程建設(shè)管理中心預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)江門市政府投資工程建設(shè)管理中心機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（江機(jī)編〔2013〕1號(hào)）的精神，市建管中心為市政府直屬事業(yè)單位，公益一類。主要職能負(fù)責(zé)市政府本級(jí)財(cái)政直接投資的非經(jīng)營(yíng)性市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目（不含公路、水利、園林和維修類工程項(xiàng)目）、公共建筑工程項(xiàng)目（不含建設(shè)規(guī)模300萬(wàn)元以下和維修類工程項(xiàng)目）及市政府決定需實(shí)施代建的其他工程項(xiàng)目的集中代建工作。

（二）人員構(gòu)成情況

中心共有事業(yè)編制25名，實(shí)有人數(shù)98人。其中事業(yè)在編18人，其他80人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2014年的主要工作是:（1）完成我市城建和公建項(xiàng)目代建工作；（2）完成市委、市政府下發(fā)的年度倒逼項(xiàng)目（主要考核目標(biāo)）；（3）完成市發(fā)改局下達(dá)的江門市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃；（4）完成市政府下發(fā)的江府督辦和市領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任項(xiàng)目。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2014年部門收入預(yù)算1199.18萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入199.18萬(wàn)元，占16.6%；專款專用資金收入1000萬(wàn)元，占83.4%。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2014年部門支出預(yù)算1199.18萬(wàn)元，其中教育（類）支出5萬(wàn)元，占0.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出14.92萬(wàn)元，占1.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1160.19萬(wàn)元，占96.8%；住房保障（類）支出19.07萬(wàn)元，占1.6%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2014年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共199.18萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）199.18萬(wàn)元。