目　  錄

第一部分 　2014 年江門市體育局預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

第二部分　 　2014 年江門市體育局部門預算表

一、 2014 年部門收支預算總表

二、 2014 年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出預算表（基本支出）

三、 2014　 年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出預算表（項目支出）

第一部分 　2014 年江門市體育局預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市體育局是主管全市體育工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省有關部門體育工作的方針、政策和法規(guī)；研究擬定體育工作的發(fā)展規(guī)劃、目標和年度計劃并組織實施；發(fā)展體育市場，指導和推動體育體制改革。

納入部門預算編制有局機關和下屬2個事業(yè)單位，包括：江門市體育運動學校，副處級單位，財政核撥事業(yè)單位；江門市體育場館管理中心，正科級單位，公益二類事業(yè)單位。

（二）人員構成情況

江門市體育局編制17人，實有18人（含雇員4人），離退休24人。下屬事業(yè)單位編制114人，實有95人，離退休25人。

（三）預算年度的主要工作任務

主要開展工作包括：元寶山體育公園二、三期工程完工、驗收工作；備戰(zhàn)省運會；開展全民健身活動工作；場館開放工作；組織參加省、市各項競賽及大型活動。

二、收入預算說明

　 2014　 年部門收入預算3818.78萬元，其中：公共財政預算收入1874.14萬元，占49.08%；基金預算收入1050萬元，占27.50%；專款專用資金收入38.96萬元，占1.02%；事業(yè)收入98.87萬元，占2.59%；上級補助收入544.20萬元，占14.25%；上年結轉結余212.61萬元，占5.56%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

　 2014　 年部門支出預算3818.78萬元，其中本年支出3818.78萬元，占100%，包括：教育（類）支出13.66萬元，占0.36%；文化體育與傳媒（類）支出2001.95萬元，占52.42%；社會保障和就業(yè)（類）支出328.46萬元，占8.60%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出127.15萬元，占3.33%；住房保障（類）支出121.11萬元，占3.17%；其他支出（類）支出1226.45萬元，占32.12%。

（二）公共財政預算和基金預算支出情況

　 2014　 年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共2924.14萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1442.14萬元。

項目支出預算1482萬元，主要支出項目有1、第十四屆省運會前期經費90萬元。2、參賽運動員獎勵經費15萬元。3、青少年網球項目訓練經費25萬元。4、人員經費64萬元。5、水費補助經費10萬元。6、電費補助經費30萬元。7、燃氣經費補助8萬元。8、辦公設備及器材購置30萬元。9、校舍維修補助10萬元。10、學生伙食費150萬元。11、省市各項競賽190萬元。12、大型活動經費70萬元。13、全民健身活動經費389萬元。14、場館維修經費50萬元。15、全民健身場地補助費80萬元。16、高危項目培訓、檢查費用30萬元。17、市社會體育指導員培訓費10萬元。18、青少年俱樂部補助經費95萬元。19、元寶山體育公園經營管理費100萬元。20、市傳統(tǒng)項目學校器材費36萬元。