第一部分 2014年江門市旅游局預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

江門市旅游局是主管全市旅游工作的職能部門。主要職能包括：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)旅游工作的方針政策和法律法規(guī)；制定國內(nèi)旅游、入境旅游和出境旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施；組織市內(nèi)旅游資源的普查工作；協(xié)調(diào)管理旅游服務(wù)質(zhì)量和市場秩序，組織實施旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標準工作；協(xié)調(diào)旅游安全、旅游應(yīng)急救援、節(jié)假日旅游工作；會同有關(guān)部門做好赴港澳臺旅游政策的組織實施工作；制定并組織實施旅游人才規(guī)劃；承辦市人民政府和省旅游局交辦的其他事項。江門市旅游局下設(shè)3個科室，包括辦公室、行業(yè)管理科（旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所）、資源與市場開發(fā)科。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市旅游局編制16人，實有19人（含雇員），離退休8人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

1．積極整合資源，下大力氣抓好旅游總體形象營銷，促資源整合和產(chǎn)業(yè)升級。

2．加快項目建設(shè)，抓住大廣海灣海洋經(jīng)濟的發(fā)展機遇，進一步提升臺山川島濱海旅游項目及新會銀洲湖旅游集聚區(qū)的硬件建設(shè)和總體管理服務(wù)水平。加緊推進馬降龍古村落文化生態(tài)建設(shè)項目、頤和溫泉、恒大世紀溫泉城的建設(shè)進度。抓好新會村皮村的旅游開發(fā)工作。

3．抓好旅游規(guī)劃招商，加快推動各市、區(qū)開展旅游規(guī)劃編制或修編工作，形成全市上下方向一致、思路統(tǒng)一、布局合理、主次得宜的科學(xué)發(fā)展格局，力爭2014年內(nèi)完成。

4．加強品牌建設(shè)，推進區(qū)域合作，加強行業(yè)管理。

二、收入預(yù)算說明

2014年收入預(yù)算1348.66萬元，其中：公共財政預(yù)算撥款1338.66萬元，上級補助收入10萬元。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2014年支出預(yù)算1348.66萬元，其中公共財政預(yù)算撥款1338.66萬元，上級補助收入10萬元。

2014年支出預(yù)算按用途劃分，人員支出預(yù)算214萬元，占支出預(yù)算15.87%；日常公用支出預(yù)算25萬元，占支出預(yù)算1.85%；對個人和家庭的補助支出預(yù)算85.86萬元，占支出預(yù)算6.37%；專項支出預(yù)算1023.8萬元，占支出預(yù)算75.91%。

（二）公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2014年公共財政預(yù)算撥款支出1338.66萬元，按用途劃分，人員支出預(yù)算214萬元，占支出預(yù)算15.99%；日常公用支出預(yù)算25萬元，占支出預(yù)算的1.87%；對個人和家庭的補助支出預(yù)算85.86萬元，占支出預(yù)算6.41%；專項支出預(yù)算1013.8萬元，占支出預(yù)算76.48%。

第二部分  部分財政預(yù)算表