2014 年度江門市交通運輸局部門預算

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第一部分  2014 年江門市交通運輸局預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

第二部分　  2014 年江門市交通運輸局部門預算表

一、 2014 年部門收支預算總表

二、2014年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出

預算表（基本支出）

三、2014年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出

預算表（項目支出）

2014 年度江門市交通運輸局預算公開

第一部分  2014 年江門市交通運輸局預算基本

情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

江門市交通運輸局是主管全市交通運輸工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運輸工作的方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合我市實際組織擬訂全市交通運輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導交通運輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。負責涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃并組織實施，指導、協(xié)調(diào)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。承擔交通建設(shè)市場監(jiān)管責任。負責公路、水路交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理和維護，負責交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及造價的監(jiān)督管理工作，承擔地方鐵路、軌道交通建設(shè)有關(guān)協(xié)調(diào)工作。承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。負責道路運輸、水路運輸、公路路政、港口行政和引航的監(jiān)督管理工作，負責港航設(shè)施建設(shè)使用岸線布局的行業(yè)管理工作，負責城市公共交通監(jiān)督管理工作。負責全市公路車輛通行費收費站的監(jiān)督管理工作，承擔實施機動車輛路橋通行費年票制的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作。 指導交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，組織實施重點物資和緊急客貨運輸，負責公路、水路交通戰(zhàn)備工作。實施交通運輸行業(yè)科技政策，組織重大交通科技項目攻關(guān)，指導交通運輸信息化建設(shè)，指導、監(jiān)督交通運輸行業(yè)技術(shù)標準和規(guī)范的實施，指導交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。組織、協(xié)調(diào)和參與管理公路、水路交通運輸行業(yè)利用外資工作，開展對外交流與合作工作。承辦市人民政府和省交通運輸廳交辦的其他事項等。

江門市交通運輸局設(shè)10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：辦公室、總工程師室、規(guī)劃建設(shè)科、道路運輸管理科、港航管理科（市區(qū)港航管理分局）、公共交通管理科（地方鐵路科）、安全監(jiān)督科（交通應(yīng)急辦公室）、財務(wù)審計科、人事科（法制科、行政審批服務(wù)科）、綜合執(zhí)法分局。另有1個掛靠機構(gòu)——交通戰(zhàn)備辦公室。

納入部門預算編制有下屬3個事業(yè)單位，包括：江門市市區(qū)交通運輸管理總站、江門市市區(qū)地方公路養(yǎng)護中心、江門港引航站。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市交通運輸局編制172人，實有155人（含雇員7人，其他人員17人），離退休38人。下屬事業(yè)單位編制62人，實有128人（含其他人員85人），離退休19人。

（三）預算年度的主要工作任務(wù)

2014年，我局按照市委、市政府“種樹、搭橋修路、抓大項目”的部署，深入開展“服務(wù)創(chuàng)新年”活動，一手抓大項目建設(shè)，一手抓服務(wù)提升，圍繞全年完成交通建設(shè)投資50億元的任務(wù)，改革攻堅、銳意創(chuàng)新，努力實現(xiàn)多種運輸方式協(xié)調(diào)發(fā)展，推動交通服務(wù)水平上新臺階。具體主要抓好以下幾方面工作：一是堅持規(guī)劃引領(lǐng)，做好《江門市交通運輸樞紐布局規(guī)劃》和《江門港總體規(guī)劃》、《江門國家公路運輸樞紐總體規(guī)劃》等報批工作。二是堅持大項目先行，抓好江門大道、江順大橋、廣中江高速、江羅高速等重點項目建設(shè)。三是堅持民生優(yōu)先，抓好公交優(yōu)先、公共服務(wù)均等化、農(nóng)村公路建設(shè)任務(wù)。四是加強運輸市場管理，做好年票征收、迎文明城市復檢等工作，抓好治超、運政、路政執(zhí)法工作，創(chuàng)新科技執(zhí)法手段，維護運輸市場秩序。五是加強安全管理，做好節(jié)假日保暢通、行業(yè)突發(fā)事件應(yīng)急預案等，建設(shè)平安交通。六是加大作風建設(shè)力度，扎實開展群眾路線教育實踐活動，提升隊伍執(zhí)行力和群眾滿意度。

二、收入預算說明

 2014 年部門收入預算9417.14萬元，其中：公共財政預算收入3320.72萬元，占35.26%；基金預算收入480萬元，占5.1%；其他收入41萬元，占0.43%；上級補助收入4073萬元，占43.25%；用事業(yè)基金彌補收支差額43萬元，占0.46%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1459.42萬元，占15.5%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

 2014 年部門支出預算9417.14萬元，其中本年支出9087.39萬元，占96.49%，包括：社會保障和就業(yè)（類）支出363.82萬元，占3.86%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出234.87萬元，占2.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出80萬元，占0.85%；交通運輸（類）支出8174.73萬元，占86.81%；住房保障（類）支出233.97萬元，占2.48%。對附屬單位補助支出105萬元，占1.12%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出224.75萬元，占2.39%。

（二）公共財政預算和基金預算支出情況

 2014 年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共3800.72萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）2394.92萬元。

項目支出預算1405.8萬元，主要支出項目有港口建設(shè)費400萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費80萬元、公路水路運輸支出925.8萬元。

2014 年度江門市交通運輸局預算公開

第二部分 2014 年江門市交通運輸局部門預算表