第一部分 2014 年江門市住房公積金管理中心預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
江門市住房公積金管理中心是主管全市住房公積金工作的職能部門。主要職能：編制全市住房公積金歸集、使用計(jì)劃及計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告、管理費(fèi)用預(yù)算和住房公積金增值收益分配方案，并報(bào)市住房公積金管理委員會(huì)審議；辦理蓬江、江海兩區(qū)住房公積金繳存、提取、貸款等具體業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)對(duì)各管理部具體業(yè)務(wù)的開展進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督，對(duì)各管理部負(fù)責(zé)人任職資格進(jìn)行審核。
（二）人員構(gòu)成情況
江門市住房公積金管理中心編制17人，實(shí)有22人，退休1人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2014年的預(yù)算主要工作是:（1）開展住房公積金繳存、提取、貸款以及擴(kuò)面宣傳工作；（2）根據(jù)對(duì)全市住房公積金統(tǒng)一管理的目標(biāo)進(jìn)行業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)更新改造； （3）完成管委會(huì)下達(dá)的工作任務(wù)；（4）進(jìn)行檔案室工程改造 ；（5）開展利用住房公積金貸款支持保障性住房建設(shè)試點(diǎn)工作；（6）保障2014年中心職工工資和福利。
二、收入預(yù)算說明
2014 年部門收入預(yù)算774.68萬元，其中：基金預(yù)算收入690.55萬元，占89.14%，上年結(jié)轉(zhuǎn)84.13萬元，占10.86%。
三、支出預(yù)算說明
（一）支出總體情況
2014 年部門支出預(yù)算774.68萬元，其中本年支出774.68萬元，占100%，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出774.68萬元，占100%。
（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2014 年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共774.68萬元。其中：
基本支出（含工資福利性支出171.81萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出38.95萬元和公用支出19.12萬元）229.88萬元。
項(xiàng)目支出預(yù)算544.8萬元。
附件：（一）2014年部門收支預(yù)算總表
（二）2014年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出）
（三）2014年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（項(xiàng)目支出）
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