目　  錄

第一部分 2014年江門市國土資源局預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

第二部分　 2014年江門市國土資源局部門預(yù)算表

一、2014年部門收支預(yù)算總表

二、2014年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出

預(yù)算表（基本支出）

三、2014年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出

預(yù)算表（項(xiàng)目支出）

第一部分 2014年江門市國土資源局預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市國土資源局是主管全市土地管理、礦產(chǎn)資源管理和測繪事業(yè)管理工作的職能部門，受省國土資源廳和市政府的領(lǐng)導(dǎo)，主要擔(dān)負(fù)國家及地方土地規(guī)劃與利用、耕地保護(hù)、礦產(chǎn)資源保護(hù)與利用、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與地質(zhì)災(zāi)害防治、基礎(chǔ)測繪和測繪市場管理以及國土資源執(zhí)法監(jiān)察等職能任務(wù)。

納入部門預(yù)算編制有下屬4個行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位江門市國土資源局本級；事業(yè)單位江門市地價評估事務(wù)所、江門市國土資源信息中心、江門市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市國土資源局編制53人（含機(jī)關(guān)雇員7人），實(shí)有51人（含機(jī)關(guān)雇員6人），離退休16人。下屬事業(yè)單位編制17人，實(shí)有10人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

按國務(wù)院、省政府的部署全面開展第一次全國地理國情普查工作；繼續(xù)做好高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)工作；繼續(xù)做好“金土工程”建設(shè)，加大國土資源信息化建設(shè)；按省政府要求完成“一村一鎮(zhèn)一地圖”建設(shè)和“領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)工作用圖”編制任務(wù)；做好農(nóng)村集體土地確權(quán)登記發(fā)證的驗(yàn)收和數(shù)據(jù)庫完善工作；完成存量土地?cái)?shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)建設(shè)；做好礦業(yè)權(quán)出讓及地質(zhì)災(zāi)害防治工作；加大土地和礦產(chǎn)資源執(zhí)法力度，加強(qiáng)動態(tài)巡查，繼續(xù)對全市閑置土地進(jìn)行清理；進(jìn)一步加強(qiáng)土地出讓金的征收入庫工作；做好土地儲備及運(yùn)營，提高政府對土地市場的調(diào)控能力。

二、收入預(yù)算說明

2014年部門收入預(yù)算2,470.61萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入1,245.41萬元，占50.41%；基金預(yù)算收入1,135萬元，占45.94%；其他收入0.2萬元，占0.01%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余90萬元，占3.64%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2014年部門支出預(yù)算2,470.61萬元，其中本年支出2,235.61萬元，占90.49%，包括：社會保障和就業(yè)支出121.08萬元，占4.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出68.48萬元，占2.77%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出900萬元，占36.43%；國土海洋氣象等支出1,077.10萬元，占43.6%；住房保障支出68.95萬元，占2.79%。對附屬單位補(bǔ)助支出235萬元，占9.51%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2014年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2,145.41萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）957.61萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算1,187.8萬元，主要支出項(xiàng)目有：

1、原地礦退休人員及臨工工資65萬元；

2、 購買土地證書工本費(fèi)35萬元；

3、編制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)工作用圖經(jīng)費(fèi)45萬元；

4、編制濱江新區(qū)及城軌TOD項(xiàng)目用地規(guī)模方案和土地利用規(guī)劃調(diào)整經(jīng)費(fèi)42.8萬元；

5、地質(zhì)災(zāi)害預(yù)報(bào)預(yù)警系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)9萬元；

6、國土資源執(zhí)法監(jiān)察專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)28萬元；

7、土地利用變更調(diào)查經(jīng)費(fèi)8萬元；

8、礦業(yè)權(quán)設(shè)置方案修編經(jīng)費(fèi)5萬元；

9、市區(qū)舊礦山復(fù)綠經(jīng)費(fèi)50萬元；

10、第一次全國地理國情普查工作費(fèi)200萬元；

11、存量土地?cái)?shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)75萬元；

12、“一村一鎮(zhèn)一地圖”建設(shè)經(jīng)費(fèi)125萬元；

13、“金土工程”建設(shè)費(fèi)200萬元；

14、高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)工作費(fèi)200萬元；

15、繳納土地出讓印花稅100萬元。

第二部分　 2014年江門市國土資源局部門預(yù)算表