2014 年度江門市科學技術局部門預算

目　  錄

第一部分　2014 年江門市科學技術局預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

第二部分　  2014 年江門市科學技術局部門預算表

一、2014年部門收支預算總表

二、2014年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出

預算表（基本支出）

三、2014年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出

預算表（項目支出）

第一部分  2014年江門市科學技術局預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能。

江門市科學技術局是主管全市科技工作的職能部門，主要職能：貫徹落實黨和國家科技工作的方針、政策，組織編制并指導實施全市科技發(fā)展規(guī)劃；組織實施科技攻關計劃、星火計劃、火炬計劃等科技項目；負責全市科技創(chuàng)新體系建設，強化高新技術產業(yè)化及應用技術的開發(fā)與推廣工作，推動科技成果重點推廣計劃；促進民營科技事業(yè)發(fā)展；負責知識產權保護、專利執(zhí)法工作；貫徹執(zhí)行防震減災方針，做好地震監(jiān)測預報工作，開展防震抗震的科普宣傳工作。

納入部門預算編制的單位包括局機關、1個參公社會團體、2個事業(yè)單位、。包括：江門科協(xié)、江門市科技服務中心和江門市地震監(jiān)測中心。

（二）人員構成情況。

江門市科技局（含地震局）共有編制26人，實有人數29人（含雇員4人），離退休17人。下屬單位共有編制36人，實有人數32人（含雇員1人），離退休24人。

（三）預算年度的主要工作任務。

全年組織實施100項市級以上科技計劃項目；新培育扶持35家以上企業(yè)創(chuàng)建或轉型升級為高新技術企業(yè)；組織開展產學研項目80項；推廣科技成果500項；創(chuàng)建10家市級以上企業(yè)工程研究開發(fā)中心。

二、收入預算說明

2014年收入預算4653.15萬元，其中：公共財政預算撥款4333.61萬元，基金預算50萬元，專款專用資金5.53萬元，事業(yè)收入2萬元，其他收入162.01萬元，上年結轉結余100萬元。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況。

2014年部門支出預算4653.15萬元，其中：公共財政預算撥款4333.61萬元，基金預算50萬元，專款專用資金5.53萬元，事業(yè)收入2萬元，其他收入162.01萬元，上年結余結轉100萬元。

2014年支出預算按用途劃分，人員支出預算589.46萬元，占支出預算12.67%；日常公用支出預算99.20萬元，占支出預算2.13%；對個人和家庭的補助支出預算356.48萬元，占支出預算7.66%；專項支出預算3599萬元，占支出預算77.35%，結轉下年9萬，占支出預算0.19%。

（二）公共財政預算和基金預算支出情況。

2014年公共財政預算撥款支出4333.61萬元，按用途劃分，人員支出485.89萬元，占支出預算11.21%；日常公用支出預算52.07萬元，占支出預算1.20%；對個人和家庭的補助支出預算326.64萬元，占支出預算7.54%；專項支出預算3469萬元，占支出預算80.05%。

　  根據市委、市政府2014年的有關方針政策和事業(yè)發(fā)展目標以及工作職能，確定了2014年項目支出預算安排3599萬元，主要包括：

　  1.公共財政預算安排的項目支出3469萬元。

江門市科學技術局（含地震局）小計3129萬元：

（1）專項業(yè)務支出67萬元；

（2）專項會議費29萬元；

（3）業(yè)務培訓支出11萬元；

（4）專項調研支出10.5萬元；

（5）推進專業(yè)鎮(zhèn)轉型升級工作經費7萬元；

（6）戰(zhàn)略性新興產業(yè)（LED）專項工作經費14萬元；

（7）高新技術產業(yè)發(fā)展專項工作經費14.5萬元；

（8）委托（咨詢）業(yè)務費30萬元；

（9）應用技術研究與開發(fā)資金2,045萬元；

（10）江門市科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金300萬元；

（11）知識產權經費300萬元；

（12）科學技術獎勵資金170萬元；

（13）地震災害預防經費100萬元；

（14）地震監(jiān)測專項經費10萬元；

（15）科技裝備動員辦公室經費2萬元；

（16）學術交流活動經費19萬元；

廣東省江門市科學技術協(xié)會小計290萬元:

（1）專項業(yè)務支出8.3萬元；

（2）專項會議費26.5萬元；

（3）業(yè)務培訓支出2萬元；

（4）科學技術普及專項資金253.2萬元。

 江門市地震監(jiān)測中心小計22萬元：

（1）專項業(yè)務支出4萬元；

（2）專項會議費2萬元；

（3）專項調研支出2萬元；

（4）辦公設備購置5萬元；

（5）信息化維護支出5萬元；

（6）地震災害預防經費4萬元。

 江門市科技服務中心（生產力促進中心）小計28萬元：

（1）專項業(yè)務支出9萬元；

（2）專項會議費1萬元；

（3）推進科技與金融結合工作經費18萬元；

2.基金預算安排大型修繕支出50萬元。

3.歷年結余資金安排科學普及專項資金80萬元。