附件1：

 2014 年度江門市教育局部門預算

目　  錄

第一部分  2014 年江門市教育局預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經(jīng)費預算說明

第二部分　  2014 年江門市教育局部門預算表

一、 2014 年部門收支預算總表

二、 2014 年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出

預算表（基本支出）

三、 2014 年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出

預算表（項目支出）

四、 2014 年“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表

第一部分  2014 年江門市教育局預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設置、職能

江門市教育局內(nèi)設機構(gòu)有：辦公室（市語言文字工作委員會辦公室）、黨委辦公室、計財科、人事與師資管理科、基礎教育科、政體科（學校安全科）、職業(yè)與成人教育科（市職業(yè)與成人教育辦公室）、教育督導室（市人民政府教育督導室）、、招生考試科（市招生考試辦公室）。

主要職能：貫徹執(zhí)行中央和省有關(guān)教育工作的方針政策和法律法規(guī)，起草地方性的教育政策并組織實施；編制全市基礎教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出教育體制改革的政策并組織實施，負責地方教育事業(yè)改革和發(fā)展研究，負責教育事業(yè)基礎數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析和發(fā)布；指導、協(xié)調(diào)各市（區(qū)）、各部門的有關(guān)教育工作，負責教育督導與評估，檢查學校執(zhí)行國家規(guī)定和教學大綱計劃完成情況，指導辦學體制和學校內(nèi)部管理體制的改革；指導分管范圍的各級各類學校的德育、智育、體育、衛(wèi)生、美育、國防教育、民主管理與監(jiān)督、計劃生育、對外交流、勤工儉學、教育信息化、實驗室建設和教學儀器設備管理工作，協(xié)同有關(guān)部門實施學校的安全、穩(wěn)定和保衛(wèi)工作；組織和指導對分管范圍的各級各類學校開展教育科研、教學研究和教學改革等工作；負責教育系統(tǒng)的黨建、工會、統(tǒng)戰(zhàn)和廉政建設、行風建設工作，規(guī)劃和管理教育行政干部隊伍和教師隊伍，加強校長和教師隊伍建設；負責市直學校（幼兒園）的基建投資、事業(yè)費預算分配和決算的審核；協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好全市的成人教育、社會力量辦學和民辦學校的審批和管理；承辦市人民政府和省教育廳交辦的其他事項。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市教育局除本部所屬事業(yè)單位（中小學教學研究室、教育技術(shù)與裝備中心、中小學衛(wèi)生保健所、市直教育會計核算中心）外，下屬有6所學校和3所幼兒園。

教育局機關(guān)編制38人，實有人數(shù)96人（含在職在編人員36人、離退休48人、編外12人）。

教育局下屬各事業(yè)單位和學校在職編制1345人，離退休560人。

（三）預算年度的主要工作任務

2014年，我市教育工作將堅持以創(chuàng)建“廣東省推進教育現(xiàn)代化先進市”為主線，以人的全面發(fā)展為核心，以促進教育公平為目標，進一步深化教育改革與發(fā)展，提升教育發(fā)展整體水平，為全市經(jīng)濟社會快速發(fā)展提供人才保障和智力支撐。

（一）切實加強教育系統(tǒng)黨的建設（二）加大教育改革創(chuàng)新的力度（三）扎實推進教育爭先工作（四）深入推進三個教育改革試驗區(qū)的試點工作（五）進一步提升德育效果（六）進一步加強教師隊伍建設（七）繼續(xù)推進基礎教育質(zhì)量監(jiān)測評價工作（八）繼續(xù)推進信息化建設（九）不斷提高市民對教育工作的滿意度。

二、收入預算說明

 2014 年部門收入預算39822.48萬元，其中：公共財政預算收入20068.21萬元，占50.4%；基金預算收入2841萬元，占7.1%；專款專用資金收入7768.81萬元，占19.5%；事業(yè)收入1966萬元，占4.9%；其他收入2149.72萬元，占5.4%；上級補助收入1177.27萬元，占3%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3851.47萬元，占9.7%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

 2014 年部門支出預算39822.48萬元，其中本年支出39822.48萬元，占100%，包括：教育（類）支出28368.95萬元，占71.2%；社會保障和就業(yè)（類）支出4485.84萬元，占11.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1725.21萬元，占4.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2418萬元，占6.1%；住房保障（類）支出1775.18萬元，占4.5%。上繳上級支出40萬元，占0.1%；對附屬單位補助支出332萬元，占0.8%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出677.29萬元，占1.7%。

（二）公共財政預算和基金預算支出情況

 2014 年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共22909.24萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）17439.2萬元。

項目支出預算5470.04萬元，主要支出項目有：

1、公共財政預算安排專項：1508.3萬元，包括：培英高中新疆班專項補助638.3萬元；教育機構(gòu)運作補助經(jīng)費80萬元；課程改革專項經(jīng)費35萬元（含語委專項、中等職業(yè)學校技能大賽專項）；一職和理工學校整合后缺口資金補助322萬元；首屆江門市基礎教育“十大杰出教師”激勵補助資金10萬元；創(chuàng)建示范性職中、完善示范性高中經(jīng)費補助30萬元（江門一職：10萬元；江門一中：10萬元；培英高中：10萬元）；專項業(yè)務費支出專項補助38萬元；宣傳歷史街區(qū)保護工作與華僑文化項目5萬元；民辦教育發(fā)展專項資金100萬元；基礎教育信息化建設250萬元。

2、教育費附加安排專項：738.86萬元，包括：江門幼師教育專項補助338.86萬元；繼續(xù)教育專項200萬元；教學教研專項經(jīng)費（含高考獎勵）200萬元。

3、地方教育費附加安排專項：423萬元，包括：中小學校園幼兒園安全防范專項128萬元；校車安全專項資金85萬元；新疆班飯?zhí)脭U建工程100萬元；景賢學校體育場館安全隱患維修改造工程80萬元；小市區(qū)中小學布局規(guī)劃編制經(jīng)費30萬元。

4、土地出讓收益中計提教育基金安排專項：2418萬元，包括：償還一中新校建設貸款700萬元；校舍安全搶險維修專項50萬元;江門一中新校區(qū)建設貸款貼息197萬元；學前教育專項補助400萬元；江門一職“五位一體”職業(yè)教育150萬元；學前教育資助補助28萬元；培英高中學生宿舍樓內(nèi)部裝修資金200萬元；啟智學校安全隱患改造工程補助23萬元；啟智學校擴建工程啟動資金670萬元。

5、教育局行政事業(yè)性收費安排專項381.88萬元。

四、“三公”經(jīng)費預算說明

 2014 年江門市教育局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計67.74萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出51萬元，主要包括江門市教育局30萬元；江門市第一中學景賢學校15萬元；江門市啟智學校3萬元；江門市中小學衛(wèi)生保健所3萬元。

（四）公務接待費支出16.74萬元，主要包括：江門市教育局7.5萬元；江門市第一中學景賢學校7.54萬元；江門市啟智學校1.7萬元。

2014年6月15日