目　  錄

第一部分 2014年江門市委老干部局預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

第二部分　 2014年江門市委老干部局部門預(yù)算表

一、2014年部門收支預(yù)算總表

二、2014年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出

預(yù)算表（基本支出）

三、2014年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出

預(yù)算表（項目支出）

第一部分 2014年江門市委老干部局預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市委老干部局是市委負(fù)責(zé)老干部管理的工作部門。主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于老干部工作的方針政策，組織開展老干部教育工作；承擔(dān)我市老年教育任務(wù)，完善終身教育、全民教育體系；受市委組織部的委托，組織離退休黨員干部開展現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育；協(xié)助、支持市關(guān)心下一代工作委員會開展工作；指導(dǎo)、支持市老干部活動中心開展各項工作。

納入部門預(yù)算編制的單位包括局機(jī)關(guān)和關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)以及下屬1個事業(yè)單位江門市老干部大學(xué)經(jīng)費(fèi)。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市委老干部局（含企業(yè)離休干部管理中心）共有行政編制12人，雇員編制3人，實有人數(shù)21人（含退休6人）。屬下事業(yè)單位江門市老干部大學(xué)事業(yè)編制6人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

抓好離退休干部黨支部建設(shè)和思想政治建設(shè)，繼續(xù)抓好離休干部“兩個待遇”的落實，推動離退休干部“兩個陣地”的建設(shè)，引導(dǎo)老干部為僑鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)揮作用。

二、收入預(yù)算說明

2014年收入預(yù)算841.65萬元，其中：公共財政預(yù)算收入653.15萬元,占77.6%；其他收入55萬元,占6.54%；上級補(bǔ)助收入7萬元,占0.83%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余126.5萬元，占15.03%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2014年部門支出預(yù)算841.65萬元，其中本年支出841.65萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出551.96萬元，占65.58%；社會保障和就業(yè)（類）支出58.65萬元，占6.97%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出25.17萬元，占2.99%；住房保障（類）支出24.37萬元，占2.9%。上繳上級支出55萬元，占6.53%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出126.50萬元，占15.03%。

（二）公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2014年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共653.15萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）303.15萬元。

項目支出預(yù)算350萬元。主要支出項目有：

1．一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出339.8萬元，主要支出項目有老干部活動和節(jié)日慰問經(jīng)費(fèi)98萬元、關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)70萬元、老干部大學(xué)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)141.80萬元、專項業(yè)務(wù)費(fèi)30萬元。

2．社會保障和就業(yè)支出10.2萬元，主要用于離休干部特需經(jīng)費(fèi)、參觀療養(yǎng)費(fèi)的支出。

第二部分　 2014年江門市委老干部局部門預(yù)算表