一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

主要職能：貫徹執(zhí)行中央、省和市有關強制隔離戒毒和戒毒康復工作的方針政策和法律法規(guī)；負責本單位的執(zhí)法，依法收治、管理、教育矯治強制隔離戒毒人員，組織生產勞動和職業(yè)技術培訓；負責本所所政管理、安全防范、信息化建設等工作，維護場所的安全、秩序和穩(wěn)定；負責本所強制隔離戒毒人員生活衛(wèi)生管理和疾病預防、治療及醫(yī)療康復等工作。完成市委、市政府及上級有關部門交辦的其他事項。

機構設置：根據《廣東省機構編制委員會辦公室關于部分勞教單位更名的函》（粵機編辦發(fā)〔2014〕62號），江門市勞動教養(yǎng)管理所自2014年4月28日起單位名稱正式變更為江門市強制隔離戒毒所，為副處級建制。根據上述職能，江門市強制隔離戒毒所設置所長一人，政委一人，副所長2人，內設8個科室，四個大隊，為正科級。

（二）決算年度的主要工作任務

2014年度我所主要工作任務：是提升場所轉型升級和創(chuàng)建工作水平的關鍵一年。工作的總體要求：按照市委市政府和上級司法行政機關的新部署、新要求，堅持“促轉型、強基礎、增內力、提質量”，維護場所持續(xù)安全穩(wěn)定，提升戒毒矯治質量，全面加強黨的建設，推進場所“四化”建設和創(chuàng)建工作新發(fā)展新進步，為建設“平安江門”、“法治江門”做出新的更大貢獻。

二、收入決算說明

2014年部門收入決算4431.42萬元，其中：公共財政預算收入2,823.75萬元，占63.72%；其他收入522.78萬元，占11.80%；上年結轉1084.89萬元，占24.48%。

三、支出決算說明

2014年支出決算3,330.21萬元，其中：公共財政預算安排的支出2,867.66萬元，包括：

（一）基本支出2,677.95萬元，占93.38%。主要為：工資福利支出1655.67萬元，對個人和家庭的補助776.78萬元，商品和服務支出245.50萬元。

（二）項目支出189.71萬元，占6.61%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.公共安全決算支出 188.19 萬元，主要支出項目有

(1)行政運行決算支出27.55萬元。

(2)強制隔離戒毒人員生活費決算支出9.98萬元。

(3)強制隔離戒毒人員教育決算支出44.10萬元。

(4)所政設施建設決算支出60.86萬元。

(5)其他強制隔離戒毒決算支出45.70萬元。

2.農林水支出---其他扶貧決算支出 1.52 萬元

四、“三公”經費決算說明

2014年江門市強制隔離戒毒所用財政撥款開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費支出合計41.79萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元，與上年決算數持平。

（二）公務用車購置費支出0萬元，與上年決算數持平。

（三）公務用車運行維護費支出39.21萬元。

2014年公務用車保有量9輛。主要包括一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛。

（四）公務接待費支出2.58萬元。2014年發(fā)生國內接待60次，接待人數共258人。主要包括接待上級機關、外省、市兄弟戒毒工作系統(tǒng)和本市行政基層單位以及有關業(yè)務單位。

“三公”經費增減變化原因：2014年“三公”經費支出合計41.79萬元，比上年同期減少15.4萬元。其中：

（一）公務用車運行維護費支出39.21萬元，比上年同期51.97萬元減少12.76萬元，減少原因：貫徹落實厲行節(jié)約要求，規(guī)范單位公務用車管理，合理安排車輛出行。

（二）公務接待費支出2.58萬元，比上年同期5.22萬元減少 2.64 萬元，減少原因：根據《黨政機關國內公務接待管理規(guī)定》等有關要求，進一步嚴格規(guī)范公務接待管理，厲行節(jié)約，接待原則上安排在機關食堂就餐。