一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市中級人民法院是國家審判機(jī)關(guān)，依法獨(dú)立行使審判權(quán)，監(jiān)督和指導(dǎo)基層法院的審判工作，接受上級法院的監(jiān)督和指導(dǎo)，對江門市人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，內(nèi)設(shè)19個(gè)科室。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市中級人民法院共有編制199人，實(shí)有人數(shù)309人（含機(jī)關(guān)雇員58人，編外87人），離退休27人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

依法獨(dú)立行使審判權(quán)，監(jiān)督和指導(dǎo)基層法院的審判工作，接受上級法院的監(jiān)督和指導(dǎo)，對江門市人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

二、收入決算說明

2014年部門收入決算7328.36萬元。其中：財(cái)政撥款收入6791.52萬元，占92.67%；其他收入536.84萬元，占7.33%。

三、支出決算說明

2014年部門支出決算6494.28萬元。其中：財(cái)政撥款收入安排的支出6431.52萬元，包括：

（一）基本支出3567.91萬元，占54.94%。主要為：工資福利支出2321.64萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助597.36萬元，商品和服務(wù)支出648.91萬元。

（二）項(xiàng)目支出2926.37萬元，占45.06%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.一般公共服務(wù)支出決算支出1萬元，主要支出項(xiàng)目有納稅獎(jiǎng)勵(lì)金，支出比上年同期增加的原因是財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)。

2.公共安全支出2563.48萬元，主要支出項(xiàng)目有科技法庭建設(shè)、專項(xiàng)會議費(fèi)、業(yè)務(wù)招待支出、交通工具購置等，支出比上年同期減少的原因是我院嚴(yán)格把控經(jīng)費(fèi)使用。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出360萬元，用于辦公大樓還款。

4.農(nóng)林水支出1.89萬元，用于扶貧。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

公務(wù)接待費(fèi)支出20萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待4596人次。主要用于接待各庭室和外市法院業(yè)務(wù)交流支出。2014年度我單位擁有63臺公務(wù)用車，公務(wù)車維護(hù)費(fèi)支出180.53萬元。

“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)277.88萬元，比上年同期減少34.44萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，上年同期該項(xiàng)業(yè)務(wù)也為0支出。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出77.35萬元，與比上年增加21.75萬元，原因：2014年度有3臺執(zhí)法車輛報(bào)廢，所以按照預(yù)算安排購置了3臺公務(wù)用車。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出180.53萬元，比上年同期減少39.82萬元，減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理,減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 ，要求所有車輛一律下班后歸庫管理，嚴(yán)禁非公外出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出20萬元，比上年同期減少16.37萬元，減少原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，做好厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待費(fèi)支出 。