2014年江門市殘疾人聯(lián)合會(huì)

部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市殘疾人聯(lián)合會(huì)是主管全市殘疾人工作的人民團(tuán)體。主要職能：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)殘疾人工作方針、政策和法規(guī)，制定并組織實(shí)施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計(jì)劃；聽取反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，團(tuán)結(jié)教育殘疾人；弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的關(guān)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；開展殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、托養(yǎng)、社會(huì)保障、扶貧、宣傳文化、體育、維權(quán)、輔助器具適配與供應(yīng)、組織建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、信息化建設(shè)等，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活；承擔(dān)政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作；指導(dǎo)管理各類殘疾人社團(tuán)組織；開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作；承擔(dān)政府交辦的其他工作。

納入部門預(yù)算編制有下屬二個(gè)事業(yè)單位，包括：事業(yè)單位：江門市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心，事業(yè)單位：江門市特殊兒童康復(fù)教育中心。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市殘疾人聯(lián)合會(huì)編制10人，實(shí)有11人，離退休7人。下屬事業(yè)單位編制25人，實(shí)有52人（含編外人員）。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2014年，圍繞本會(huì)職能和市委市政府“大民政”工作部署，主要工作任務(wù)有：調(diào)整落實(shí)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼和低保殘疾人生活津貼標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提高殘疾人保障水平；著力發(fā)展殘疾人居家服務(wù)，通過政府購買服務(wù)方式，為殘疾人提供居家康復(fù)、居家養(yǎng)護(hù)、居家無障礙改造、居家職業(yè)訓(xùn)練等服務(wù)；鞏固“全國陽光家園示范區(qū)”創(chuàng)建成果，加快推進(jìn)蓬江區(qū)、江海區(qū)殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)，實(shí)施社區(qū)康園中心提升服務(wù)計(jì)劃，舉辦第二屆社區(qū)康園中心展能活動(dòng)；深化社區(qū)康復(fù)工作，指導(dǎo)蓬江區(qū)、江海區(qū)、恩平市開展殘疾人“人人享有基本康復(fù)服務(wù)”先行先創(chuàng)工作，加強(qiáng)殘疾兒童康復(fù)教育機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)，繼續(xù)全面實(shí)施康復(fù)服務(wù)資助計(jì)劃；研究出臺(tái)高中階段殘疾學(xué)生免學(xué)費(fèi)政策，確保殘疾兒童學(xué)前三年免費(fèi)教育及義務(wù)教育階段到高等教育階段助學(xué)政策的全面落實(shí)；加強(qiáng)殘疾人就業(yè)服務(wù)與扶貧工作，舉辦第三屆全市殘疾人職業(yè)技能競賽，繼續(xù)扶持殘疾人發(fā)展生產(chǎn)和自主創(chuàng)業(yè)；認(rèn)真開展殘疾人基本服務(wù)狀況和需求專項(xiàng)調(diào)查，圓滿完成殘疾人基礎(chǔ)信息核查和調(diào)查人員選調(diào)、培訓(xùn)工作；積極營造殘疾人平等參與社會(huì)的氛圍，舉辦全市第六屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)，大力倡導(dǎo)志愿助殘服務(wù)，做好“珠江三角洲城市公共交通導(dǎo)盲系統(tǒng)”項(xiàng)目建設(shè)，完成殘疾人信息管理系統(tǒng)升級改造等。

二、收入決算說明

 2014 年部門收入決算1261.69萬元。其中：財(cái)政撥款收入1261.50萬元，占99.99%；事業(yè)收入0.19萬元，占0.01%。

三、支出決算說明

 2014 年部門支出決算1291.48萬元。其中：財(cái)政撥款收入安排的支出1261.50萬元，包括：

（一）基本支出445.12萬元，占34.47%。主要為：工資福利支出317.44萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助116.25萬元，商品和服務(wù)支出11.44萬元。

（二）項(xiàng)目支出846.36萬元，占65.53%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.市殘疾人聯(lián)合會(huì) 443.48 萬元，主要支出項(xiàng)目有：殘疾人康復(fù)、教育、托養(yǎng)、體育、宣傳、文化、組織建設(shè)、專門協(xié)會(huì)、信訪維權(quán)；精神病防治；重度殘疾人基本醫(yī)療保險(xiǎn)救助、重大節(jié)日走訪慰問貧困殘疾人家庭、殘疾人臨時(shí)救助；殘疾人信息管理系統(tǒng)及無障礙手語系統(tǒng)維護(hù)；康復(fù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；殘疾人事業(yè)統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測；殘疾人綜合服務(wù)大樓維護(hù)；劃撥市社會(huì)福利院用于殘疾人托養(yǎng)、劃撥市啟智學(xué)校用于殘疾學(xué)生職業(yè)教育、劃撥市民政局用于重度殘疾軍人、殘疾軍人低保對象的生活困難補(bǔ)助及慰問等。

2. 市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心 191.02 萬元，主要支出項(xiàng)目有：殘疾人職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)康復(fù)訓(xùn)練、職業(yè)技能競賽；雇主培訓(xùn)；殘疾人遠(yuǎn)程教育；超比例安排殘疾人就業(yè)用人單位社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)資助；購買殘疾人乘坐公共交通保險(xiǎn)；扶持殘疾人就業(yè)督導(dǎo)；殘疾人就業(yè)狀況調(diào)查；殘疾人就業(yè)保障金征收系統(tǒng)維護(hù)；補(bǔ)貼就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)等。

　  ３.市特殊兒童康復(fù)教育中心211.86萬元,主要支出項(xiàng)目有：康復(fù)知識宣傳、殘疾兒童家長康復(fù)知識培訓(xùn)和心理健康輔導(dǎo)；重大節(jié)日慰問殘疾兒童；殘疾兒童融合教育支持系統(tǒng)建設(shè)；特殊教育機(jī)構(gòu)工作人員聘用；康復(fù)設(shè)備器材購置和維護(hù)；特教老師繼續(xù)教育培訓(xùn)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

2014 年江門市殘聯(lián)（含下屬單位）用財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)31.76萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.29萬元，2014年公務(wù)用車保有量6輛。主要包括車輛燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修、保養(yǎng)、路橋等。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出4.47萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待55次，接待人數(shù)共772人。主要包括殘疾人康復(fù)、精神病防治、殘疾人事業(yè)宣傳、陽光家園計(jì)劃殘疾人托養(yǎng)、殘疾人換屆工件、殘疾人就業(yè)培訓(xùn)、康復(fù)知識培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)培訓(xùn)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)接待和日常公務(wù)交流接待。

　  三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)31.76萬元，比上年同期減少3.94萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年同期減少0.46萬元，減少原因：貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定精神， 按市委市政府要求，厲行節(jié)約。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，比上年同期持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.29萬元，比上年同期減少0.24萬元，減少原因：貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定精神，按市委市政府要求，厲行節(jié)約。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出4.47萬元，比上年同期減少3.24萬元，減少原因：貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定精神，按市委市政府要求，厲行節(jié)約。

第二部分　  2014 年江門市殘聯(lián)部門決算表