一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市紅十字會(huì)是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體，是政府在人道主義領(lǐng)域的助手。江門市紅十字下屬江門市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)中心，負(fù)責(zé)承擔(dān)我市救災(zāi)物資采購、倉儲(chǔ)、保管、分發(fā)、轉(zhuǎn)運(yùn)和公益性救災(zāi)培訓(xùn)工作。

納入部門預(yù)算編制的單位包括會(huì)機(jī)關(guān)和下屬1個(gè)事業(yè)單位（江門市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)中心）。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)事業(yè)編制5人，實(shí)有人數(shù)10人（含離退休2人，雇員編制3人）。

下屬事業(yè)單位江門市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)中心事業(yè)編制4人，實(shí)有人數(shù)4人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

1、策劃“一元愛心日”活動(dòng)5周年系列活動(dòng)，制作一元愛心五周年宣傳畫冊（1000本）、海報(bào)（3000份）、單張（10000份）等宣傳資料，首次設(shè)計(jì)制作“一元愛心日”活動(dòng)品牌LOGO、“一元愛心”紀(jì)念信封（3000個(gè)）。與媒體合作以“感恩*交待”為主題開展“一元愛心”感恩5周年系列宣傳。5月8日《江門日報(bào)》在A04版整版刊載《“一元愛心”如何代言慈善江門》的深度報(bào)道，并刊載了公益廣告和“一元愛心”活動(dòng)先進(jìn)單位和個(gè)人認(rèn)定通報(bào)。江門廣播電視臺(tái)通過采訪“一元愛心”活動(dòng)各方代表，在《江門新時(shí)空》播放了3期的系列報(bào)道；制作“一元愛心”公益廣告在黃金時(shí)段播放超過30次；制作了“‘一元愛心’五周年回眸——感謝一路有你”宣傳專題片。

2、策劃“2014世界急救日”活動(dòng)。8－9月，首次開展“2014年世界急救日”網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競賽有獎(jiǎng)活動(dòng)，通過網(wǎng)站、微信、論壇、qq群等多種渠道的宣傳動(dòng)員，來自包括中國移動(dòng)江門分公司和開平市中心醫(yī)院、福建省泉州廣播電視臺(tái)在內(nèi)的社會(huì)各界652人參與活動(dòng)。9月11日晚，在外海街道辦五大祠廣場舉辦紀(jì)念2014年“世界急救日”暨急救知識(shí)網(wǎng)絡(luò)競賽頒獎(jiǎng)活動(dòng)，為網(wǎng)絡(luò)急救知識(shí)競賽獲獎(jiǎng)?wù)哳C獎(jiǎng)，現(xiàn)場為居民群眾開展實(shí)用、有趣的應(yīng)急救護(hù)知識(shí)講授。

3、首次與高校合作進(jìn)行理論研究，委托五邑大學(xué)對“一元愛心”活動(dòng)以來的5年歷程進(jìn)行全方位跟進(jìn)研究，發(fā)現(xiàn)問題并提煉經(jīng)驗(yàn)，為下一階段紅十字會(huì)的健康發(fā)展和有效運(yùn)營提出合理化建議。6月，在五邑大學(xué)舉行了“一元愛心”慈善文化沙龍，專家學(xué)者以沙龍座談對話的形式圍繞“善行天下，愛心無價(jià)、傳遞溫暖”主題開展慈善文化交流研討活動(dòng)。

4、制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，全年共舉辦師資班2期培訓(xùn)師資94人、應(yīng)急救護(hù)員培訓(xùn)班36期1900多人參加培訓(xùn)、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)講座16期1680多人參加。首次通過購買服務(wù)的方式委托江門市博睿社會(huì)工作服務(wù)中心在五邑碧桂園社區(qū)開展應(yīng)急救護(hù)知識(shí)普及，通過工作坊、小組活動(dòng)、講座等多種形式開展了20場各類應(yīng)急救護(hù)知識(shí)普及活動(dòng)，有超過了400人次居民參加。

5、推進(jìn)應(yīng)急體驗(yàn)館建設(shè)，在中山市595應(yīng)急救援科普館協(xié)助指導(dǎo)下，我會(huì)于下半年啟動(dòng)了應(yīng)急體驗(yàn)館項(xiàng)目建設(shè)，體驗(yàn)館是我市首家以互動(dòng)體驗(yàn)方式向群眾普及安全防范意識(shí)、自救互救技能的綜合性體驗(yàn)館，內(nèi)設(shè)“十區(qū)一堂”（即消防安全體驗(yàn)區(qū)、災(zāi)害體驗(yàn)區(qū)、應(yīng)急包DIY體驗(yàn)區(qū)、電梯安全體驗(yàn)區(qū)、交通安全體驗(yàn)區(qū)、涉水體驗(yàn)區(qū)、家居安全體驗(yàn)區(qū)、公共場所安全體驗(yàn)區(qū)、結(jié)繩體驗(yàn)區(qū)、紅十字救護(hù)體驗(yàn)區(qū)和防災(zāi)減災(zāi)學(xué)堂）。參觀者可以通過科普展覽、模擬學(xué)堂、互動(dòng)游戲等方式，切身處地學(xué)習(xí)地震、火災(zāi)、溺水等意外事故發(fā)生時(shí)的自救互救技能。預(yù)計(jì)2015年上半年投入使用。

6、加強(qiáng)與江門幼師、衛(wèi)生學(xué)校、職院等基層紅十字會(huì)和各大醫(yī)院的聯(lián)系，為志工委換屆做好準(zhǔn)備工作。11月，舉行江門市紅十字志工委換屆會(huì)議暨捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞志愿交流活動(dòng)，凝聚了一批熱心公益、有戰(zhàn)斗力的志愿者骨干加入市志工委。在應(yīng)急救護(hù)知識(shí)普及、培訓(xùn)、紅十字募捐箱清點(diǎn)等特別是在紀(jì)念中國紅十字會(huì)成立110周年暨“一元愛心日”活動(dòng)5周年晚會(huì)等重大活動(dòng)中，紅十字志愿者發(fā)揮了重要作用，為活動(dòng)順利開展提供強(qiáng)大的支撐。

7、開展備災(zāi)救災(zāi)業(yè)務(wù)專項(xiàng)調(diào)研，制定了《倉庫安全巡查制度》，推進(jìn)信息化倉庫建設(shè)，制訂了《江門市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)倉庫信息化管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案》。采購了一批頭戴式電筒、防潮箱、家庭包、手拉式專用帳篷袋等適合五邑地區(qū)的洪澇災(zāi)害、臺(tái)風(fēng)頻發(fā)的特點(diǎn)的應(yīng)急物資。

二、收入決算說明

2014年部門收入決算285.62萬元。其中：財(cái)政撥款收入273.57萬元，占95.78%；事業(yè)收入6.06萬元，占2.12%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.99萬元，占2.10%。

三、支出決算說明

2014年部門支出決算284.63萬元。其中：財(cái)政撥款收入安排的支出284.63萬元，包括：

（一）基本支出149.02萬元，占52.36%。主要為：工資福利支出107.61萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助33.57萬元，商品和服務(wù)支出7.84萬元。

（二）項(xiàng)目支出135.61萬元，占47.64%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）決算支出16.52萬元，主要支出項(xiàng)目有（1）救護(hù)和防病知識(shí)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)12萬元；（2）應(yīng)急培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)（強(qiáng)制性培訓(xùn)收費(fèi)）4.52萬元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)）決算支出114.09萬元，主要支出項(xiàng)目有（1）推動(dòng)捐獻(xiàn)工作經(jīng)費(fèi)13萬元；（2）救護(hù)和防病知識(shí)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)22.96萬元；（3）紅十字志愿工作及業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)3.89萬元；（4）加強(qiáng)對外交流合作工作經(jīng)費(fèi)2.56萬元；（5）爭創(chuàng)全國紅十字模范校及示范社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)6萬元；（6）應(yīng)急救護(hù)基地配套設(shè)施經(jīng)費(fèi)19.94萬元；（7）專項(xiàng)會(huì)議費(fèi)支出0.57萬元；（8）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5.23萬元；（9）各市、區(qū)紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)中心協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)宣傳工作經(jīng)費(fèi)8.93萬元；（10）紅十字備災(zāi)救災(zāi)物資儲(chǔ)運(yùn)采購專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10.56萬元；（11）救災(zāi)物資保管及分發(fā)工作經(jīng)費(fèi)18.91萬元；（12）應(yīng)急培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)（強(qiáng)制性培訓(xùn)收費(fèi)）1.54萬元。

3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）決算支出5萬元，主要支出項(xiàng)目是救助貧困先心病患兒5萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

2014年江門市紅十字會(huì)（含下屬單位）用財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)5.33萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.23萬元，2014年公務(wù)用車保有量2輛。主要包括公車維修維護(hù)、年審、保險(xiǎn)、燃油和其他費(fèi)用等。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待2次，接待人數(shù)共10人。主要包括接待各級單位業(yè)務(wù)交流支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)5.33萬元，比上年同期減少20.13萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年同期增加持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，比上年同期減少17.98萬元，減少原因：2013年經(jīng)市財(cái)政局同意我會(huì)購置備災(zāi)救災(zāi)工作用車一輛。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.23萬元，比上年同期減少2萬元，減少原因：厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)車輛管理和使用。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬元，比上年同期減少0.06萬元，減少原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待批次和人數(shù)。