一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

文聯(lián)是市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下的文學(xué)藝術(shù)界的專業(yè)群眾團體，其主要任務(wù)是：

　  1、貫徹黨的文藝路線、方針、政策，為繁榮社會主義文藝事業(yè)貢獻力量。

　  2、指導(dǎo)各協(xié)會開展創(chuàng)作、研討活動，開展多種文藝評獎、表彰、紀(jì)念活動，配合有關(guān)部門有重點地組織創(chuàng)作、展出、演出，力求出精品、出人才。

　  3、加強各協(xié)會對文藝家的指導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)、服務(wù)，組織會員間的交流活動，反映他們的情況和要求，維護憲法和法律賦于文藝家的權(quán)益，使文聯(lián)和各協(xié)會成為文藝家之家。

　  4、加強同全國、全省文藝家協(xié)會和其他行業(yè)文聯(lián)的業(yè)務(wù)交流與協(xié)作，加強同臺港澳及海外文藝界人士和文學(xué)藝術(shù)團體的聯(lián)系，增進友誼，開展國際文化交流活動。

　  5、管理文藝家協(xié)會、江門書法院、江門文藝雜志社有限公司。

　  6、承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。

根據(jù)上述任務(wù)，文聯(lián)下設(shè)辦公室。

（二）人員構(gòu)成情況

文聯(lián)事業(yè)編制5名。其中主席1名，副主席1名，辦公室主任或副主任1名，主任科員或副主任科員1名。2014年，實有7人（含雇員2人），離退休8人。下屬事業(yè)單位江門書法院編制6人，實有6人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2014年，我會的發(fā)展計劃、工作目標(biāo)是：

1、以“大文聯(lián)”格局建設(shè)為目標(biāo)，抓文聯(lián)組織建設(shè)，抓基層，強基礎(chǔ)；

2、以打造文化名市為中心，抓文藝精品創(chuàng)作，打造文藝品牌；

3、以中青年文藝骨干培訓(xùn)為抓手，繼續(xù)抓好文藝隊伍

的建設(shè)，營造良好的文藝創(chuàng)作交流氛圍；

4、以承辦大中型文藝活動為契機，加強文藝交流和文化外宣，提升我市文化形象的美譽度；

5、以文藝創(chuàng)作帶動文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進一步完善基礎(chǔ)硬件設(shè)施。

二、收入決算說明

　 2014　 年部門收入決算793.32萬元。其中：財政撥款收入420.41萬元，占53%；事業(yè)收入141.11萬元，占17.78%；經(jīng)營收入2.6萬元，占0.32%；其他收入6.99萬元，占0.89%；用事業(yè)基金彌補收支差額221.48萬元，占27.92%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.73萬元，占0.09%。

三、支出決算說明

　 2014　 年部門支出決算793.32萬元。其中：財政撥款收入安排的支出390.41萬元，包括：

（一）基本支出179.43萬元，占45.96%。主要為：工資福利支出94.87萬元，對個人和家庭的補助78.56萬元，商品和服務(wù)支出6萬元。

（二）項目支出210.98萬元，占54.04%。按支出功能科目劃分，具體如下：

文化體育和傳媒決算支出210.98萬元，主要有行政運行100萬元，其他文化支出24.88萬元，其他文化事業(yè)建設(shè)費安排的支出86.1萬元。

四、“三公”經(jīng)費決算說明

　 2014　 年江門市文聯(lián)（含江門書法院）用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計15.29萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出10.28萬元，2014年公務(wù)用車保有量2輛。主要包括江門市文聯(lián)公務(wù)車保險費0.92萬元，公務(wù)車維修費1.63萬元，公務(wù)車加油費3.58萬元，一般公務(wù)車維護費（汽車美容、年票、過橋過路費等）4.15萬元。

（四）公務(wù)接待費支出5.01萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待38次，接待人數(shù)共865人。主要包括江門市文聯(lián)4.61萬元，江門書法院0.4萬元。

　　  “三公”經(jīng)費增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費支出合計15.29萬元，比上年同期減少17.52萬元。其中：

（一） 因公出國（境）經(jīng)費支出0元。

（二） 公務(wù)用車購置費用支出0元，比上年同期減少

18萬元，減少原因：公務(wù)車已滿編。

（三） 公務(wù)用車運行維護費支出10.28萬元，比上年同

期增加5.28萬元，增加原因：車輛維修零件費用、油價以及人工上漲，同時，開展業(yè)務(wù)增加，協(xié)會活動頻繁，導(dǎo)致車輛維護成本上漲。

（四） 公務(wù)接待費支出5.01萬元，比上年同期減少4.8

萬元，減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范每一項接待的行為，減少每一筆不必要的開支。