一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市歸國華僑聯(lián)合會（簡稱江門市僑聯(lián)）在中共江門市委的領(lǐng)導(dǎo)下，由歸僑、僑眷組成的，代表歸僑、僑眷的利益，依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益的全市性人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑、僑眷的橋梁和紐帶，依法按照僑聯(lián)章程獨立自主地開展工作等。

江門市歸國華僑聯(lián)合會下設(shè)2個部門（科室）。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市歸國華僑聯(lián)合會共有編制8人，實有人數(shù)11人（含機(jī)關(guān)雇員5人）；離退休6人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，切實做好招商引資引智工作，涵養(yǎng)僑務(wù)資源，切實做好新僑工作，關(guān)注僑界民生，切實做好依法護(hù)僑工作，打造工作平臺，切實做好文化聯(lián)誼工作。

二、收入決算說明

2014年部門收入決算233.49萬元。其中：財政撥款收入232.35萬元，占99.5%；其他收入1.15萬元，占0.5%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.72萬元，占2.4%。

三、支出決算說明

2014年部門支出決算228.80萬元。其中：財政撥款收入安排的支出228.80萬元，包括：

（一）基本支出158.81萬元，占69.41%。主要為：工資福利支出88.62萬元，對個人和家庭的補助70.19萬元。

（二）項目支出70萬元，占30.59%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）決算支出70萬元，主要支出項目有：1.專項業(yè)務(wù)費；2.親情中華-僑胞青少年尋根夏（冬）令營活動；3.華僑歷史研究專項；4.第四屆世界青年大會前期工作；5.新僑工作專項研究；6.救助幫扶專項；7.海歸人員協(xié)會工作專項；8.開展創(chuàng)建僑界人文社區(qū)（鄉(xiāng)村）工作專項。支出比上年同期增加的原因是增加了開展創(chuàng)建僑界人文社區(qū)（鄉(xiāng)村）專項工作3萬元。支出比上年同期增加2.11萬的原因是工作任務(wù)的有所增加，以及開展工作還需考慮市場物價等一些不定因素，增加部份專項資金。

四、“三公”經(jīng)費決算說明

2014年江門市歸國華僑聯(lián)合會（含下屬單位）用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計27.98萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出9萬元，2014年使用財政撥款安排本機(jī)關(guān)出國（境）組團(tuán) 17 個， 35 人次。主要包括新僑工作調(diào)研及海歸人員協(xié)會工作專項。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出4.5萬元，2014年公務(wù)用車保有量2輛。主要包括公務(wù)車輛運行養(yǎng)護(hù)、維修費、年審、年檢費等支出。

（四）公務(wù)接待費支出13.78萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待 118 次，接待人數(shù)共 1147人。主要包括接待重點僑領(lǐng)、商務(wù)考察海外、海外社團(tuán)、港澳社團(tuán)、回鄉(xiāng)觀光、探親訪友、尋根祭祖等。

“三公”經(jīng)費增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費支出合計27.98萬元，比上年同期增加 9.54 萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出9萬元，比上年同期增加5萬元，增加原因：新僑工作調(diào)研及海歸人員協(xié)會工作專項。

（二）公務(wù)用車購置費支出 0 萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出 4.5萬元，比上年同期增加 1.5萬元，增加原因：車輛隨著使用時間的增長，部分零部件的老化，相對車輛比較耗油，保險費的增加等原因有所增加費用。

（四）公務(wù)接待費支出13.78萬元，比上年同期增加2.34　 萬元，增加原因：根據(jù)中央有關(guān)“八項規(guī)定”的情況，嚴(yán)控公務(wù)接待費，由于工作任務(wù)的增加，相對公務(wù)接待有所增加費用。