一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門(mén)市總工會(huì)是主管全市工會(huì)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)工作的職能部門(mén)。主要職能是最大限度地把江門(mén)市廣大職工組織到工會(huì)中來(lái)，維護(hù)好廣大職工的合法權(quán)益；保護(hù)好、調(diào)動(dòng)和發(fā)揮好廣大職工的積極性、創(chuàng)造性，不斷提高工會(huì)為職工群眾和基層的服務(wù)能力與水平。

納入財(cái)政部門(mén)預(yù)算編制的單位包括機(jī)關(guān)和下屬1個(gè)事業(yè)單位（江門(mén)市困難職工幫扶中心）。

（二）人員構(gòu)成情況

江門(mén)市總工會(huì)共有編制 22 人，實(shí)有人數(shù) 55 人（含雇員3人），離退休30人。下屬事業(yè)單位有編制5人，實(shí)有6人（含離退休1人）。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

主要開(kāi)展工作有：主要開(kāi)展工作有：未婚青年聯(lián)誼活動(dòng)、職工書(shū)屋示范點(diǎn)建設(shè)、職工技能大賽、僑鄉(xiāng)工人專(zhuān)版宣傳費(fèi)、參加省總運(yùn)動(dòng)會(huì)、職工球賽經(jīng)費(fèi)、送法上企業(yè)活動(dòng)、大病幫扶活動(dòng)、情系女職工愛(ài)心幫扶活動(dòng)、金秋助學(xué)、關(guān)愛(ài)困難職工中秋慰問(wèn)活動(dòng)、培訓(xùn)幫扶活動(dòng)、送清涼高溫慰問(wèn)、工資協(xié)商工作會(huì)議、春節(jié)送溫暖活動(dòng)、工運(yùn)博物館籌建工作、職工書(shū)畫(huà)、攝影活動(dòng)等。

二、收入決算說(shuō)明

 2014年部門(mén)收入決算791.71萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入791.71萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算說(shuō)明

2014年部門(mén)支出決算791.71萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入安排的支出791.71萬(wàn)元，包括：

（一）基本支出675.43萬(wàn)元，占85.31%。主要為：工資福利支出356.58萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助311.57萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出7.28萬(wàn)元，其他資本性支出等支出0.00萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出116.28萬(wàn)元，占14.69%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）決算支出 116.28 萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有工資福利支出16.63萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助91.72萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出7.93萬(wàn)元。支出比上年同期增加105.28萬(wàn)元，增加的原因是省財(cái)政撥幫扶救助金46萬(wàn)元，文化宮在職人員及退休人員補(bǔ)貼35萬(wàn)元，勞模津貼11萬(wàn)元，勞模表彰會(huì)議4.48萬(wàn)元，人大人員經(jīng)費(fèi)支付陳白沙思想研究會(huì)3萬(wàn)元。

2.教育（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）決算支出 0.00萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明

2014 年江門(mén)市總工會(huì)（含下屬單位）用財(cái)政撥款開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)3.62萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，2014 年使用財(cái)政撥款安排本機(jī)關(guān)、下屬單位出國(guó)組團(tuán)0個(gè)，0人次。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，2014 年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0 輛。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.62萬(wàn)元，2014 年公務(wù)用車(chē)保有量1輛。主要用于下屬事業(yè)單位(江門(mén)市困難職工幫扶中心)公務(wù)用車(chē)的費(fèi)用。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，2014 年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待0 次，接待人數(shù)共0 人。

“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)3.62 萬(wàn)元，比上年同期增加3.62萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0.00 萬(wàn)元，比上年同期持平 。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0 萬(wàn)元，比上年同期持平 。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.62 萬(wàn)元，比上年同期增加3.62萬(wàn)元，增加原因是下屬事業(yè)單位(江門(mén)市困難職工幫扶中心)在2014年才有人員日常辦公費(fèi)用 。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.00 萬(wàn)元，比上年同期持平。

第二部分  2014年江門(mén)市總工會(huì)部門(mén)決算表