一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是中國工商業(yè)聯(lián)合會(huì)的地方組織，隸屬于廣東省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)，是由江門市工商界組成的人民團(tuán)體和民間商會(huì)，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。主要職能：積極參與國家政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用；承辦政府和有關(guān)部門委托事項(xiàng)；遵循建設(shè)有中國特色社會(huì)主義理論，堅(jiān)持以公有制經(jīng)濟(jì)為主體，鼓勵(lì)和支持非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展，團(tuán)結(jié)工商業(yè)界，發(fā)揮本會(huì)的優(yōu)勢(shì)和在社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)中的作用；為會(huì)員提供經(jīng)濟(jì)信息和咨詢等服務(wù)，維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益；加強(qiáng)對(duì)內(nèi)外的聯(lián)絡(luò)工作，積極開展招商引資工作。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)編制18人，實(shí)有18人，離退休14人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

為會(huì)員提供經(jīng)濟(jì)信息和咨詢服務(wù)；團(tuán)結(jié)工商業(yè)界，加強(qiáng)與會(huì)員的聯(lián)絡(luò)和溝通。

二、收入決算說明

2014年部門收入決算478.46萬元。其中：財(cái)政撥款收入478.46萬元，占100%。

三、支出決算說明

2014年部門支出決算477.65萬元。其中：財(cái)政撥款收入安排的支出477.65萬元，包括：

（一）基本支出365.55萬元，占76.53%。主要為：工資福利支出183.94萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助165.38萬元，商品和服務(wù)支出15.55萬元，其他資本性支出0.68萬元。

（二）項(xiàng)目支出112.1萬元，占23.47%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）決算支出98萬元，主要支出項(xiàng)目有招商引資工作經(jīng)費(fèi)15萬元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)34萬、春節(jié)中秋敬老茶話會(huì)8萬元、預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪服務(wù)平臺(tái)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元、聯(lián)絡(luò)境外工商界專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬元、執(zhí)常委培訓(xùn)費(fèi)10萬元、防范和化解非公有制經(jīng)濟(jì)主體法律風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（含仲裁中心）8萬元等。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出13萬，主要項(xiàng)目為孤老原工商業(yè)者臨時(shí)生活補(bǔ)助13萬元。

3.農(nóng)林水支出1.1萬，主要項(xiàng)目為扶貧開發(fā)專項(xiàng)資金1.1萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

2014年江門市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)用財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)32.42萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出9.6萬元。2014年使用財(cái)政撥款安排本機(jī)關(guān)出國組團(tuán)1個(gè)，出境組團(tuán)16個(gè)，共37人次。主要包括：赴印尼、泰國開展對(duì)外友好合作交流和經(jīng)貿(mào)往來、開展僑情調(diào)查；參加全港各區(qū)工商聯(lián)、灣仔工商聯(lián)等友好社團(tuán)活動(dòng)及各項(xiàng)展覽。

（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.46萬元。2014年公務(wù)用車保有量為2輛。主要包括燃料費(fèi)5.69萬元、維修費(fèi)4.69萬元、租車費(fèi)2.55萬元和保險(xiǎn)0.75萬元等。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出7.36萬元。2014年發(fā)生國內(nèi)接待56次，接待人數(shù)共455人。主要包括接待泰國廠商公會(huì)、廣東省總商會(huì)及友好社團(tuán)等。

 “三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)32.42萬元，比上年同期減少10.97萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出9.6萬元，比上年同期12.26萬元減少2.66萬元，減少原因： 壓縮因公出國（境）團(tuán)組及經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，與上年同期持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.46萬元，比上年同期13.82萬元增加1.64萬元，增加原因： 維修費(fèi)用增加 。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出7.36萬元，比上年同期17.31萬元減少9.95萬元，減少原因： 壓縮接待任務(wù)及經(jīng)費(fèi)，控制三公支出。

第二部分 2014年江門市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門決算表