一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市政協(xié)的主要職能：政協(xié)協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市政協(xié)機(jī)關(guān)編制28名，實(shí)有42人（含雇員10人、單列編制4人），離退休34人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

二、收入決算說明

 2014 年部門收入決算1787.60萬元。其中：財(cái)政撥款收入1787.60萬元，占100%；

三、支出決算說明

 2014 年部門支出決算1787.60萬元。其中：財(cái)政撥款收入安排的支出1706.60萬元，包括：

（一）基本支出989.60萬元，占57.99%。主要為：工資福利支出578.89萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助380.76萬元，商品和服務(wù)支出29.95萬元。

（二）項(xiàng)目支出717萬元，占42.01%。按支出功能科目劃分，具體如下：

一般公共服務(wù)（類）決算支出717萬元，主要支出項(xiàng)目有政協(xié)會(huì)議、委員視察費(fèi)用、委員考察費(fèi)用、政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)費(fèi)用、車輛費(fèi)用、接待費(fèi)用等。支出比上年同期增加16萬元，增加的原因是：2014年根據(jù)市委、市政府的工作部署，市政協(xié)設(shè)立專職常委組（專職常委10人），開展專題調(diào)研視察工作，增加調(diào)研視察活動(dòng)所需的交通費(fèi)、辦公費(fèi)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

 2014 年江門市政協(xié)辦公室用財(cái)政撥款開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)99.92萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出4.92萬元， 2014年使用財(cái)政撥款安排本機(jī)關(guān)出港澳組團(tuán)10批，40人次。主要包括拜訪港澳地區(qū)知名人士、工商社團(tuán)，開展對(duì)外聯(lián)絡(luò)、招商引資、引智工作。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)支出50萬元， 2014年公務(wù)用車保有量19輛。主要包括車輛維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛年票費(fèi)、車船稅、車輛加油費(fèi)、車輛保養(yǎng)費(fèi)等。

（四）公務(wù)接待費(fèi)專項(xiàng)支出45萬元，2014年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待28批次，接待人數(shù)共306人次，主要包括公務(wù)接待全國(guó)政協(xié)、兄弟省市政協(xié)參觀考察團(tuán)（組）；接待港澳人士16批次，接待人數(shù)556人次，主要包括接待海外華僑（華人）社團(tuán)、港澳地區(qū)的工商團(tuán)體、知名人士等。

“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)99.92萬元，比上年同期增加4.92萬元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出4.92萬元，比2013年決算增加4.92萬元，主要是增加赴港澳參加各種社團(tuán)活動(dòng)的費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)支出50萬元，與上年決算數(shù)持平。

（四）公務(wù)接待費(fèi)專項(xiàng)支出45萬元，與上年決算數(shù)持平。 

第二部分　 2014年江門市政協(xié)辦公室部門決算表