（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市供銷合作聯(lián)社是全市供銷合作聯(lián)社的聯(lián)合組織，是全國(guó)供銷社系統(tǒng)的地級(jí)市機(jī)構(gòu)，是市政府的直屬正處級(jí)事業(yè)單位，是五邑地區(qū)供銷社系統(tǒng)的管理機(jī)構(gòu)。現(xiàn)設(shè)職能科（室）4個(gè)：

（1）辦公室。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)內(nèi)部工作關(guān)系，制定工作制度，開(kāi)展調(diào)查研究，起草文件；負(fù)責(zé)會(huì)議的組織和會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)；負(fù)責(zé)文秘、保密、接待、信訪、檔案以及行政事務(wù)、后勤管理等工作。

（2）人事科。負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)及直屬單位人事管理、紀(jì)檢、監(jiān)察、勞動(dòng)工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職工福利等工作；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員技術(shù)資格職務(wù)的評(píng)聘和繼續(xù)教育、職業(yè)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)工會(huì)、共青團(tuán)、婦女、計(jì)劃生育、民兵、托幼、社會(huì)綜合治理等；負(fù)責(zé)組織和個(gè)人檢舉、控告監(jiān)察對(duì)象違法違紀(jì)的來(lái)信、來(lái)訪；負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)、直屬單位的黨建、宣傳、政治思想教育和精神文明建設(shè)等工作。

（3）財(cái)務(wù)審計(jì)科。組織實(shí)施國(guó)家和省關(guān)于供銷社的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、稅務(wù)、信貸制度，指導(dǎo)和監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理；匯審、編制供銷系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，考核分析財(cái)務(wù)、計(jì)劃執(zhí)行情況，開(kāi)展扭虧增盈工作；管好專項(xiàng)資金和流動(dòng)資金，及時(shí)組織資金調(diào)劑，對(duì)大額資金的運(yùn)用進(jìn)行監(jiān)督和管理；組織清產(chǎn)核資、進(jìn)行資產(chǎn)的清查、評(píng)估、產(chǎn)權(quán)界定、登記和資產(chǎn)處理監(jiān)督，確保供銷社資產(chǎn)保值、增值；負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的離任審計(jì)、內(nèi)部審計(jì)、對(duì)供銷社企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)直屬企業(yè)、單位投資方案、資產(chǎn)處置的審核。

（4）綜合業(yè)務(wù)科。擬定供銷社商品流通指標(biāo)計(jì)劃，組織開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)，督促企業(yè)落實(shí)商品經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃，開(kāi)展科技活動(dòng)；貫徹民主辦社方針，落實(shí)社章條例，指導(dǎo)企業(yè)發(fā)展經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)、商辦企業(yè)，抓好企業(yè)的體制改革；貫徹上級(jí)有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理、物價(jià)政策，管好經(jīng)濟(jì)合同，協(xié)助企業(yè)處理經(jīng)濟(jì)糾紛；拓展經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，做好社有物業(yè)的改造開(kāi)發(fā)和再生資源的綜合利用，管好專控專賣商品和煙花爆竹的經(jīng)營(yíng)、管理，確保商品倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸安全；按照政府授權(quán)，對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、廢舊物資回收及農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)管理，開(kāi)展城鄉(xiāng)物資交流，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、勞動(dòng)衛(wèi)生安全工作，管好歸口管理集體企業(yè)；組織開(kāi)展勞動(dòng)競(jìng)賽、優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動(dòng)，指導(dǎo)各市供銷合作聯(lián)社興辦農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地；負(fù)責(zé)商品經(jīng)營(yíng)、網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)、商辦工業(yè)等報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市供銷合作聯(lián)社共有編制28人，實(shí)有人數(shù)30人〔含在職公務(wù)員23人，雇員7人〕，離退休人員44人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

為更好地貫徹中共中央、國(guó)務(wù)院（中發(fā)〔2013〕1號(hào)）與省政府（粵發(fā)〔2009〕173號(hào)）的文件精神，進(jìn)一步落實(shí)省供銷社與市政府簽訂的《共建協(xié)議》，不斷加快“四大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)”建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)民增收，進(jìn)一步深化履行政府賦予我社“穩(wěn)價(jià)惠民”的工作職能，江門市供銷合作聯(lián)社在2014年做好如下工作：（1）完善農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)3家，完善和新建產(chǎn)銷對(duì)接和連鎖終端網(wǎng)絡(luò)20家，新發(fā)展再生資源直營(yíng)或加盟網(wǎng)點(diǎn)5家，完善和新建農(nóng)民專業(yè)合作社5家，完善發(fā)展“農(nóng)超對(duì)接”的農(nóng)民專業(yè)合作社10家，完善和新建農(nóng)副產(chǎn)品連鎖經(jīng)營(yíng)配送網(wǎng)點(diǎn)10個(gè)，創(chuàng)建農(nóng)資放心示范店15 家。（2）繼續(xù)抓好名特優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的扶持工作，引進(jìn)和培育更具江門僑鄉(xiāng)特色農(nóng)產(chǎn)品5種，并以此帶動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化和效益化生產(chǎn)。

二、收入決算說(shuō)明

2014年部門收入決算928.69萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入913.84萬(wàn)元，占98.40%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.85萬(wàn)元，占1.60%。

三、支出決算說(shuō)明

2014年支出決算928.69萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入安排的支出928.69萬(wàn)元，包括：

（一）基本支出740.58萬(wàn)元，占79.74%。主要為：工資福利支出342.01萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助360.07萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出38.50萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出130.96萬(wàn)元，占14.10%。按支出功能科目劃分，具體如下：

其他商業(yè)流通事務(wù)支出130.43萬(wàn)元和農(nóng)林水扶貧支出0.53萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：1、2014年江門市新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程專項(xiàng)資金75萬(wàn)元（該專項(xiàng)資金總共180萬(wàn)元，其中75萬(wàn)元經(jīng)過(guò)江門市供銷社劃轉(zhuǎn)給資金項(xiàng)目單位，因此納入決算，另外105萬(wàn)元沒(méi)有經(jīng)過(guò)江門市供銷社劃轉(zhuǎn)，而是由江門市財(cái)政局直接劃到所屬各市（區(qū)）的財(cái)政局，再由其劃撥到各市（區(qū)）供銷社項(xiàng)目單位，因此105萬(wàn)元沒(méi)有納入決算范圍）；2、2014年市社專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)49.84萬(wàn)元；3、結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的2012年省級(jí)專項(xiàng)資金工作經(jīng)費(fèi)5.59萬(wàn)元； 4、2014年市級(jí)“雙到”扶貧專項(xiàng)資金0.53萬(wàn)元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余57.15萬(wàn)元，占6.16%。主要為：中央財(cái)政2014年第六批服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金54萬(wàn)元，在編人員2014年年終考核稱職獎(jiǎng)獎(jiǎng)金3.15萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明

2014年江門市供銷合作聯(lián)社用財(cái)政撥款開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)11.65萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.13萬(wàn)元，2014年公務(wù)用車保有量3輛。主要包括公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)支出等。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出1.52萬(wàn)元，2014年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待18次，接待人數(shù)共258人。主要包括機(jī)關(guān)日常的公務(wù)接待支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)11.65萬(wàn)元，比上年同期減少4.48萬(wàn)元,其中:

(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,比2013上年同期減少5.34萬(wàn)元,減少原因是2013年參加全國(guó)總社組織的出國(guó)(境)1個(gè)1人,2014年全國(guó)總社沒(méi)有組織出國(guó)(境)。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，同上年同期持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.13萬(wàn)元，比上年同期增加1.03萬(wàn)元，增加原因是車輛使用時(shí)間長(zhǎng)，維修費(fèi)增大，下基層業(yè)務(wù)量增加。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出1.52萬(wàn)元，比上年同期減少0.17萬(wàn)元，減少原因是按上級(jí)有關(guān)文件精神，厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。