一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市土地儲備中心是在市土地整理儲備中心的基礎(chǔ)上組建的事業(yè)單位。主要職能：根據(jù)土地利用總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃及城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況，組織編制土地儲備規(guī)劃和計(jì)劃，報(bào)市政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施；按市政府批準(zhǔn)的土地儲備計(jì)劃，組織實(shí)施土地收購儲備工作，對市屬國有企（事）業(yè)單位存量土地資產(chǎn)、市政府收回的閑置土地和征收的存量土地進(jìn)行儲備；負(fù)責(zé)在土地二級市場收購?fù)恋夭⑦M(jìn)行儲備；負(fù)責(zé)對納入市政府儲備計(jì)劃內(nèi)的土地進(jìn)行征收的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)土地前期開發(fā)整理工作；負(fù)責(zé)市政府儲備土地的管理和臨時(shí)經(jīng)營；負(fù)責(zé)土地儲備資金的籌措、運(yùn)作和管理；協(xié)助市國土資源局辦理儲備土地使用權(quán)出讓前期工作；負(fù)責(zé)市政府交辦的耕地開發(fā)整理工作；承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

江門市土地儲備中心下設(shè)五科室，包括辦公室、財(cái)務(wù)科、土地市場科、土地資產(chǎn)管理科、土地整理科。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市土地儲備中心編制25人，實(shí)有12人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

1.做好土地收儲工作，提高政府對土地市場的調(diào)控能力。

2.籌集收儲土地所需資金。

3.對已收儲但未供應(yīng)的儲備地進(jìn)行管理和臨時(shí)出租，使土地資源得到充分和合理利用，同時(shí)亦增加政府財(cái)政收入。

4.對儲備土地進(jìn)行前期開發(fā)整理，提高土地利用效率，增加儲備土地出租收益，同時(shí)杜絕儲備土地安全隱患，改善儲備土地被亂占、亂用情況。

5.完善土地儲備信息庫，實(shí)現(xiàn)資源共享，加強(qiáng)政府對儲備土地的控制、管理，使儲備土地的管理更加科學(xué)化。

二、收入決算說明

2014年部門收入決算6,235.94萬元。其中：財(cái)政撥款收入6,183.80萬元，占99.16%；其他收入52.14萬元，占0.84%。

三、支出決算說明

2014年部門支出決算5,041.67萬元。其中：財(cái)政撥款收入安排的支出5,034.46萬元，包括：

（一）基本支出138.26萬元，占2.75%。主要為：工資福利支出104.54萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.39萬元，商品和服務(wù)支出20.33。

（二）項(xiàng)目支出4,896.20萬元，占97.25%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.國土海洋氣象“國土資源事務(wù)”決算支出353.22萬元，主要支出項(xiàng)目有國土資源規(guī)劃及管理4萬元，土地資源儲備支出300萬元，事業(yè)運(yùn)行9.38萬元，其他國土資源事務(wù)支出39.84萬元。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)“國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”決算支出2,748.64萬元，主要支出項(xiàng)目有征地和拆遷補(bǔ)償支出2,613.14萬元，其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出135.50萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)“國有土地收益基金支出”決算支出1,794.34萬元，支出項(xiàng)目為征地和拆遷補(bǔ)償支出1,794.34萬。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

2014年江門市土地儲備中心用財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)6萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，2014年使用財(cái)政撥款安排本單位出國組團(tuán)0次。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元,2014年公務(wù)用車購置數(shù)0輛。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.60萬元，2014年公務(wù)用車保有量5輛。主要包括：公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、年審、年票和其他日常運(yùn)行費(fèi)用。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待4次，接待人數(shù)共38人。主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)6萬元，與上年同期持平。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年同期持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，與上年同期持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.60萬萬元，與上年同期持平。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬元，與上年同期持平。

 　2014年部門決算表.XLS