2014年江門(mén)市政府投資工程建設(shè)管理中心部門(mén)決算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門(mén)市政府投資工程建設(shè)管理中心為市政府直屬事業(yè)單位，公益一類(lèi)。主要職能負(fù)責(zé)市政府本級(jí)財(cái)政直接投資的非經(jīng)營(yíng)性市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目（不含公路、水利、園林和維修類(lèi)工程項(xiàng)目）、公共建筑工程項(xiàng)目（不含建設(shè)規(guī)模300萬(wàn)元以下和維修類(lèi)工程項(xiàng)目）及市政府決定需實(shí)施代建的其他工程項(xiàng)目的集中代建工作。

江門(mén)市政府投資工程建設(shè)管理中心沒(méi)有下屬單位，下設(shè)5個(gè)科室，包括辦公室、財(cái)務(wù)科、前期策劃科、工程建設(shè)科、招標(biāo)合同科。

（二）人員構(gòu)成情況

江門(mén)市政府投資工程建設(shè)管理中心編制25人，實(shí)有24人，編外合同工59人（含退休返聘3人，借調(diào)1人，工勤10人），共83人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2014年的主要工作是:（1）完成我市城建和公建項(xiàng)目代建工作；（2）完成市委、市政府下發(fā)的年度倒逼項(xiàng)目（主要考核目標(biāo)），（3）完成市發(fā)改局下達(dá)的江門(mén)市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃，（4）完成市政府下發(fā)的江府督辦和市領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任項(xiàng)目。

二、收入決算說(shuō)明

2014年部門(mén)收入決算1133.41萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入199.77萬(wàn)元，占17.63%；事業(yè)收入894.09萬(wàn)元，占78.88%；其他收入0.24萬(wàn)元，占0.02%，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額完成20.18萬(wàn)元，占1.78%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入完成19.13萬(wàn)元，占1.69%。

三、支出決算說(shuō)明

2014年部門(mén)支出決算1133.41萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入安排的支出218.9萬(wàn)元，包括：

（一）基本支出218.36萬(wàn)元，占99.75%。主要為：工資福利支出174.83萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.02萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出20.51萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出0.54萬(wàn)元，占0.25%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1. 農(nóng)林水支出0.54萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是其他扶貧支出，無(wú)法與上年作對(duì)比（由于我中心2013年未納入部門(mén)預(yù)算管理，因此沒(méi)有編制2013年的部門(mén)預(yù)算）。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明

2014年江門(mén)市政府投資工程建設(shè)管理中心用財(cái)政撥款開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)4.58萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0元。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.19萬(wàn)元，2014年公務(wù)用車(chē)保有量12輛。主要包括公務(wù)用車(chē)加油費(fèi)、維修費(fèi)、商業(yè)保險(xiǎn)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.384萬(wàn)元，2014年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待3次，接待人數(shù)共81人。主要包括我中心黨員干部前往大沙鎮(zhèn)西灣村委會(huì)與當(dāng)?shù)胤鲐毠ぷ鹘M、村委會(huì)干部組織活動(dòng)而產(chǎn)生的公務(wù)接待費(fèi)。

“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：由于我中心2013年未納入部門(mén)預(yù)算管理，不能作出對(duì)比。

附件：C:FAKEPATH2014年江門(mén)市政府投資工程建設(shè)管理中心部門(mén)決算表.XLS