2014年江門市農(nóng)業(yè)局部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市農(nóng)業(yè)局，加掛中共江門市委農(nóng)村工作辦公室牌子，是主管全市農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的市人民政府組成部門。主要職能：貫徹落實國家和省有關農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的方針政策和法律法規(guī)，組織開展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會改革與發(fā)展問題的調(diào)查研究并提出政策建議，指導社會主義新農(nóng)村建設和農(nóng)村體制改革。擬訂種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)有關產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并指導實施等。內(nèi)設副處級局1個（市畜牧獸醫(yī)局），12個職能科室及市紀委派駐農(nóng)業(yè)局紀檢組。

納入部門決算編制單位包括局機關和10個下屬事業(yè)單位。其中：參公管理事業(yè)單位4個（市動物衛(wèi)生監(jiān)督所、市農(nóng)村財務管理辦公室、市農(nóng)機安全監(jiān)理所和市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心），公益一類事業(yè)單位5個（市農(nóng)作物病蟲測報中心站、市農(nóng)業(yè)科學研究所、市農(nóng)業(yè)技術服務中心、市動物疫病預防控制中心和市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測站），公益二類事業(yè)單位1個（市農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新中心）。

（二）人員構成情況

江門市農(nóng)業(yè)局編制61人（含紀檢組），實有59人，機關雇員5人，離退休94人，遺屬人員1人。下屬事業(yè)單位編制134人，實有126人，雇員7人，合同工56人，離退休47人。

（三）決算年度的主要工作任務

大力推進農(nóng)業(yè)法治建設和強農(nóng)惠農(nóng)政策落實，堅持創(chuàng)新農(nóng)業(yè)經(jīng)營體制和轉變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，推進農(nóng)村綜合改革。主要抓好以下七個方面工作：

一是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)逆勢保持發(fā)展；二是農(nóng)業(yè)經(jīng)營體制機制不斷創(chuàng)新；三是農(nóng)業(yè)物質(zhì)技術裝備水平進一步提高；四是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全有效保障；五是農(nóng)業(yè)面源污染治理日漸強化；六是財政金融支農(nóng)力度明顯加大；七是農(nóng)村改革發(fā)展步伐逐步加快。

二、收入決算說明

2014年部門收入決算13,584.06萬元。其中：財政撥款收入9,074.69萬元，占66.8%；事業(yè)收入178.22萬元，占1.31%；其他收入1,026.66萬元，占7.56%；用事業(yè)基金彌補收支差額20.64萬元,占0.15%；上年結轉結余3,283.85萬元,占24.18%。

三、支出決算說明

2014年部門支出決算13,584.06萬元。其中：財政撥款收入安排的支出7,170.91萬元，包括：

（一）基本支出3,582.6萬元，占49.96%。主要為：工資福利支出2,029.9萬元，對個人和家庭的補助1,287.28萬元，商品和服務支出260.44萬元，其他資本性支出等支出4.98萬元。

（二）項目支出3,588.31萬元，占50.04%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）決算支出2.92萬元，是當年新增的生豬屠宰管理執(zhí)法專項支出項目。

2.科學技術（類）決算支出60.03萬元，包括應用研究（款）53.59萬元，技術研究與開發(fā)（款）6.44萬元。主要支出項目有國家（江門）水稻綜合試驗站、市級科普基地及實用技術推廣和光催化法降解農(nóng)產(chǎn)品中的農(nóng)藥殘留等。決算支出比上年同期減少3.75萬元,與上年基本持平。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）決算支出48萬元，比上年同期增加31萬元，主要原因是政府加大食品安全專項資金扶持力度。　 

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）決算支出1737.89萬元，包括城市公用事業(yè)附加安排的支出（款）36.94萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出（款）1692.53萬元，城市基礎設施配套費安排的支出（款）8.42萬元。主要支出項目有農(nóng)業(yè)局辦公大樓修繕、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)項目資金等，支出比上年同期增加1370.97萬元，主要原因是農(nóng)業(yè)土地開發(fā)項目資金增加基礎設施建設支出。

5.農(nóng)林水（類）決算支出1735.47萬元，包括農(nóng)業(yè)（款）1728.12萬元，扶貧（款）2.43萬元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）0.39萬元，農(nóng)村綜合改革（款）4.53萬元。主要支出項目有農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和農(nóng)業(yè)標準化專項、市區(qū)菜籃子工程、農(nóng)村信息直通車專項、省級家禽企業(yè)貼息貸款項目、扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)產(chǎn)品深加工項目、市級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測、動物疫病檢測和強制疫苗補貼以及扶貧基金等。支出比上年同期減少667.98萬元，主要原因是整合資金用于財政金融支農(nóng)創(chuàng)新。

6.國土海洋氣象等（類）國土資源事務（款）決算支出4萬元,是耕地保護責任目標履行情況考核專項資金項目。

四、“三公”經(jīng)費決算說明

2014年江門市農(nóng)業(yè)局（含下屬單位）用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計150.82萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出6萬元，2014年使用財政撥款安排本機關、下屬單位出國組團2個，4人次，主要包括工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出111.69萬元，2014年公務用車保有量33輛，主要包括公務用車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費及年檢年審等支出。

（四）公務接待費支出33.13萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待 219批次，接待人數(shù)共5,522人。主要用于和相關部門和單位交流開展業(yè)務工作、接受工作檢查、監(jiān)督、指導等按規(guī)定開支的費用。

“三公”經(jīng)費增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費支出合計150.82萬元，比上年同期減少50.8萬元，其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出6萬元，比上年同期減少7.35萬元，減少原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,減少出國組團活動，厲行節(jié)約。

（二）公務用車購置費支出0萬元，比上年同期減少17.07萬元,減少原因:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,減少車輛購置費用。

（三）公務用車運行維護費支出111.69萬元，比上年同期減少21.38萬元，減少原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,報廢已超齡使用的殘舊損壞的高排量、高耗能的公務車，減少公務車輛燃油及維修保養(yǎng)等費用。

（四）公務接待費支出33.13萬元，比上年同期減少5萬元，減少原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和公務接待有關規(guī)定，厲行節(jié)約。